Rozpočet 2017
|
Saldo
stav ke dni 30.09.2017
|
||
| Schválený rozpočet 529 262 957,00 Kč |
-78 582 312,00 Kč
(splátka půjčky -1 414 300,00 Kč) |
Schválený rozpočet 607 845 269,00 Kč |
| Upravený rozpočet 547 798 637,43 Kč |
-85 767 797,00 Kč
(splátka půjčky -1 414 300,00 Kč) |
Upravený rozpočet 633 566 434,43 Kč |
| běžné příjmy 521 978 317,43 Kč | běžné výdaje 437 014 991,43 Kč | |
| ostatní příjmy 25 820 320,00 Kč | Stav ke dni 08.09.2017 | ostatní výdaje 196 551 443,00 Kč velké opravy 41 886 546,00 Kč investice 154 664 897,00 Kč |
| Skutečnost 409 315 168,63 Kč |
69 007 585,75 Kč
(splátka půjčky 824 906,00 Kč) |
Skutečnost 340 307 582,88 Kč |
| Investice | ORG | Upravený rozp.-Výdaje |
|---|---|---|
| Bazén-modernizace a relax centrum | 2515 | 27 200 000,00 Kč |
| Odbor bytový ORJ 037 | 518 | 25 080 500,00 Kč |
| Odbor majetku, rozvoje a investic-ostatní-ORJ 120 | 92 | 10 980 000,00 Kč |
| Regenerace panelových sídlišť-Bezručova, Riegrova | 527 | 9 000 000,00 Kč |
| Technické sluźby města NJ, přísp.org. | 517 | 8 465 000,00 Kč |
| Velké opravy | ORG | Upravený rozp.-Výdaje |
|---|---|---|
| Odbor bytový ORJ 037 | 518 | 24 717 551,00 Kč |
| Výstavba a opravy místních komunikací - ORJ 110 | 386 | 9 210 000,00 Kč |
| Vodní hospodářství - ORJ 102, 141 | 387 | 1 515 000,00 Kč |
| Odbor majetku, rozvoje a investic-komunální služby ORJ 139, 141 | 382 | 1 350 892,00 Kč |
| Odbor organizační | 381 | 915 000,00 Kč |