Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Velké opravy Výstavba a opravy místních komunikací - ORJ 110 (ORG 386) / 2017

Název:
Výstavba a opravy místních komunikací - ORJ 110 (386)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
výdaje 26 560 000,00 Kč Pokles 10 675 000,00 Kč 9 436 634,33 Kč 88 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Doprava 26 560 000,00 Kč Pokles 10 675 000,00 Kč 9 436 634,33 Kč 88 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
2212 Silnice 3 600 000,00 Kč Navýšení 5 185 000,00 Kč 4 965 564,55 Kč 96 %
5171 Opravy a udržování 3 600 000,00 Kč Navýšení 5 185 000,00 Kč 4 965 564,55 Kč 96 %
110 Odbor majetku, rozvoje a investic – silniční doprava 3 600 000,00 Kč Navýšení 5 185 000,00 Kč 4 965 564,55 Kč 96 %
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 4 300 000,00 Kč 4 300 000,00 Kč 4 039 278,32 Kč 94 %
5171 Opravy a udržování 4 300 000,00 Kč 4 300 000,00 Kč 4 039 278,32 Kč 94 %
110 Odbor majetku, rozvoje a investic – silniční doprava 4 300 000,00 Kč 4 300 000,00 Kč 4 039 278,32 Kč 94 %
2221 Provoz veřejné silniční dopravy 60 000,00 Kč 60 000,00 Kč 23 491,00 Kč 39 %
5171 Opravy a udržování 60 000,00 Kč 60 000,00 Kč 23 491,00 Kč 39 %
110 Odbor majetku, rozvoje a investic – silniční doprava 60 000,00 Kč 60 000,00 Kč 23 491,00 Kč 39 %
Celkem 7 960 000,00 Kč Navýšení 9 545 000,00 Kč 9 028 333,87 Kč 95 %

Měsíční čerpání

Položka Název Upravený rozpočet Skutečnost % Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání %
5164 Nájemné 50 000,00 Kč 35 235,20 Kč 70 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 35 235,20 Kč 70 % 0,00 Kč 70 % 0,00 Kč 70 % 0,00 Kč 70 % 0,00 Kč 70 % 0,00 Kč 70 % 0,00 Kč 70 % 0,00 Kč 70 % 0,00 Kč 70 % 0,00 Kč 70 %
5169 Nákup ostatní.. 1 060 000,00 Kč 373 065,26 Kč 35 % 198,00 Kč 0 % 2 505,00 Kč 0 % 6 679,00 Kč 1 % 9 598,00 Kč 2 % 198,00 Kč 2 % 38 880,00 Kč 5 % 36 288,00 Kč 9 % 396,00 Kč 9 % 12 138,00 Kč 10 % 8 470,00 Kč 11 % 257 715,26 Kč 35 % 0,00 Kč 35 %
5171 Opravy a udrž.. 9 545 000,00 Kč 9 028 333,87 Kč 95 % 0,00 Kč 0 % 5 929,00 Kč 0 % 17 429,00 Kč 0 % 143 113,56 Kč 2 % 904 101,65 Kč 11 % 418 040,42 Kč 16 % 695 040,75 Kč 23 % 922 031,66 Kč 33 % 1 584 942,81 Kč 49 % 3 407 675,05 Kč 85 % 81 821,18 Kč 86 % 848 208,79 Kč 95 %
5362 Platby daní a.. 20 000,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
6121 Budovy, haly .. 0,00 Kč 0,00 Kč - - - - 3 812,00 Kč - - - - 22 500,00 Kč - - - - 66 481,00 Kč - - - - 80 180,00 Kč - - - - 121 447,00 Kč - - - - -294 420,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - -
Celkem 10 675 000,00 Kč 9 436 634,33 Kč 88 % 4 010,00 Kč 0 % 30 934,00 Kč 0 % 125 824,20 Kč 1 % 232 891,56 Kč 2 % 1 025 746,65 Kč 10 % 162 500,42 Kč 2 % 731 328,75 Kč 7 % 922 427,66 Kč 9 % 1 597 080,81 Kč 15 % 3 416 145,05 Kč 32 % 339 536,44 Kč 3 % 848 208,79 Kč 8 %