| ORJ | ODPA | POL | UZ | Název / Popis | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Čerpání | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Obecní ľivnostenský úřad | 18 204 000,00 Kč | 18 204 000,00 Kč | 14 452 991,74 Kč | 79 % | ||||
| 11 | Návątěvnické centrum | 750 000,00 Kč | 750 000,00 Kč | 847 264,22 Kč | 113 % | ||||
| 18 | Městská policie | 707 000,00 Kč |  |
707 293,00 Kč | 656 602,82 Kč | 93 % | |||
| 19 | Odbor organizační | 255 500,00 Kč | |
1 123 546,00 Kč | 1 206 673,13 Kč | 107 % | |||
| 29 | ProSenior | 1 930 000,00 Kč | |
1 939 000,00 Kč | 1 748 667,66 Kč | 90 % | |||
| 35 | Odbor ľivotního prostředí | 3 845 000,00 Kč | |
4 118 197,20 Kč | 3 561 920,64 Kč | 86 % | |||
| 37 | Odbor bytový | 92 506 001,00 Kč | |
93 613 679,00 Kč | 76 866 328,07 Kč | 82 % | |||
| 40 | Odbor územního plánování a stavebního řádu | 1 980 000,00 Kč | 1 980 000,00 Kč | 1 398 100,00 Kč | 71 % | ||||
| 102 | Odbor majetku, rozvoje a investic ? vodní hospodářství | 996 420,00 Kč | 996 420,00 Kč | 1 209 632,72 Kč | 121 % | ||||
| 110 | Odbor majetku, rozvoje a investic ? silniční doprava | 805 000,00 Kč | |
845 480,00 Kč | 785 707,00 Kč | 93 % | |||
| 120 | Odbor majetku, rozvoje a investic ? majetkoprávní záleľitosti | 2 470 000,00 Kč | |
5 275 480,17 Kč | 4 849 967,41 Kč | 92 % | |||
| 139 | Odbor majetku, rozvoje a investic ? komunální sluľby a územní rozvoj | 777 679,00 Kč | 777 679,00 Kč | 577 828,22 Kč | 74 % | ||||
| 210 | Odbor dopravy | 6 271 252,00 Kč |  |
6 093 276,50 Kč | 5 862 684,50 Kč | 96 % | |||
| 313 | Odbor správních činností ? úsek správních deliktů | 3 700 000,00 Kč | |
3 756 477,76 Kč | 2 777 959,75 Kč | 74 % | |||
| 317 | Odbor správních činností ? úsek OP, CD a evidence obyvatel | 1 610 000,00 Kč | 1 610 000,00 Kč | 1 881 635,00 Kč | 117 % | ||||
| 441 | Odbor ąkolství, kultury a sportu ? veřejné podpory | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 51 395,00 Kč | - - - - | ||||
| 528 | Odbor sociálních věcí | 109 000,00 Kč | |
113 530,00 Kč | 55 199,93 Kč | 49 % | |||
| 541 | Odbor sociálních věcí ? veřejné podpory | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 1 300,00 Kč | - - - - | ||||
| 741 | Odbor finanční | 452 103 814,00 Kč | |
455 344 788,29 Kč | 326 158 406,16 Kč | 72 % | |||
| Celkem | 589 020 666,00 Kč |  |
597 248 846,92 Kč | 444 950 263,97 Kč | 74 % | ||||
| ORJ | ODPA | POL | UZ | Název / Popis | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Čerpání | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Obecní ľivnostenský úřad | 2 340 000,00 Kč | 2 340 000,00 Kč | 2 145 366,23 Kč | 92 % | ||||
| 11 | Návątěvnické centrum | 8 308 000,00 Kč | |
8 585 171,92 Kč | 6 308 623,42 Kč | 73 % | |||
| 18 | Městská policie | 21 415 000,00 Kč | 21 415 000,00 Kč | 13 830 171,56 Kč | 65 % | ||||
| 19 | Odbor organizační | 147 844 901,00 Kč | |
153 092 659,00 Kč | 90 747 158,65 Kč | 59 % | |||
| 29 | ProSenior | 11 213 500,00 Kč | |
12 307 500,00 Kč | 7 436 638,75 Kč | 60 % | |||
| 35 | Odbor ľivotního prostředí | 46 984 200,00 Kč | |
49 297 672,64 Kč | 37 022 021,94 Kč | 75 % | |||
| 37 | Odbor bytový | 235 409 446,00 Kč | |
181 394 252,00 Kč | 65 937 011,98 Kč | 36 % | |||
| 40 | Odbor územního plánování a stavebního řádu | 755 500,00 Kč | 755 500,00 Kč | 120 208,00 Kč | 16 % | ||||
| 41 | Odbor územního plánování a stavebního řádu - estetizace | 400 000,00 Kč | 400 000,00 Kč | 0,00 Kč | 0 % | ||||
| 102 | Odbor majetku, rozvoje a investic ? vodní hospodářství | 2 910 000,00 Kč | 2 910 000,00 Kč | 1 073 673,10 Kč | 37 % | ||||
| 110 | Odbor majetku, rozvoje a investic ? silniční doprava | 46 060 000,00 Kč | |
45 464 155,83 Kč | 23 525 319,77 Kč | 52 % | |||
| 120 | Odbor majetku, rozvoje a investic ? majetkoprávní záleľitosti | 6 812 000,00 Kč | |
4 812 000,00 Kč | 447 428,85 Kč | 9 % | |||
| 139 | Odbor majetku, rozvoje a investic ? komunální sluľby a územní rozvoj | 54 813 677,00 Kč | |
61 531 259,47 Kč | 13 228 319,56 Kč | 21 % | |||
| 210 | Odbor dopravy | 7 310 508,00 Kč | 7 310 508,00 Kč | 6 171 937,05 Kč | 84 % | ||||
| 313 | Odbor správních činností ? úsek správních deliktů | 74 000,00 Kč | 74 000,00 Kč | 16 489,00 Kč | 22 % | ||||
| 317 | Odbor správních činností ? úsek OP, CD a evidence obyvatel | 0,00 Kč | |
711 987,79 Kč | 718 703,79 Kč | 101 % | |||
| 414 | Odbor ąkolství, kultury a sportu - ąkolství | 45 442 000,00 Kč | |
47 106 774,75 Kč | 34 555 564,44 Kč | 73 % | |||
| 416 | Odbor ąkolství, kultury a sportu - kultura | 36 126 000,00 Kč | |
39 961 168,89 Kč | 29 173 259,79 Kč | 73 % | |||
| 441 | Odbor ąkolství, kultury a sportu ? veřejné podpory | 16 600 000,00 Kč | |
19 495 982,00 Kč | 18 266 316,00 Kč | 94 % | |||
| 528 | Odbor sociálních věcí | 2 309 000,00 Kč | |
3 528 539,74 Kč | 2 166 190,95 Kč | 61 % | |||
| 541 | Odbor sociálních věcí ? veřejné podpory | 5 338 280,00 Kč | |
5 496 030,00 Kč | 5 045 930,00 Kč | 92 % | |||
| 741 | Odbor finanční | 35 096 124,00 Kč | |
89 229 554,89 Kč | 32 532 678,69 Kč | 36 % | |||
| Celkem | 733 562 136,00 Kč | |
757 219 716,92 Kč | 390 469 011,52 Kč | 52 % | ||||
