Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Velké opravy 386 (ORG 386) / 2018

Název:
386 (386)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
výdaje 7 020 000,00 Kč Pokles 6 850 000,00 Kč 989 040,38 Kč 14 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Doprava 7 020 000,00 Kč Pokles 6 850 000,00 Kč 989 040,38 Kč 14 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
2212 Silnice 2 500 000,00 Kč 2 500 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5171 Opravy a udržování 2 500 000,00 Kč 2 500 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
110 110 2 500 000,00 Kč 2 500 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 3 300 000,00 Kč Pokles 3 130 000,00 Kč 848 274,18 Kč 27 %
5171 Opravy a udržování 3 300 000,00 Kč Pokles 3 130 000,00 Kč 848 274,18 Kč 27 %
110 110 3 300 000,00 Kč Pokles 3 130 000,00 Kč 848 274,18 Kč 27 %
2221 Provoz veřejné silniční dopravy 60 000,00 Kč 60 000,00 Kč 14 692,00 Kč 24 %
5171 Opravy a udržování 60 000,00 Kč 60 000,00 Kč 14 692,00 Kč 24 %
110 110 60 000,00 Kč 60 000,00 Kč 14 692,00 Kč 24 %
Celkem 5 860 000,00 Kč Pokles 5 690 000,00 Kč 862 966,18 Kč 15 %

Měsíční čerpání

Položka Název Upravený rozpočet Skutečnost % Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání %
5164 Nájemné 50 000,00 Kč 35 235,20 Kč 70 % 35 235,20 Kč 70 % 0,00 Kč 70 % 0,00 Kč 70 % 0,00 Kč 70 % 0,00 Kč 70 % 0,00 Kč 70 % 0,00 Kč 70 % 0,00 Kč 70 % 0,00 Kč 70 % 0,00 Kč 70 % 0,00 Kč 70 % 0,00 Kč 70 %
5169 Nákup ostatní.. 1 090 000,00 Kč 90 839,00 Kč 8 % 1 232,00 Kč 0 % 35 865,00 Kč 3 % 14 450,00 Kč 5 % 22 860,00 Kč 7 % 16 432,00 Kč 8 % 0,00 Kč 8 % 0,00 Kč 8 % 0,00 Kč 8 % 0,00 Kč 8 % 0,00 Kč 8 % 0,00 Kč 8 % 0,00 Kč 8 %
5171 Opravy a udrž.. 5 690 000,00 Kč 862 966,18 Kč 15 % 69 382,00 Kč 1 % 14 692,00 Kč 1 % 0,00 Kč 1 % 43 302,00 Kč 2 % 735 590,18 Kč 15 % 0,00 Kč 15 % 0,00 Kč 15 % 0,00 Kč 15 % 0,00 Kč 15 % 0,00 Kč 15 % 0,00 Kč 15 % 0,00 Kč 15 %
5362 Platby daní a.. 20 000,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
Celkem 6 850 000,00 Kč 989 040,38 Kč 14 % 105 849,20 Kč 2 % 50 557,00 Kč 1 % 14 450,00 Kč 0 % 66 162,00 Kč 1 % 752 022,18 Kč 11 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %