Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Velké opravy 382 (ORG 382) / 2018

Název:
382 (382)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
výdaje 7 503 677,00 Kč Pokles 7 256 802,00 Kč 1 645 917,84 Kč 23 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Bydlení, komunální služby, územní rozvoj 6 713 677,00 Kč 6 713 677,00 Kč 1 521 589,84 Kč 23 %
Tělovýchova a zájmová činnost 790 000,00 Kč Pokles 543 125,00 Kč 124 328,00 Kč 23 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
3421 Využití volného času dětí a mládeže 465 000,00 Kč Pokles 346 125,00 Kč 66 986,00 Kč 19 %
5171 Opravy a udržování 465 000,00 Kč Pokles 346 125,00 Kč 66 986,00 Kč 19 %
139 139 465 000,00 Kč Pokles 346 125,00 Kč 66 986,00 Kč 19 %
3613 Nebytové hospodářství 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč 42 277,00 Kč 21 %
5171 Opravy a udržování 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč 42 277,00 Kč 21 %
139 139 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč 42 277,00 Kč 21 %
3631 Veřejné osvětlení 500 000,00 Kč 500 000,00 Kč 136 446,74 Kč 27 %
5171 Opravy a udržování 500 000,00 Kč 500 000,00 Kč 136 446,74 Kč 27 %
139 139 500 000,00 Kč 500 000,00 Kč 136 446,74 Kč 27 %
3632 Pohřebnictví 0,00 Kč Navýšení 59 250,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5171 Opravy a udržování 0,00 Kč Navýšení 59 250,00 Kč 0,00 Kč 0 %
139 139 0,00 Kč Navýšení 59 250,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Celkem 1 165 000,00 Kč Pokles 1 105 375,00 Kč 245 709,74 Kč 22 %

Měsíční čerpání

Položka Název Upravený rozpočet Skutečnost % Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání %
5137 Drobný hmotný.. 15 000,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
5139 Nákup materiá.. 87 000,00 Kč 64 251,10 Kč 74 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 6 909,10 Kč 8 % 57 342,00 Kč 74 % 0,00 Kč 74 % 0,00 Kč 74 % 0,00 Kč 74 % 0,00 Kč 74 % 0,00 Kč 74 % 0,00 Kč 74 % 0,00 Kč 74 %
5151 Studená voda 160 000,00 Kč 1 195,00 Kč 1 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 1 195,00 Kč 1 % 0,00 Kč 1 % 0,00 Kč 1 % 0,00 Kč 1 % 0,00 Kč 1 % 0,00 Kč 1 % 0,00 Kč 1 % 0,00 Kč 1 % 0,00 Kč 1 % 0,00 Kč 1 %
5154 Elektrická en.. 4 500 000,00 Kč 1 237 112,00 Kč 27 % 836 190,00 Kč 19 % -117 727,00 Kč 16 % -74 620,00 Kč 14 % 669 784,00 Kč 29 % -76 515,00 Kč 27 % 0,00 Kč 27 % 0,00 Kč 27 % 0,00 Kč 27 % 0,00 Kč 27 % 0,00 Kč 27 % 0,00 Kč 27 % 0,00 Kč 27 %
5169 Nákup ostatní.. 1 380 750,00 Kč 97 650,00 Kč 7 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 90 750,00 Kč 7 % 0,00 Kč 7 % 6 900,00 Kč 7 % 0,00 Kč 7 % 0,00 Kč 7 % 0,00 Kč 7 % 0,00 Kč 7 % 0,00 Kč 7 % 0,00 Kč 7 % 0,00 Kč 7 %
5171 Opravy a udrž.. 1 105 375,00 Kč 245 709,74 Kč 22 % 50 156,18 Kč 5 % 60 131,00 Kč 10 % 14 656,97 Kč 11 % 78 488,59 Kč 18 % 42 277,00 Kč 22 % 0,00 Kč 22 % 0,00 Kč 22 % 0,00 Kč 22 % 0,00 Kč 22 % 0,00 Kč 22 % 0,00 Kč 22 % 0,00 Kč 22 %
6121 Budovy, haly .. 8 677,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
Celkem 7 256 802,00 Kč 1 645 917,84 Kč 23 % 886 346,18 Kč 12 % -57 596,00 Kč -1 % 31 981,97 Kč 0 % 755 181,69 Kč 10 % 30 004,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %