| ORJ | ODPA | POL | UZ | Název / Popis | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Čerpání | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 9 | 18 204 000,00 Kč | 18 204 000,00 Kč | 11 277 446,06 Kč | 62 % | ||||
| 11 | 11 | 750 000,00 Kč | 750 000,00 Kč | 538 683,22 Kč | 72 % | ||||
| 18 | 18 | 707 000,00 Kč |  |
707 293,00 Kč | 523 716,82 Kč | 74 % | |||
| 19 | 19 | 255 500,00 Kč | |
1 113 639,00 Kč | 1 102 443,13 Kč | 99 % | |||
| 29 | 29 | 1 930 000,00 Kč | 1 930 000,00 Kč | 1 319 269,10 Kč | 68 % | ||||
| 35 | 35 | 3 845 000,00 Kč | |
4 118 197,20 Kč | 3 523 476,24 Kč | 86 % | |||
| 37 | 37 | 92 506 001,00 Kč | |
92 808 675,00 Kč | 64 903 176,85 Kč | 70 % | |||
| 40 | 40 | 1 980 000,00 Kč | 1 980 000,00 Kč | 1 160 300,00 Kč | 59 % | ||||
| 102 | 102 | 996 420,00 Kč | 996 420,00 Kč | 986 913,48 Kč | 99 % | ||||
| 110 | 110 | 805 000,00 Kč | |
845 480,00 Kč | 741 573,00 Kč | 88 % | |||
| 120 | 120 | 2 470 000,00 Kč | |
5 275 480,17 Kč | 3 909 960,12 Kč | 74 % | |||
| 139 | 139 | 777 679,00 Kč | 777 679,00 Kč | 392 204,03 Kč | 50 % | ||||
| 210 | 210 | 6 271 252,00 Kč |  |
6 093 276,50 Kč | 4 455 870,50 Kč | 73 % | |||
| 313 | 313 | 3 700 000,00 Kč | |
3 756 477,76 Kč | 2 256 758,40 Kč | 60 % | |||
| 317 | 317 | 1 610 000,00 Kč | 1 610 000,00 Kč | 1 602 760,00 Kč | 100 % | ||||
| 441 | 441 | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 51 395,00 Kč | - - - - | ||||
| 528 | 528 | 109 000,00 Kč | |
113 530,00 Kč | 51 341,93 Kč | 45 % | |||
| 541 | 541 | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 1 300,00 Kč | - - - - | ||||
| 741 | 741 | 452 103 814,00 Kč | |
465 777 257,32 Kč | 289 642 094,98 Kč | 62 % | |||
| Celkem | 589 020 666,00 Kč |  |
606 857 404,95 Kč | 388 440 682,86 Kč | 64 % | ||||
| ORJ | ODPA | POL | UZ | Název / Popis | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Čerpání | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 9 | 2 340 000,00 Kč | 2 340 000,00 Kč | 1 761 656,23 Kč | 75 % | ||||
| 11 | 11 | 8 308 000,00 Kč | 8 308 000,00 Kč | 5 128 222,34 Kč | 62 % | ||||
| 18 | 18 | 21 415 000,00 Kč | 21 415 000,00 Kč | 10 544 087,93 Kč | 49 % | ||||
| 19 | 19 | 147 844 901,00 Kč | |
150 824 701,00 Kč | 69 949 126,76 Kč | 46 % | |||
| 29 | 29 | 11 213 500,00 Kč | |
12 298 500,00 Kč | 5 743 301,53 Kč | 47 % | |||
| 35 | 35 | 46 984 200,00 Kč | |
46 416 033,76 Kč | 21 407 360,95 Kč | 46 % | |||
| 37 | 37 | 235 409 446,00 Kč | |
246 923 846,00 Kč | 46 972 768,62 Kč | 19 % | |||
| 40 | 40 | 755 500,00 Kč | 755 500,00 Kč | 114 676,00 Kč | 15 % | ||||
| 41 | 41 | 400 000,00 Kč | 400 000,00 Kč | 0,00 Kč | 0 % | ||||
| 102 | 102 | 2 910 000,00 Kč | 2 910 000,00 Kč | 717 608,97 Kč | 25 % | ||||
| 110 | 110 | 46 060 000,00 Kč | |
45 441 940,34 Kč | 17 370 025,94 Kč | 38 % | |||
| 120 | 120 | 6 812 000,00 Kč | 6 812 000,00 Kč | 381 318,85 Kč | 6 % | ||||
| 139 | 139 | 54 813 677,00 Kč | |
61 414 393,02 Kč | 10 247 324,64 Kč | 17 % | |||
| 210 | 210 | 7 310 508,00 Kč | 7 310 508,00 Kč | 4 609 220,05 Kč | 63 % | ||||
| 313 | 313 | 74 000,00 Kč | 74 000,00 Kč | 0,00 Kč | 0 % | ||||
| 317 | 317 | 0,00 Kč | |
711 987,79 Kč | 711 987,79 Kč | 100 % | |||
| 414 | 414 | 45 442 000,00 Kč | |
46 715 672,09 Kč | 19 627 461,64 Kč | 42 % | |||
| 416 | 416 | 36 126 000,00 Kč | |
39 870 872,89 Kč | 21 697 297,79 Kč | 54 % | |||
| 441 | 441 | 16 600 000,00 Kč | |
17 986 300,00 Kč | 16 222 874,00 Kč | 90 % | |||
| 528 | 528 | 2 309 000,00 Kč | |
3 168 766,25 Kč | 1 621 380,35 Kč | 51 % | |||
| 541 | 541 | 5 338 280,00 Kč | |
5 438 280,00 Kč | 4 926 930,00 Kč | 91 % | |||
| 741 | 741 | 35 096 124,00 Kč | |
39 291 973,81 Kč | 32 168 841,55 Kč | 82 % | |||
| Celkem | 733 562 136,00 Kč | |
766 828 274,95 Kč | 291 923 471,93 Kč | 38 % | ||||
