| Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Čerpání | ||
|---|---|---|---|---|---|
| příjmy | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | - - - - | |
| výdaje | 2 360 000,00 Kč |  |
1 523 342,18 Kč | 1 289 537,31 Kč | 85 % |
| Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Čerpání | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Vodní hospodářství | 2 360 000,00 Kč | |
1 523 342,18 Kč | 1 289 537,31 Kč | 85 % |
| Paragraf | Položka | ORJ | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Čerpání | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2310 | Pitná voda | 170 000,00 Kč | |
70 000,00 Kč | 27 615,00 Kč | 39 % | ||
| 5171 | Opravy a udržování | 170 000,00 Kč | |
70 000,00 Kč | 27 615,00 Kč | 39 % | ||
| 102 | Odbor majetku, rozvoje a investic ? vodní hospodářství | 170 000,00 Kč | |
70 000,00 Kč | 27 615,00 Kč | 39 % | ||
| 2321 | Odvádění a čištění odpad.vod a nakládání s kaly | 1 095 000,00 Kč | |
673 342,18 Kč | 657 346,15 Kč | 98 % | ||
| 5171 | Opravy a udržování | 1 095 000,00 Kč | |
673 342,18 Kč | 657 346,15 Kč | 98 % | ||
| 102 | Odbor majetku, rozvoje a investic ? vodní hospodářství | 1 095 000,00 Kč | |
673 342,18 Kč | 657 346,15 Kč | 98 % | ||
| 2333 | Úpravy drobných vodních toků | 250 000,00 Kč | |
200 000,00 Kč | 122 996,04 Kč | 61 % | ||
| 5171 | Opravy a udržování | 250 000,00 Kč | |
200 000,00 Kč | 122 996,04 Kč | 61 % | ||
| 102 | Odbor majetku, rozvoje a investic ? vodní hospodářství | 250 000,00 Kč | |
200 000,00 Kč | 122 996,04 Kč | 61 % | ||
| Celkem | 1 515 000,00 Kč | |
943 342,18 Kč | 807 957,19 Kč | 86 % | |||
| Položka | Název | Upravený rozpočet | Skutečnost | % | Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | |||||
| 5151 | Studená voda | 170 000,00 Kč | 167 108,00 Kč | 98 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 41 777,00 Kč | 25 % | 0,00 Kč | 25 % | 0,00 Kč | 25 % | 0,00 Kč | 25 % | 41 777,00 Kč | 49 % | 0,00 Kč | 49 % | 17 564,00 Kč | 59 % | 24 213,00 Kč | 74 % | 0,00 Kč | 74 % | 41 777,00 Kč | 98 % |
| 5169 | Nákup ostatní.. | 410 000,00 Kč | 314 472,12 Kč | 77 % | 0,00 Kč | 0 % | 6 100,00 Kč | 1 % | 25 415,00 Kč | 8 % | 11 770,00 Kč | 11 % | 16 846,90 Kč | 15 % | 6 975,00 Kč | 16 % | 54 118,00 Kč | 30 % | 43 362,00 Kč | 40 % | 47 095,22 Kč | 52 % | 5 735,00 Kč | 53 % | 17 720,00 Kč | 57 % | 79 335,00 Kč | 77 % |
| 5171 | Opravy a udrž.. | 943 342,18 Kč | 807 957,19 Kč | 86 % | 0,00 Kč | 0 % | 11 435,00 Kč | 1 % | 0,00 Kč | 1 % | 64 819,00 Kč | 8 % | 86 696,19 Kč | 17 % | 19 603,00 Kč | 19 % | 223 619,06 Kč | 43 % | 163 763,91 Kč | 60 % | 60 066,00 Kč | 67 % | 9 849,00 Kč | 68 % | 68 297,44 Kč | 75 % | 99 808,59 Kč | 86 % |
| Celkem | 1 523 342,18 Kč | 1 289 537,31 Kč | 85 % | 0,00 Kč | 0 % | 17 535,00 Kč | 1 % | 67 192,00 Kč | 4 % | 76 589,00 Kč | 5 % | 103 543,09 Kč | 7 % | 26 578,00 Kč | 2 % | 319 514,06 Kč | 21 % | 207 125,91 Kč | 14 % | 124 725,22 Kč | 8 % | 39 797,00 Kč | 3 % | 86 017,44 Kč | 6 % | 220 920,59 Kč | 15 % | |
