| ORJ | ODPA | POL | UZ | Název / Popis | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Čerpání | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Obecní ľivnostenský úřad | 18 204 000,00 Kč |  |
18 334 236,58 Kč | 18 816 674,36 Kč | 103 % | |||
| 11 | Návątěvnické centrum | 750 000,00 Kč | 750 000,00 Kč | 1 037 801,72 Kč | 138 % | ||||
| 18 | Městská policie | 707 000,00 Kč | |
707 293,00 Kč | 946 142,12 Kč | 134 % | |||
| 19 | Odbor organizační | 255 500,00 Kč | |
1 752 851,00 Kč | 1 400 734,23 Kč | 80 % | |||
| 29 | ProSenior | 1 930 000,00 Kč | |
3 069 000,00 Kč | 2 403 750,00 Kč | 78 % | |||
| 35 | Odbor ľivotního prostředí | 3 845 000,00 Kč | |
5 078 070,24 Kč | 5 096 026,44 Kč | 100 % | |||
| 37 | Odbor bytový | 92 506 001,00 Kč | |
97 413 733,00 Kč | 98 457 176,75 Kč | 101 % | |||
| 40 | Odbor územního plánování a stavebního řádu | 1 980 000,00 Kč | 1 980 000,00 Kč | 1 776 626,00 Kč | 90 % | ||||
| 102 | Odbor majetku, rozvoje a investic ? vodní hospodářství | 996 420,00 Kč | 996 420,00 Kč | 1 432 463,96 Kč | 144 % | ||||
| 110 | Odbor majetku, rozvoje a investic ? silniční doprava | 805 000,00 Kč | |
819 080,00 Kč | 839 903,20 Kč | 103 % | |||
| 120 | Odbor majetku, rozvoje a investic ? majetkoprávní záleľitosti | 2 470 000,00 Kč | |
5 275 480,17 Kč | 5 826 115,14 Kč | 110 % | |||
| 139 | Odbor majetku, rozvoje a investic ? komunální sluľby a územní rozvoj | 777 679,00 Kč |  |
772 679,00 Kč | 754 675,52 Kč | 98 % | |||
| 210 | Odbor dopravy | 6 271 252,00 Kč | |
7 608 586,50 Kč | 7 622 766,50 Kč | 100 % | |||
| 313 | Odbor správních činností ? úsek správních deliktů | 3 700 000,00 Kč | |
3 699 802,12 Kč | 3 834 078,30 Kč | 104 % | |||
| 317 | Odbor správních činností ? úsek OP, CD a evidence obyvatel | 1 610 000,00 Kč | |
1 850 000,00 Kč | 2 177 835,00 Kč | 118 % | |||
| 441 | Odbor ąkolství, kultury a sportu ? veřejné podpory | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 52 445,00 Kč | - - - - | ||||
| 528 | Odbor sociálních věcí | 109 000,00 Kč | |
63 530,00 Kč | 76 908,90 Kč | 121 % | |||
| 541 | Odbor sociálních věcí ? veřejné podpory | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 1 300,00 Kč | - - - - | ||||
| 741 | Odbor finanční | 452 103 814,00 Kč | |
428 747 368,71 Kč | 435 400 823,99 Kč | 102 % | |||
| Celkem | 589 020 666,00 Kč |  |
578 918 130,32 Kč | 587 954 247,13 Kč | 102 % | ||||
| ORJ | ODPA | POL | UZ | Název / Popis | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Čerpání | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Obecní ľivnostenský úřad | 2 340 000,00 Kč | 2 340 000,00 Kč | 2 212 026,23 Kč | 95 % | ||||
| 11 | Návątěvnické centrum | 8 308 000,00 Kč | |
8 684 053,92 Kč | 8 474 593,07 Kč | 98 % | |||
| 18 | Městská policie | 21 415 000,00 Kč | |
21 754 500,00 Kč | 20 669 379,77 Kč | 95 % | |||
| 19 | Odbor organizační | 147 844 901,00 Kč | |
148 026 409,40 Kč | 135 015 799,26 Kč | 91 % | |||
| 29 | ProSenior | 11 213 500,00 Kč | |
12 377 500,00 Kč | 10 497 107,24 Kč | 85 % | |||
| 35 | Odbor ľivotního prostředí | 46 984 200,00 Kč | |
46 245 107,64 Kč | 44 539 209,94 Kč | 96 % | |||
| 37 | Odbor bytový | 235 409 446,00 Kč | |
174 608 586,45 Kč | 130 276 281,96 Kč | 75 % | |||
| 40 | Odbor územního plánování a stavebního řádu | 755 500,00 Kč | 755 500,00 Kč | 186 758,00 Kč | 25 % | ||||
| 41 | Odbor územního plánování a stavebního řádu - estetizace | 400 000,00 Kč | 400 000,00 Kč | 187 100,00 Kč | 47 % | ||||
| 102 | Odbor majetku, rozvoje a investic ? vodní hospodářství | 2 910 000,00 Kč | |
1 708 080,00 Kč | 1 474 275,13 Kč | 86 % | |||
| 110 | Odbor majetku, rozvoje a investic ? silniční doprava | 46 060 000,00 Kč | |
32 340 066,03 Kč | 31 496 689,65 Kč | 97 % | |||
| 120 | Odbor majetku, rozvoje a investic ? majetkoprávní záleľitosti | 6 812 000,00 Kč | |
812 000,00 Kč | 540 673,73 Kč | 67 % | |||
| 139 | Odbor majetku, rozvoje a investic ? komunální sluľby a územní rozvoj | 54 813 677,00 Kč | |
46 116 098,83 Kč | 34 256 669,86 Kč | 74 % | |||
| 210 | Odbor dopravy | 7 310 508,00 Kč | |
7 046 618,41 Kč | 7 041 472,41 Kč | 100 % | |||
| 313 | Odbor správních činností ? úsek správních deliktů | 74 000,00 Kč | 74 000,00 Kč | 19 499,20 Kč | 26 % | ||||
| 317 | Odbor správních činností ? úsek OP, CD a evidence obyvatel | 0,00 Kč | |
1 435 079,79 Kč | 1 411 436,02 Kč | 98 % | |||
| 414 | Odbor ąkolství, kultury a sportu - ąkolství | 45 442 000,00 Kč | |
49 844 307,59 Kč | 49 429 522,07 Kč | 99 % | |||
| 416 | Odbor ąkolství, kultury a sportu - kultura | 36 126 000,00 Kč | |
38 428 738,97 Kč | 37 579 526,97 Kč | 98 % | |||
| 441 | Odbor ąkolství, kultury a sportu ? veřejné podpory | 16 600 000,00 Kč | |
20 914 982,00 Kč | 20 740 830,00 Kč | 99 % | |||
| 528 | Odbor sociálních věcí | 2 309 000,00 Kč | |
3 470 096,34 Kč | 2 713 271,69 Kč | 78 % | |||
| 541 | Odbor sociálních věcí ? veřejné podpory | 5 338 280,00 Kč | |
5 589 630,00 Kč | 5 536 530,00 Kč | 99 % | |||
| 741 | Odbor finanční | 35 096 124,00 Kč | |
115 791 644,95 Kč | 33 488 455,11 Kč | 29 % | |||
| Celkem | 733 562 136,00 Kč |  |
738 763 000,32 Kč | 577 787 107,31 Kč | 78 % | ||||
