Rozpočet 2017
|
Saldo
stav ke dni 29.10.2017
|
||
| Schválený rozpočet 529 262 957,00 Kč |
-78 582 312,00 Kč
(splátka půjčky -1 414 300,00 Kč) |
Schválený rozpočet 607 845 269,00 Kč |
| Upravený rozpočet 550 549 229,33 Kč |
-85 767 797,00 Kč
(splátka půjčky -1 414 300,00 Kč) |
Upravený rozpočet 636 317 026,33 Kč |
| běžné příjmy 525 053 012,33 Kč | běžné výdaje 453 973 244,23 Kč | |
| ostatní příjmy 25 496 217,00 Kč | Stav ke dni 01.10.2017 | ostatní výdaje 182 343 782,10 Kč velké opravy 41 573 745,00 Kč investice 140 770 037,10 Kč |
| Skutečnost 451 490 761,02 Kč |
63 882 372,81 Kč
(splátka půjčky 1 116 951,00 Kč) |
Skutečnost 387 608 388,21 Kč |
| Investice | ORG | Upravený rozp.-Výdaje |
|---|---|---|
| Bazén-modernizace a relax centrum | 2515 | 27 200 000,00 Kč |
| Odbor bytový ORJ 037 | 518 | 25 080 500,00 Kč |
| Odbor majetku, rozvoje a investic-ostatní-ORJ 120 | 92 | 10 980 000,00 Kč |
| Technické sluźby města NJ, přísp.org. | 517 | 8 465 000,00 Kč |
| Rekonstrukce střechy a fasády Divadelní 1 | 1386 | 7 590 000,00 Kč |
| Velké opravy | ORG | Upravený rozp.-Výdaje |
|---|---|---|
| Odbor bytový ORJ 037 | 518 | 24 875 551,00 Kč |
| Výstavba a opravy místních komunikací - ORJ 110 | 386 | 9 210 000,00 Kč |
| Vodní hospodářství - ORJ 102, 141 | 387 | 1 515 000,00 Kč |
| Odbor majetku, rozvoje a investic-komunální služby ORJ 139, 141 | 382 | 1 350 892,00 Kč |
| Odbor organizační | 381 | 915 000,00 Kč |