| Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Čerpání | ||
|---|---|---|---|---|---|
| příjmy | 559 828,62 Kč |  |
975 598,44 Kč | 971 714,44 Kč | 100 % |
| výdaje | 71 230 200,00 Kč |  |
69 666 894,39 Kč | 69 636 225,39 Kč | 100 % |
| Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Čerpání | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Bydlení, komunální služby, územní rozvoj | 9 140 000,00 Kč | |
8 952 078,17 Kč | 8 952 078,17 Kč | 100 % |
| Doprava | 21 700 000,00 Kč | |
20 541 908,30 Kč | 20 541 908,30 Kč | 100 % |
| Lesní hospodářství | 30 000,00 Kč |  |
32 000,00 Kč | 31 962,00 Kč | 100 % |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 350 000,00 Kč | |
315 127,36 Kč | 315 127,36 Kč | 100 % |
| Vnitřní obchod, služby, cestovní ruch | 545 000,00 Kč | |
822 171,92 Kč | 822 171,92 Kč | 100 % |
| Životní prostředí | 39 465 200,00 Kč | |
39 003 608,64 Kč | 38 972 977,64 Kč | 100 % |
| Paragraf | Položka | ORJ | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Čerpání | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2212 | Silnice | 1 000 000,00 Kč | |
976 470,00 Kč | 976 470,00 Kč | 100 % | ||
| 6351 | Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 1 000 000,00 Kč | |
976 470,00 Kč | 976 470,00 Kč | 100 % | ||
| 110 | Odbor majetku, rozvoje a investic ? silniční doprava | 1 000 000,00 Kč | |
976 470,00 Kč | 976 470,00 Kč | 100 % | ||
| 3613 | Nebytové hospodářství | 1 450 000,00 Kč | |
1 629 607,97 Kč | 1 629 607,97 Kč | 100 % | ||
| 6351 | Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 1 450 000,00 Kč | |
1 629 607,97 Kč | 1 629 607,97 Kč | 100 % | ||
| 37 | Odbor bytový | 1 450 000,00 Kč | |
1 163 717,50 Kč | 1 163 717,50 Kč | 100 % | ||
| 139 | Odbor majetku, rozvoje a investic ? komunální sluľby a územní rozvoj | 0,00 Kč | |
465 890,47 Kč | 465 890,47 Kč | 100 % | ||
| 3632 | Pohřebnictví | 290 000,00 Kč | |
51 692,00 Kč | 51 692,00 Kč | 100 % | ||
| 6351 | Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 290 000,00 Kč | |
51 692,00 Kč | 51 692,00 Kč | 100 % | ||
| 139 | Odbor majetku, rozvoje a investic ? komunální sluľby a územní rozvoj | 290 000,00 Kč | |
51 692,00 Kč | 51 692,00 Kč | 100 % | ||
| 3722 | Sběr a svoz komunálních odpadů | 3 825 200,00 Kč | |
4 525 200,00 Kč | 4 525 200,00 Kč | 100 % | ||
| 6351 | Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 3 825 200,00 Kč | |
4 525 200,00 Kč | 4 525 200,00 Kč | 100 % | ||
| 35 | Odbor ľivotního prostředí | 3 825 200,00 Kč | |
4 525 200,00 Kč | 4 525 200,00 Kč | 100 % | ||
| 3745 | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | 3 000 000,00 Kč | |
0,00 Kč | 0,00 Kč | - - - - | ||
| 6351 | Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 3 000 000,00 Kč | |
0,00 Kč | 0,00 Kč | - - - - | ||
| 35 | Odbor ľivotního prostředí | 3 000 000,00 Kč | |
0,00 Kč | 0,00 Kč | - - - - | ||
| Celkem | 9 565 200,00 Kč | |
7 182 969,97 Kč | 7 182 969,97 Kč | 100 % | |||
| Položka | Název | Upravený rozpočet | Skutečnost | % | Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | |||||
| 5169 | Nákup ostatní.. | 32 000,00 Kč | 31 962,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 31 962,00 Kč | 100 % |
| 5321 | Neinvestiční .. | 950 000,00 Kč | 919 369,00 Kč | 97 % | 157 251,00 Kč | 17 % | 0,00 Kč | 17 % | 0,00 Kč | 17 % | 0,00 Kč | 17 % | 229 355,00 Kč | 41 % | 0,00 Kč | 41 % | 147 438,00 Kč | 56 % | 0,00 Kč | 56 % | 0,00 Kč | 56 % | 232 828,00 Kč | 81 % | 152 497,00 Kč | 97 % | 0,00 Kč | 97 % |
| 5331 | Neinvestiční .. | 61 501 924,42 Kč | 61 501 924,42 Kč | 100 % | 4 713 489,00 Kč | 8 % | 4 147 770,11 Kč | 14 % | 6 406 981,40 Kč | 25 % | 5 182 229,84 Kč | 33 % | 4 757 780,24 Kč | 41 % | 4 702 215,48 Kč | 49 % | 5 380 596,70 Kč | 57 % | 4 656 051,39 Kč | 65 % | 4 842 232,24 Kč | 73 % | 8 186 845,97 Kč | 86 % | 4 943 880,93 Kč | 94 % | 3 581 851,12 Kč | 100 % |
| 6351 | Investiční tr.. | 7 182 969,97 Kč | 7 182 969,97 Kč | 100 % | 1 125 000,00 Kč | 16 % | 0,00 Kč | 16 % | 0,00 Kč | 16 % | 0,00 Kč | 16 % | 431 231,90 Kč | 22 % | 0,00 Kč | 22 % | 340 716,02 Kč | 26 % | 3 451 892,00 Kč | 74 % | 125 174,45 Kč | 76 % | 976 470,00 Kč | 90 % | 732 485,60 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % |
| Celkem | 69 666 894,39 Kč | 69 636 225,39 Kč | 100 % | 5 995 740,00 Kč | 9 % | 4 147 770,11 Kč | 6 % | 6 406 981,40 Kč | 9 % | 5 182 229,84 Kč | 7 % | 5 418 367,14 Kč | 8 % | 4 702 215,48 Kč | 7 % | 5 868 750,72 Kč | 8 % | 8 107 943,39 Kč | 12 % | 4 967 406,69 Kč | 7 % | 9 396 143,97 Kč | 13 % | 5 828 863,53 Kč | 8 % | 3 613 813,12 Kč | 5 % | |
