Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Velké opravy Odbor organizační (ORG 381) / 2017

Název:
Odbor organizační (381)
Rozpočtováno v letech:
Zodpovědná osoba:
admin Admin
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0,00 Kč 0,00 Kč 444,00 Kč - - - -
výdaje 100 047 160,00 Kč Navýšení 102 392 699,00 Kč 41 163 180,85 Kč 40 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Veřejná správa 100 047 160,00 Kč Navýšení 102 392 699,00 Kč 41 163 180,85 Kč 40 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
6171 Činnost místní správy 1 080 000,00 Kč Navýšení 1 430 000,00 Kč 159 940,35 Kč 11 %
5171 Opravy a udržování 1 080 000,00 Kč Navýšení 1 430 000,00 Kč 159 940,35 Kč 11 %
19 Odbor organizační 1 080 000,00 Kč Navýšení 1 430 000,00 Kč 159 940,35 Kč 11 %
Celkem 1 080 000,00 Kč Navýšení 1 430 000,00 Kč 159 940,35 Kč 11 %

Měsíční čerpání

Položka Název Upravený rozpočet Skutečnost % Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání %
5011 Platy zaměstn.. 57 880 000,00 Kč 26 496 703,00 Kč 46 % 4 309 176,00 Kč 7 % 4 345 994,00 Kč 15 % 4 478 281,00 Kč 23 % 4 511 861,00 Kč 30 % 4 402 442,00 Kč 38 % 4 448 949,00 Kč 46 % 0,00 Kč 46 % 0,00 Kč 46 % 0,00 Kč 46 % 0,00 Kč 46 % 0,00 Kč 46 % 0,00 Kč 46 %
5019 Ostatní platy 10 000,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
5021 Ostatní osobn.. 1 364 000,00 Kč 327 905,00 Kč 24 % 50 640,00 Kč 4 % 55 440,00 Kč 8 % 50 360,00 Kč 11 % 55 960,00 Kč 16 % 56 440,00 Kč 20 % 59 065,00 Kč 24 % 0,00 Kč 24 % 0,00 Kč 24 % 0,00 Kč 24 % 0,00 Kč 24 % 0,00 Kč 24 % 0,00 Kč 24 %
5029 Ostatní platb.. 10 000,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
5031 Povinné pojis.. 14 836 000,00 Kč 6 776 223,00 Kč 46 % 1 093 971,00 Kč 7 % 1 101 113,00 Kč 15 % 1 131 440,00 Kč 22 % 1 144 452,00 Kč 30 % 1 110 430,00 Kč 38 % 1 194 817,00 Kč 46 % 0,00 Kč 46 % 0,00 Kč 46 % 0,00 Kč 46 % 0,00 Kč 46 % 0,00 Kč 46 % 0,00 Kč 46 %
5032 Povinné pojis.. 5 340 960,00 Kč 2 439 439,00 Kč 46 % 393 824,00 Kč 7 % 396 404,00 Kč 15 % 407 312,00 Kč 22 % 412 005,00 Kč 30 % 399 751,00 Kč 38 % 430 143,00 Kč 46 % 0,00 Kč 46 % 0,00 Kč 46 % 0,00 Kč 46 % 0,00 Kč 46 % 0,00 Kč 46 % 0,00 Kč 46 %
5038 Povinné pojis.. 330 000,00 Kč 163 914,00 Kč 50 % 120 577,00 Kč 37 % 0,00 Kč 37 % 0,00 Kč 37 % 43 337,00 Kč 50 % 0,00 Kč 50 % 0,00 Kč 50 % 0,00 Kč 50 % 0,00 Kč 50 % 0,00 Kč 50 % 0,00 Kč 50 % 0,00 Kč 50 % 0,00 Kč 50 %
5039 Ostatní povin.. 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
5041 Odměny za uži.. 30 000,00 Kč 26 537,00 Kč 88 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 26 537,00 Kč 88 % 0,00 Kč 88 % 0,00 Kč 88 % 0,00 Kč 88 % 0,00 Kč 88 % 0,00 Kč 88 % 0,00 Kč 88 % 0,00 Kč 88 % 0,00 Kč 88 %
5132 Ochranné pomů.. 25 000,00 Kč 329,00 Kč 1 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 329,00 Kč 1 % 0,00 Kč 1 % 0,00 Kč 1 % 0,00 Kč 1 % 0,00 Kč 1 % 0,00 Kč 1 % 0,00 Kč 1 % 0,00 Kč 1 %
5133 Léky a zdravo.. 25 539,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
5136 Knihy, učební.. 580 000,00 Kč 240 708,51 Kč 42 % 41 475,00 Kč 7 % 44 451,00 Kč 15 % 41 849,51 Kč 22 % 36 450,00 Kč 28 % 40 033,00 Kč 35 % 36 450,00 Kč 42 % 0,00 Kč 42 % 0,00 Kč 42 % 0,00 Kč 42 % 0,00 Kč 42 % 0,00 Kč 42 % 0,00 Kč 42 %
5137 Drobný hmotný.. 450 000,00 Kč 95 812,99 Kč 21 % 11 568,00 Kč 3 % 8 073,00 Kč 4 % 9 294,00 Kč 6 % 18 835,99 Kč 11 % 43 310,00 Kč 20 % 4 732,00 Kč 21 % 0,00 Kč 21 % 0,00 Kč 21 % 0,00 Kč 21 % 0,00 Kč 21 % 0,00 Kč 21 % 0,00 Kč 21 %
5139 Nákup materiá.. 966 000,00 Kč 498 198,76 Kč 52 % 18 564,00 Kč 2 % 127 881,00 Kč 15 % 107 951,00 Kč 26 % 69 364,00 Kč 34 % 131 983,00 Kč 47 % 42 455,76 Kč 52 % 0,00 Kč 52 % 0,00 Kč 52 % 0,00 Kč 52 % 0,00 Kč 52 % 0,00 Kč 52 % 0,00 Kč 52 %
5141 Úroky vlastní 10 000,00 Kč 5 153,00 Kč 52 % 924,00 Kč 9 % 898,00 Kč 18 % 872,00 Kč 27 % 846,00 Kč 35 % 820,00 Kč 44 % 793,00 Kč 52 % 0,00 Kč 52 % 0,00 Kč 52 % 0,00 Kč 52 % 0,00 Kč 52 % 0,00 Kč 52 % 0,00 Kč 52 %
5151 Studená voda 300 000,00 Kč 50 425,57 Kč 17 % 0,00 Kč 0 % -47 283,43 Kč -16 % 83 610,00 Kč 12 % 0,00 Kč 12 % -7 000,00 Kč 10 % 21 099,00 Kč 17 % 0,00 Kč 17 % 0,00 Kč 17 % 0,00 Kč 17 % 0,00 Kč 17 % 0,00 Kč 17 % 0,00 Kč 17 %
5152 Teplo 1 400 000,00 Kč 1 033 269,03 Kč 74 % 9 882,41 Kč 1 % 408 852,65 Kč 30 % 270 792,63 Kč 49 % 144 047,62 Kč 60 % 145 003,75 Kč 70 % 54 689,97 Kč 74 % 0,00 Kč 74 % 0,00 Kč 74 % 0,00 Kč 74 % 0,00 Kč 74 % 0,00 Kč 74 % 0,00 Kč 74 %
5154 Elektrická en.. 900 000,00 Kč 276 156,38 Kč 31 % 71 749,00 Kč 8 % 40 092,38 Kč 12 % 75 207,00 Kč 21 % 72 680,00 Kč 29 % 16 497,00 Kč 31 % -69,00 Kč 31 % 0,00 Kč 31 % 0,00 Kč 31 % 0,00 Kč 31 % 0,00 Kč 31 % 0,00 Kč 31 % 0,00 Kč 31 %
5156 Pohonné hmoty.. 160 000,00 Kč 72 103,77 Kč 45 % 5 609,87 Kč 4 % 12 049,16 Kč 11 % 12 106,74 Kč 19 % 11 536,09 Kč 26 % 13 576,54 Kč 34 % 17 225,37 Kč 45 % 0,00 Kč 45 % 0,00 Kč 45 % 0,00 Kč 45 % 0,00 Kč 45 % 0,00 Kč 45 % 0,00 Kč 45 %
5161 Služby pošt 1 500 000,00 Kč 530 981,72 Kč 35 % 10 984,10 Kč 1 % 8 860,02 Kč 1 % 136 114,60 Kč 10 % 135 945,80 Kč 19 % 169 598,60 Kč 31 % 69 478,60 Kč 35 % 0,00 Kč 35 % 0,00 Kč 35 % 0,00 Kč 35 % 0,00 Kč 35 % 0,00 Kč 35 % 0,00 Kč 35 %
5162 Služby teleko.. 70 000,00 Kč 29 040,00 Kč 41 % 1 210,00 Kč 2 % 5 808,00 Kč 10 % 5 808,00 Kč 18 % 5 808,00 Kč 27 % 5 808,00 Kč 35 % 4 598,00 Kč 41 % 0,00 Kč 41 % 0,00 Kč 41 % 0,00 Kč 41 % 0,00 Kč 41 % 0,00 Kč 41 % 0,00 Kč 41 %
5164 Nájemné 121 000,00 Kč 50 247,30 Kč 42 % 8 791,86 Kč 7 % 10 276,86 Kč 16 % 13 804,86 Kč 27 % 7 581,86 Kč 33 % 9 791,86 Kč 42 % 0,00 Kč 42 % 0,00 Kč 42 % 0,00 Kč 42 % 0,00 Kč 42 % 0,00 Kč 42 % 0,00 Kč 42 % 0,00 Kč 42 %
5166 Konzultační, .. 508 200,00 Kč 283 309,40 Kč 56 % 42 350,00 Kč 8 % 42 350,00 Kč 17 % 42 350,00 Kč 25 % 42 350,00 Kč 33 % 42 350,00 Kč 42 % 71 559,40 Kč 56 % 0,00 Kč 56 % 0,00 Kč 56 % 0,00 Kč 56 % 0,00 Kč 56 % 0,00 Kč 56 % 0,00 Kč 56 %
5167 Služby školen.. 930 000,00 Kč 325 104,40 Kč 35 % 16 959,50 Kč 2 % 81 358,50 Kč 11 % 59 757,00 Kč 17 % 47 998,80 Kč 22 % 89 265,00 Kč 32 % 29 765,60 Kč 35 % 0,00 Kč 35 % 0,00 Kč 35 % 0,00 Kč 35 % 0,00 Kč 35 % 0,00 Kč 35 % 0,00 Kč 35 %
5168 Služby zpraco.. 159 000,00 Kč 20 394,00 Kč 13 % 4 253,10 Kč 3 % 0,00 Kč 3 % 269,10 Kč 3 % 5 021,50 Kč 6 % 5 828,80 Kč 10 % 5 021,50 Kč 13 % 0,00 Kč 13 % 0,00 Kč 13 % 0,00 Kč 13 % 0,00 Kč 13 % 0,00 Kč 13 % 0,00 Kč 13 %
5169 Nákup ostatní.. 4 100 000,00 Kč 1 630 534,35 Kč 40 % 37 730,42 Kč 1 % 229 140,14 Kč 7 % 496 222,74 Kč 19 % 281 128,63 Kč 25 % 281 334,62 Kč 32 % 304 977,80 Kč 40 % 0,00 Kč 40 % 0,00 Kč 40 % 0,00 Kč 40 % 0,00 Kč 40 % 0,00 Kč 40 % 0,00 Kč 40 %
5171 Opravy a udrž.. 1 430 000,00 Kč 159 940,35 Kč 11 % 9 419,70 Kč 1 % 16 650,10 Kč 2 % 32 179,50 Kč 4 % 37 716,59 Kč 7 % 49 815,90 Kč 10 % 14 158,56 Kč 11 % 0,00 Kč 11 % 0,00 Kč 11 % 0,00 Kč 11 % 0,00 Kč 11 % 0,00 Kč 11 % 0,00 Kč 11 %
5173 Cestovné (tuz.. 250 000,00 Kč 89 144,00 Kč 36 % 2 858,00 Kč 1 % 13 616,00 Kč 7 % 20 568,00 Kč 15 % 12 108,00 Kč 20 % 25 809,00 Kč 30 % 14 185,00 Kč 36 % 0,00 Kč 36 % 0,00 Kč 36 % 0,00 Kč 36 % 0,00 Kč 36 % 0,00 Kč 36 % 0,00 Kč 36 %
5175 Pohoštění 150 000,00 Kč 30 663,65 Kč 20 % 1 282,00 Kč 1 % 6 568,00 Kč 5 % 12 178,00 Kč 13 % 2 776,00 Kč 15 % 7 392,65 Kč 20 % 467,00 Kč 20 % 0,00 Kč 20 % 0,00 Kč 20 % 0,00 Kč 20 % 0,00 Kč 20 % 0,00 Kč 20 % 0,00 Kč 20 %
5176 Účastnické po.. 20 000,00 Kč 9 330,00 Kč 47 % 5 950,00 Kč 30 % 0,00 Kč 30 % 0,00 Kč 30 % 0,00 Kč 30 % 1 480,00 Kč 37 % 1 900,00 Kč 47 % 0,00 Kč 47 % 0,00 Kč 47 % 0,00 Kč 47 % 0,00 Kč 47 % 0,00 Kč 47 % 0,00 Kč 47 %
5179 Ostatní nákup.. 14 000,00 Kč 3 000,00 Kč 21 % 0,00 Kč 0 % 400,00 Kč 3 % 800,00 Kč 9 % 400,00 Kč 11 % 600,00 Kč 16 % 800,00 Kč 21 % 0,00 Kč 21 % 0,00 Kč 21 % 0,00 Kč 21 % 0,00 Kč 21 % 0,00 Kč 21 % 0,00 Kč 21 %
5181 Poskytnuté zá.. 0,00 Kč 4 000,00 Kč - - - - 4 000,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - -
5182 Poskytované z.. 0,00 Kč -864 953,00 Kč - - - - 102 495,00 Kč - - - - 9 955,00 Kč - - - - -6 821,00 Kč - - - - -3 133,00 Kč - - - - 20 114,00 Kč - - - - -987 563,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - -
5189 Ostatní posky.. 0,00 Kč 10 363,67 Kč - - - - 1 160,25 Kč - - - - 1 071,65 Kč - - - - 1 006,27 Kč - - - - 1 498,87 Kč - - - - -1 521,48 Kč - - - - 7 148,11 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - -
5192 Poskytnuté ne.. 45 000,00 Kč 4 500,00 Kč 10 % 4 500,00 Kč 10 % 0,00 Kč 10 % 0,00 Kč 10 % 0,00 Kč 10 % 0,00 Kč 10 % 0,00 Kč 10 % 0,00 Kč 10 % 0,00 Kč 10 % 0,00 Kč 10 % 0,00 Kč 10 % 0,00 Kč 10 % 0,00 Kč 10 %
5194 Věcné dary 15 000,00 Kč 2 729,00 Kč 18 % 484,00 Kč 3 % 241,00 Kč 5 % 0,00 Kč 5 % 538,00 Kč 8 % 734,00 Kč 13 % 732,00 Kč 18 % 0,00 Kč 18 % 0,00 Kč 18 % 0,00 Kč 18 % 0,00 Kč 18 % 0,00 Kč 18 % 0,00 Kč 18 %
5195 Odvody za nep.. 150 000,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
5361 Nákup kolků 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 1 000,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
5362 Platby daní a.. 21 000,00 Kč 18 875,00 Kč 90 % 3 875,00 Kč 18 % 15 000,00 Kč 90 % 0,00 Kč 90 % 0,00 Kč 90 % 0,00 Kč 90 % 0,00 Kč 90 % 0,00 Kč 90 % 0,00 Kč 90 % 0,00 Kč 90 % 0,00 Kč 90 % 0,00 Kč 90 % 0,00 Kč 90 %
5424 Náhrady mezd .. 300 000,00 Kč 168 396,00 Kč 56 % 4 201,00 Kč 1 % 49 034,00 Kč 18 % 27 304,00 Kč 27 % 47 677,00 Kč 43 % 20 653,00 Kč 50 % 19 527,00 Kč 56 % 0,00 Kč 56 % 0,00 Kč 56 % 0,00 Kč 56 % 0,00 Kč 56 % 0,00 Kč 56 % 0,00 Kč 56 %
6121 Budovy, haly .. 7 590 000,00 Kč 14 795,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 14 795,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
6122 Stroje, příst.. 50 000,00 Kč 138 908,00 Kč 278 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 138 908,00 Kč 278 % 0,00 Kč 278 % 0,00 Kč 278 % 0,00 Kč 278 % 0,00 Kč 278 % 0,00 Kč 278 % 0,00 Kč 278 %
6123 Dopravní pros.. 350 000,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
Celkem 102 392 699,00 Kč 41 163 180,85 Kč 40 % 6 390 464,21 Kč 6 % 6 984 294,03 Kč 7 % 7 510 616,95 Kč 7 % 7 174 327,75 Kč 7 % 7 082 669,24 Kč 7 % 6 020 808,67 Kč 6 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %