Rozpočet 2017
|
Saldo
stav ke dni 30.07.2017
|
||
| Schválený rozpočet 529 262 957,00 Kč |
-78 582 312,00 Kč
(splátka půjčky -1 414 300,00 Kč) |
Schválený rozpočet 607 845 269,00 Kč |
| Upravený rozpočet 542 935 386,48 Kč |
-85 767 797,00 Kč
(splátka půjčky -1 414 300,00 Kč) |
Upravený rozpočet 628 703 183,48 Kč |
| běžné příjmy 520 115 066,48 Kč | běžné výdaje 431 516 821,48 Kč | |
| ostatní příjmy 22 820 320,00 Kč | Stav ke dni 30.06.2017 | ostatní výdaje 197 186 362,00 Kč velké opravy 42 267 466,00 Kč investice 154 918 896,00 Kč |
| Skutečnost 327 466 362,74 Kč |
65 062 519,38 Kč
(splátka půjčky 813 697,00 Kč) |
Skutečnost 262 403 843,36 Kč |
| Investice | ORG | Upravený rozp.-Výdaje |
|---|---|---|
| Bazén-modernizace a relax centrum | 2515 | 27 200 000,00 Kč |
| Odbor bytový ORJ 037 | 518 | 24 100 000,00 Kč |
| Odbor majetku, rozvoje a investic-ostatní-ORJ 120 | 92 | 10 980 000,00 Kč |
| Regenerace panelových sídlišť-Bezručova, Riegrova | 527 | 9 000 000,00 Kč |
| Technické sluźby města NJ, přísp.org. | 517 | 8 465 000,00 Kč |
| Velké opravy | ORG | Upravený rozp.-Výdaje |
|---|---|---|
| Odbor bytový ORJ 037 | 518 | 25 269 621,00 Kč |
| Výstavba a opravy místních komunikací - ORJ 110 | 386 | 8 770 000,00 Kč |
| Vodní hospodářství - ORJ 102, 141 | 387 | 1 515 000,00 Kč |
| Odbor majetku, rozvoje a investic-komunální služby ORJ 139, 141 | 382 | 1 389 742,00 Kč |
| Odbor organizační | 381 | 1 265 000,00 Kč |