Detailní pohled podle ORJ 2018

Příjmy

ORJ ODPA ORG POL UZ Název / Popis Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
9 9 18 204 000,00 Kč 18 204 000,00 Kč 11 277 446,06 Kč 62 %
11 11 750 000,00 Kč 750 000,00 Kč 538 683,22 Kč 72 %
18 18 707 000,00 Kč Navýšení 707 293,00 Kč 523 716,82 Kč 74 %
19 19 255 500,00 Kč Navýšení 1 113 639,00 Kč 1 102 443,13 Kč 99 %
29 29 1 930 000,00 Kč 1 930 000,00 Kč 1 319 269,10 Kč 68 %
35 35 3 845 000,00 Kč Navýšení 4 118 197,20 Kč 3 523 476,24 Kč 86 %
37 37 92 506 001,00 Kč Navýšení 92 808 675,00 Kč 64 903 176,85 Kč 70 %
40 40 1 980 000,00 Kč 1 980 000,00 Kč 1 160 300,00 Kč 59 %
102 102 996 420,00 Kč 996 420,00 Kč 986 913,48 Kč 99 %
110 110 805 000,00 Kč Navýšení 845 480,00 Kč 741 573,00 Kč 88 %
120 120 2 470 000,00 Kč Navýšení 5 275 480,17 Kč 3 909 960,12 Kč 74 %
139 139 777 679,00 Kč 777 679,00 Kč 392 204,03 Kč 50 %
210 210 6 271 252,00 Kč Pokles 6 093 276,50 Kč 4 455 870,50 Kč 73 %
313 313 3 700 000,00 Kč Navýšení 3 756 477,76 Kč 2 256 758,40 Kč 60 %
317 317 1 610 000,00 Kč 1 610 000,00 Kč 1 602 760,00 Kč 100 %
441 441 0,00 Kč 0,00 Kč 51 395,00 Kč - - - -
528 528 109 000,00 Kč Navýšení 113 530,00 Kč 51 341,93 Kč 45 %
541 541 0,00 Kč 0,00 Kč 1 300,00 Kč - - - -
741 741 452 103 814,00 Kč Navýšení 465 777 257,32 Kč 289 642 094,98 Kč 62 %
Celkem 589 020 666,00 Kč Navýšení 606 857 404,95 Kč 388 440 682,86 Kč 64 %

Výdaje

ORJ ODPA ORG POL UZ Dodavatel Faktura Název / Popis Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
9 9 2 340 000,00 Kč 2 340 000,00 Kč 1 761 656,23 Kč 75 %
11 11 8 308 000,00 Kč 8 308 000,00 Kč 5 128 222,34 Kč 62 %
18 18 21 415 000,00 Kč 21 415 000,00 Kč 10 544 087,93 Kč 49 %
19 19 147 844 901,00 Kč Navýšení 150 824 701,00 Kč 69 949 126,76 Kč 46 %
29 29 11 213 500,00 Kč Navýšení 12 298 500,00 Kč 5 743 301,53 Kč 47 %
35 35 46 984 200,00 Kč Pokles 46 416 033,76 Kč 21 407 360,95 Kč 46 %
37 37 235 409 446,00 Kč Navýšení 246 923 846,00 Kč 46 972 768,62 Kč 19 %
40 40 755 500,00 Kč 755 500,00 Kč 114 676,00 Kč 15 %
41 41 400 000,00 Kč 400 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
102 102 2 910 000,00 Kč 2 910 000,00 Kč 717 608,97 Kč 25 %
110 110 46 060 000,00 Kč Pokles 45 441 940,34 Kč 17 370 025,94 Kč 38 %
120 120 6 812 000,00 Kč 6 812 000,00 Kč 381 318,85 Kč 6 %
139 139 54 813 677,00 Kč Navýšení 61 414 393,02 Kč 10 247 324,64 Kč 17 %
210 210 7 310 508,00 Kč 7 310 508,00 Kč 4 609 220,05 Kč 63 %
313 313 74 000,00 Kč 74 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
317 317 0,00 Kč Navýšení 711 987,79 Kč 711 987,79 Kč 100 %
414 414 45 442 000,00 Kč Navýšení 46 715 672,09 Kč 19 627 461,64 Kč 42 %
416 416 36 126 000,00 Kč Navýšení 39 870 872,89 Kč 21 697 297,79 Kč 54 %
441 441 16 600 000,00 Kč Navýšení 17 986 300,00 Kč 16 222 874,00 Kč 90 %
528 528 2 309 000,00 Kč Navýšení 3 168 766,25 Kč 1 621 380,35 Kč 51 %
541 541 5 338 280,00 Kč Navýšení 5 438 280,00 Kč 4 926 930,00 Kč 91 %
741 741 35 096 124,00 Kč Navýšení 39 291 973,81 Kč 32 168 841,55 Kč 82 %
Celkem 733 562 136,00 Kč Navýšení 766 828 274,95 Kč 291 923 471,93 Kč 38 %