Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Velké opravy Bazén NJ (ORG 515) / 2017

Název:
Bazén NJ (515)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 3 130 000,00 Kč Navýšení 3 574 080,40 Kč 2 697 260,45 Kč 75 %
výdaje 17 773 000,00 Kč 17 773 000,00 Kč 14 896 364,00 Kč 84 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Tělovýchova a zájmová činnost 17 773 000,00 Kč 17 773 000,00 Kč 14 896 364,00 Kč 84 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
3412 Sportovní zařízení v majetku obcí 1 593 000,00 Kč Pokles 310 305,00 Kč 49 910,00 Kč 16 %
5171 Opravy a udržování 1 593 000,00 Kč Pokles 310 305,00 Kč 49 910,00 Kč 16 %
37 Odbor bytový 1 593 000,00 Kč Pokles 310 305,00 Kč 49 910,00 Kč 16 %
Celkem 1 593 000,00 Kč Pokles 310 305,00 Kč 49 910,00 Kč 16 %

Měsíční čerpání

Položka Název Upravený rozpočet Skutečnost % Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání %
5137 Drobný hmotný.. 35 514,00 Kč 35 514,00 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 4 449,00 Kč 13 % 0,00 Kč 13 % 10 495,00 Kč 42 % 0,00 Kč 42 % 0,00 Kč 42 % 20 570,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
5139 Nákup materiá.. 7 471,00 Kč 7 471,00 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 7 471,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
5154 Elektrická en.. 10 000,00 Kč 3 009,00 Kč 30 % 0,00 Kč 0 % 3 009,00 Kč 30 % 0,00 Kč 30 % 0,00 Kč 30 % 0,00 Kč 30 % 0,00 Kč 30 % 0,00 Kč 30 % 0,00 Kč 30 % 0,00 Kč 30 % 0,00 Kč 30 % 0,00 Kč 30 % 0,00 Kč 30 %
5166 Konzultační, .. 14 520,00 Kč 135 520,00 Kč 933 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 14 520,00 Kč 100 % 121 000,00 Kč 933 % 0,00 Kč 933 % 0,00 Kč 933 % 0,00 Kč 933 %
5169 Nákup ostatní.. 25 676,00 Kč 25 676,00 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 8 131,00 Kč 32 % 0,00 Kč 32 % 17 545,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
5171 Opravy a udrž.. 310 305,00 Kč 49 910,00 Kč 16 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 49 910,00 Kč 16 % 0,00 Kč 16 % 0,00 Kč 16 % 0,00 Kč 16 % 0,00 Kč 16 % 0,00 Kč 16 % 0,00 Kč 16 %
5222 Neinvestiční .. 16 677 015,00 Kč 13 977 015,00 Kč 84 % 1 400 000,00 Kč 8 % 1 400 000,00 Kč 17 % 1 395 551,00 Kč 25 % 1 300 000,00 Kč 33 % 1 289 505,00 Kč 41 % 1 400 000,00 Kč 49 % 1 962 529,00 Kč 61 % 1 229 430,00 Kč 68 % 1 300 000,00 Kč 76 % 1 300 000,00 Kč 84 % 0,00 Kč 84 % 0,00 Kč 84 %
6122 Stroje, příst.. 692 499,00 Kč 662 249,00 Kč 96 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 167 480,00 Kč 24 % 0,00 Kč 24 % 0,00 Kč 24 % 0,00 Kč 24 % 301 290,00 Kč 68 % 0,00 Kč 68 % 193 479,00 Kč 96 % 0,00 Kč 96 % 0,00 Kč 96 % 0,00 Kč 96 %
Celkem 17 773 000,00 Kč 14 896 364,00 Kč 84 % 1 400 000,00 Kč 8 % 1 403 009,00 Kč 8 % 1 567 480,00 Kč 9 % 1 300 000,00 Kč 7 % 1 307 471,00 Kč 7 % 1 458 041,00 Kč 8 % 2 263 819,00 Kč 13 % 1 282 065,00 Kč 7 % 1 614 479,00 Kč 9 % 1 300 000,00 Kč 7 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %