Detailní pohled podle ORJ 2018

Příjmy

ORJ ODPA ORG POL UZ Název / Popis Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
9 9 18 204 000,00 Kč 18 204 000,00 Kč 9 816 734,58 Kč 54 %
11 11 750 000,00 Kč 750 000,00 Kč 228 814,22 Kč 31 %
18 18 707 000,00 Kč 707 000,00 Kč 267 800,30 Kč 38 %
19 19 255 500,00 Kč Navýšení 296 067,00 Kč 758 058,90 Kč 256 %
29 29 1 930 000,00 Kč 1 930 000,00 Kč 721 076,00 Kč 37 %
35 35 3 845 000,00 Kč Navýšení 3 847 499,00 Kč 2 134 248,64 Kč 55 %
37 37 92 506 001,00 Kč 92 506 001,00 Kč 32 174 350,51 Kč 35 %
40 40 1 980 000,00 Kč 1 980 000,00 Kč 786 350,00 Kč 40 %
102 102 996 420,00 Kč 996 420,00 Kč 222 755,24 Kč 22 %
110 110 805 000,00 Kč 805 000,00 Kč 690 252,00 Kč 86 %
120 120 2 470 000,00 Kč Navýšení 4 870 000,00 Kč 1 669 107,89 Kč 34 %
139 139 777 679,00 Kč 777 679,00 Kč 269 272,23 Kč 35 %
210 210 6 271 252,00 Kč 6 271 252,00 Kč 2 465 317,50 Kč 39 %
313 313 3 700 000,00 Kč 3 700 000,00 Kč 1 574 149,14 Kč 43 %
317 317 1 610 000,00 Kč 1 610 000,00 Kč 794 940,00 Kč 49 %
441 441 0,00 Kč 0,00 Kč 51 395,00 Kč - - - -
528 528 109 000,00 Kč 109 000,00 Kč 26 157,93 Kč 24 %
541 541 0,00 Kč 0,00 Kč 1 300,00 Kč - - - -
741 741 452 103 814,00 Kč Navýšení 464 832 168,89 Kč 165 989 694,37 Kč 36 %
Celkem 589 020 666,00 Kč Navýšení 604 192 086,89 Kč 220 641 774,45 Kč 37 %

Výdaje

ORJ ODPA ORG POL UZ Dodavatel Faktura Název / Popis Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
9 9 2 340 000,00 Kč 2 340 000,00 Kč 790 526,00 Kč 34 %
11 11 8 308 000,00 Kč 8 308 000,00 Kč 2 720 629,10 Kč 33 %
18 18 21 415 000,00 Kč 21 415 000,00 Kč 7 159 391,95 Kč 33 %
19 19 147 844 901,00 Kč Navýšení 149 538 901,00 Kč 46 723 407,46 Kč 31 %
29 29 11 213 500,00 Kč Navýšení 12 298 500,00 Kč 3 930 981,83 Kč 32 %
35 35 46 984 200,00 Kč Navýšení 46 996 033,76 Kč 15 149 608,45 Kč 32 %
37 37 235 409 446,00 Kč Navýšení 244 783 846,00 Kč 27 498 546,06 Kč 11 %
40 40 755 500,00 Kč 755 500,00 Kč 1 000,00 Kč 0 %
41 41 400 000,00 Kč 400 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
102 102 2 910 000,00 Kč 2 910 000,00 Kč 212 297,90 Kč 7 %
110 110 46 060 000,00 Kč Pokles 45 441 940,34 Kč 9 907 779,56 Kč 22 %
120 120 6 812 000,00 Kč 6 812 000,00 Kč 259 777,95 Kč 4 %
139 139 54 813 677,00 Kč Navýšení 61 414 393,02 Kč 4 432 045,36 Kč 7 %
210 210 7 310 508,00 Kč 7 310 508,00 Kč 3 208 089,20 Kč 44 %
313 313 74 000,00 Kč 74 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
317 317 0,00 Kč Navýšení 711 987,79 Kč 711 987,79 Kč 100 %
414 414 45 442 000,00 Kč Navýšení 46 618 672,09 Kč 13 878 111,40 Kč 30 %
416 416 36 126 000,00 Kč Navýšení 39 071 731,89 Kč 14 664 869,00 Kč 38 %
441 441 16 600 000,00 Kč Navýšení 17 046 300,00 Kč 14 079 589,00 Kč 83 %
528 528 2 309 000,00 Kč Navýšení 2 962 766,25 Kč 1 212 936,15 Kč 41 %
541 541 5 338 280,00 Kč Navýšení 5 358 280,00 Kč 4 491 880,00 Kč 84 %
741 741 35 096 124,00 Kč Navýšení 38 204 596,75 Kč 31 329 035,46 Kč 82 %
Celkem 733 562 136,00 Kč Navýšení 760 772 956,89 Kč 202 362 489,62 Kč 27 %