Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Investiční výdaje Odbor bytový ORJ 037 (ORG 518) / 2017

Název:
Odbor bytový ORJ 037 (518)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 67 638 001,00 Kč Navýšení 68 144 446,35 Kč 52 622 434,87 Kč 77 %
výdaje 79 063 000,00 Kč Navýšení 80 966 500,00 Kč 30 006 502,56 Kč 37 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Bydlení, komunální služby, územní rozvoj 77 455 000,00 Kč Navýšení 79 093 500,00 Kč 28 486 991,67 Kč 36 %
Školství a sociální věci 1 608 000,00 Kč 1 608 000,00 Kč 1 507 333,93 Kč 94 %
Všeobecná pokladní správa 0,00 Kč Navýšení 20 000,00 Kč 12 176,96 Kč 61 %
Životní prostředí 0,00 Kč Navýšení 245 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
3612 Bytové hospodářství 23 200 000,00 Kč 23 200 000,00 Kč 39 930,00 Kč 0 %
6121 Budovy, haly a stavby 23 200 000,00 Kč 23 200 000,00 Kč 39 930,00 Kč 0 %
37 Odbor bytový 23 200 000,00 Kč 23 200 000,00 Kč 39 930,00 Kč 0 %
3613 Nebytové hospodářství 900 000,00 Kč 900 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
6121 Budovy, haly a stavby 900 000,00 Kč 900 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
37 Odbor bytový 900 000,00 Kč 900 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
3634 Lokální zásobování teplem 0,00 Kč Navýšení 980 500,00 Kč 488 840,00 Kč 50 %
6111 Programové vybavení 0,00 Kč Navýšení 423 500,00 Kč 0,00 Kč 0 %
37 Odbor bytový 0,00 Kč Navýšení 423 500,00 Kč 0,00 Kč 0 %
6121 Budovy, haly a stavby 0,00 Kč Navýšení 557 000,00 Kč 488 840,00 Kč 88 %
37 Odbor bytový 0,00 Kč Navýšení 557 000,00 Kč 488 840,00 Kč 88 %
Celkem 24 100 000,00 Kč Navýšení 25 080 500,00 Kč 528 770,00 Kč 2 %

Měsíční čerpání

Položka Název Upravený rozpočet Skutečnost % Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání %
5021 Ostatní osobn.. 390 000,00 Kč 184 763,00 Kč 47 % 19 163,00 Kč 5 % 18 675,00 Kč 10 % 18 375,00 Kč 14 % 18 525,00 Kč 19 % 18 225,00 Kč 24 % 18 450,00 Kč 29 % 18 450,00 Kč 33 % 18 225,00 Kč 38 % 18 150,00 Kč 43 % 18 525,00 Kč 47 % 0,00 Kč 47 % 0,00 Kč 47 %
5031 Povinné pojis.. 49 000,00 Kč 31 426,00 Kč 64 % 3 742,00 Kč 8 % 3 076,00 Kč 14 % 3 076,00 Kč 20 % 3 076,00 Kč 26 % 3 076,00 Kč 33 % 3 076,00 Kč 39 % 3 076,00 Kč 45 % 3 076,00 Kč 52 % 3 076,00 Kč 58 % 3 076,00 Kč 64 % 0,00 Kč 64 % 0,00 Kč 64 %
5032 Povinné pojis.. 21 000,00 Kč 11 305,00 Kč 54 % 1 347,00 Kč 6 % 1 108,00 Kč 12 % 1 108,00 Kč 17 % 1 106,00 Kč 22 % 1 106,00 Kč 28 % 1 106,00 Kč 33 % 1 106,00 Kč 38 % 1 106,00 Kč 43 % 1 106,00 Kč 49 % 1 106,00 Kč 54 % 0,00 Kč 54 % 0,00 Kč 54 %
5137 Drobný hmotný.. 60 379,00 Kč 60 379,00 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 60 379,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
5139 Nákup materiá.. 65 000,00 Kč 35 325,00 Kč 54 % 0,00 Kč 0 % 9 392,00 Kč 14 % 0,00 Kč 14 % 4 693,00 Kč 22 % 4 663,00 Kč 29 % 6 344,00 Kč 39 % 821,00 Kč 40 % 209,00 Kč 40 % 9 203,00 Kč 54 % 0,00 Kč 54 % 0,00 Kč 54 % 0,00 Kč 54 %
5151 Studená voda 5 700 000,00 Kč 4 352 488,84 Kč 76 % 280 940,40 Kč 5 % 241 572,30 Kč 9 % 1 011 031,00 Kč 27 % 96 510,47 Kč 29 % 265 239,00 Kč 33 % 1 143 179,20 Kč 53 % 73 220,47 Kč 55 % 423 568,00 Kč 62 % 586 419,00 Kč 72 % 230 809,00 Kč 76 % 0,00 Kč 76 % 0,00 Kč 76 %
5152 Teplo 15 400 000,00 Kč 9 645 650,93 Kč 63 % 675 046,19 Kč 4 % 3 875 520,30 Kč 30 % 1 639 063,00 Kč 40 % 1 219 852,15 Kč 48 % 573 698,81 Kč 52 % 426 411,07 Kč 55 % 571 781,31 Kč 58 % 248 724,30 Kč 60 % 415 553,80 Kč 63 % 0,00 Kč 63 % 0,00 Kč 63 % 0,00 Kč 63 %
5153 Plyn 2 000 000,00 Kč 976 960,44 Kč 49 % 100 800,00 Kč 5 % 126 284,19 Kč 11 % 113 712,04 Kč 17 % 131 225,71 Kč 24 % 81 955,50 Kč 28 % 142 313,00 Kč 35 % 105 070,00 Kč 40 % 77 890,00 Kč 44 % 97 710,00 Kč 49 % 0,00 Kč 49 % 0,00 Kč 49 % 0,00 Kč 49 %
5154 Elektrická en.. 3 204 000,00 Kč 1 868 021,36 Kč 58 % 398 834,60 Kč 12 % -81 748,00 Kč 10 % 122 021,00 Kč 14 % 403 148,00 Kč 26 % 43 469,00 Kč 28 % 74 803,00 Kč 30 % 425 968,00 Kč 43 % 53 846,76 Kč 45 % 427 679,00 Kč 58 % 0,00 Kč 58 % 0,00 Kč 58 % 0,00 Kč 58 %
5162 Služby teleko.. 8 000,00 Kč 3 764,85 Kč 47 % 663,43 Kč 8 % -10 186,31 Kč -119 % 12 112,13 Kč 32 % -1 300,43 Kč 16 % 233,01 Kč 19 % 120,44 Kč 21 % 3 893,36 Kč 69 % -3 369,57 Kč 27 % -6 300,00 Kč -52 % 7 898,79 Kč 47 % 0,00 Kč 47 % 0,00 Kč 47 %
5163 Služby peněžn.. 20 000,00 Kč 12 176,96 Kč 61 % 3 703,90 Kč 19 % 3 715,40 Kč 37 % 3 524,20 Kč 55 % 3 585,80 Kč 73 % 4 888,40 Kč 97 % 5 984,20 Kč 127 % -21 491,00 Kč 20 % 4 539,96 Kč 42 % 3 726,10 Kč 61 % 0,00 Kč 61 % 0,00 Kč 61 % 0,00 Kč 61 %
5169 Nákup ostatní.. 3 688 070,00 Kč 2 370 728,71 Kč 64 % 296 754,62 Kč 8 % 145 992,63 Kč 12 % 204 444,65 Kč 18 % 263 749,78 Kč 25 % 224 323,38 Kč 31 % 275 141,63 Kč 38 % 340 924,53 Kč 47 % 212 195,77 Kč 53 % 382 607,72 Kč 64 % 24 594,00 Kč 64 % 0,00 Kč 64 % 0,00 Kč 64 %
5171 Opravy a udrž.. 24 875 551,00 Kč 9 861 404,47 Kč 40 % 123 700,33 Kč 0 % 259 069,66 Kč 2 % 552 135,62 Kč 4 % 392 292,51 Kč 5 % 1 289 278,85 Kč 11 % 323 639,01 Kč 12 % 994 786,65 Kč 16 % 1 309 220,41 Kč 21 % 2 551 361,00 Kč 31 % 2 065 920,43 Kč 40 % 0,00 Kč 40 % 0,00 Kč 40 %
5172 Programové vy.. 245 000,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
5181 Poskytnuté zá.. 0,00 Kč 5 000,00 Kč - - - - 5 000,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - -
5192 Poskytnuté ne.. 160 000,00 Kč 58 338,00 Kč 36 % 6 482,00 Kč 4 % 6 482,00 Kč 8 % 6 482,00 Kč 12 % 6 482,00 Kč 16 % 6 482,00 Kč 20 % 6 482,00 Kč 24 % 6 482,00 Kč 28 % 6 482,00 Kč 32 % 6 482,00 Kč 36 % 0,00 Kč 36 % 0,00 Kč 36 % 0,00 Kč 36 %
6111 Programové vy.. 423 500,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
6121 Budovy, haly .. 24 657 000,00 Kč 528 770,00 Kč 2 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 36 300,00 Kč 0 % 3 630,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 60 500,00 Kč 0 % 428 340,00 Kč 2 % 0,00 Kč 2 % 0,00 Kč 2 % 0,00 Kč 2 %
Celkem 80 966 500,00 Kč 30 006 502,56 Kč 37 % 1 916 177,47 Kč 2 % 4 598 953,17 Kč 6 % 3 687 084,64 Kč 5 % 2 542 945,99 Kč 3 % 2 613 316,95 Kč 3 % 2 430 679,55 Kč 3 % 2 524 088,32 Kč 3 % 2 416 213,63 Kč 3 % 4 925 113,62 Kč 6 % 2 351 929,22 Kč 3 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %