Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Investiční výdaje Odbor majetku, rozvoje a investic-ostatní-ORJ 120 (ORG 92) / 2017

Název:
Odbor majetku, rozvoje a investic-ostatní-ORJ 120 (92)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
výdaje 1 520 000,00 Kč Navýšení 11 520 000,00 Kč 347 451,40 Kč 3 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Bydlení, komunální služby, územní rozvoj 1 520 000,00 Kč Navýšení 11 520 000,00 Kč 347 451,40 Kč 3 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 1 000 000,00 Kč Navýšení 10 980 000,00 Kč 62 800,00 Kč 1 %
6130 Pozemky 1 000 000,00 Kč Navýšení 10 980 000,00 Kč 62 800,00 Kč 1 %
120 Odbor majetku, rozvoje a investic – majetkoprávní záležitosti 1 000 000,00 Kč Navýšení 10 980 000,00 Kč 62 800,00 Kč 1 %
Celkem 1 000 000,00 Kč Navýšení 10 980 000,00 Kč 62 800,00 Kč 1 %

Měsíční čerpání

Položka Název Upravený rozpočet Skutečnost % Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání %
5021 Ostatní osobn.. 44 420,00 Kč 50 120,00 Kč 113 % 6 480,00 Kč 15 % 4 640,00 Kč 25 % 4 400,00 Kč 35 % 6 800,00 Kč 50 % 6 200,00 Kč 64 % 6 700,00 Kč 79 % 5 000,00 Kč 91 % 4 200,00 Kč 100 % 5 700,00 Kč 113 % 0,00 Kč 113 % 0,00 Kč 113 % 0,00 Kč 113 %
5031 Povinné pojis.. 10 325,00 Kč 11 750,00 Kč 114 % 1 000,00 Kč 10 % 1 000,00 Kč 19 % 1 100,00 Kč 30 % 1 700,00 Kč 46 % 1 550,00 Kč 62 % 1 675,00 Kč 78 % 1 250,00 Kč 90 % 1 050,00 Kč 100 % 1 425,00 Kč 114 % 0,00 Kč 114 % 0,00 Kč 114 % 0,00 Kč 114 %
5032 Povinné pojis.. 3 713,00 Kč 4 226,00 Kč 114 % 360,00 Kč 10 % 358,00 Kč 19 % 394,00 Kč 30 % 612,00 Kč 46 % 558,00 Kč 61 % 603,00 Kč 78 % 450,00 Kč 90 % 378,00 Kč 100 % 513,00 Kč 114 % 0,00 Kč 114 % 0,00 Kč 114 % 0,00 Kč 114 %
5164 Nájemné 45 741,90 Kč 45 741,90 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 40 123,60 Kč 88 % 0,00 Kč 88 % 500,00 Kč 89 % 0,00 Kč 89 % 5 118,30 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
5166 Konzultační, .. 120 000,00 Kč 65 845,00 Kč 55 % 11 245,00 Kč 9 % 16 200,00 Kč 23 % 3 750,00 Kč 26 % 4 400,00 Kč 30 % 15 320,00 Kč 42 % 12 680,00 Kč 53 % 0,00 Kč 53 % 0,00 Kč 53 % 2 250,00 Kč 55 % 0,00 Kč 55 % 0,00 Kč 55 % 0,00 Kč 55 %
5169 Nákup ostatní.. 275 800,10 Kč 85 217,50 Kč 31 % 44 770,00 Kč 16 % 0,00 Kč 16 % 9 710,00 Kč 20 % 8 400,00 Kč 23 % 6 010,00 Kč 25 % 9 642,50 Kč 28 % 3 660,00 Kč 30 % 1 210,00 Kč 30 % 1 815,00 Kč 31 % 0,00 Kč 31 % 0,00 Kč 31 % 0,00 Kč 31 %
5181 Poskytnuté zá.. 0,00 Kč 5 000,00 Kč - - - - 5 000,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - -
5361 Nákup kolků 20 000,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
5362 Platby daní a.. 20 000,00 Kč 16 751,00 Kč 84 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 5 000,00 Kč 25 % 6 751,00 Kč 59 % 0,00 Kč 59 % 0,00 Kč 59 % 5 000,00 Kč 84 % 0,00 Kč 84 % 0,00 Kč 84 % 0,00 Kč 84 % 0,00 Kč 84 %
6130 Pozemky 10 980 000,00 Kč 62 800,00 Kč 1 % 0,00 Kč 0 % 8 650,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 10 950,00 Kč 0 % 43 200,00 Kč 1 % 0,00 Kč 1 % 0,00 Kč 1 % 0,00 Kč 1 % 0,00 Kč 1 % 0,00 Kč 1 % 0,00 Kč 1 % 0,00 Kč 1 %
Celkem 11 520 000,00 Kč 347 451,40 Kč 3 % 68 855,00 Kč 1 % 30 848,00 Kč 0 % 59 477,60 Kč 1 % 37 862,00 Kč 0 % 80 089,00 Kč 1 % 31 300,50 Kč 0 % 15 478,30 Kč 0 % 11 838,00 Kč 0 % 11 703,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %