| Název | ORG | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Čerpání | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 518 | 518 | 22 170 000,00 Kč |  | 22 131 534,00 Kč | 2 553 897,53 Kč | 12 % |
| 386 | 386 | 5 860 000,00 Kč | | 5 690 000,00 Kč | 862 966,18 Kč | 15 % |
| 387 | 387 | 1 515 000,00 Kč | 1 515 000,00 Kč | 110 389,00 Kč | 7 % | |
| 382 | 382 | 1 165 000,00 Kč | | 1 105 375,00 Kč | 245 709,74 Kč | 22 % |
| 381 | 381 | 910 000,00 Kč | 910 000,00 Kč | 131 467,03 Kč | 14 % | |
| 515 | 515 | 700 000,00 Kč | 700 000,00 Kč | 0,00 Kč | 0 % | |
| 2518 | 2518 | 550 000,00 Kč | 550 000,00 Kč | 2 159,85 Kč | 0 % | |
| 406 | 406 | 419 000,00 Kč | 419 000,00 Kč | 13 520,00 Kč | 3 % | |
| 392 | 392 | 350 000,00 Kč | 350 000,00 Kč | 0,00 Kč | 0 % | |
| 3380 | 3380 | 300 000,00 Kč | 300 000,00 Kč | 0,00 Kč | 0 % | |
| 2380 | 2380 | 270 000,00 Kč | 270 000,00 Kč | 0,00 Kč | 0 % | |
| 400 | 400 | 200 000,00 Kč | 200 000,00 Kč | 0,00 Kč | 0 % | |
| 396 | 396 | 150 000,00 Kč | 150 000,00 Kč | 23 237,05 Kč | 15 % | |
| 513 | 513 | 150 000,00 Kč | 150 000,00 Kč | 7 054,00 Kč | 5 % | |
| 522 | 522 | 100 000,00 Kč | 100 000,00 Kč | 0,00 Kč | 0 % | |
| 7518 | 7518 | 100 000,00 Kč | 100 000,00 Kč | 150,00 Kč | 0 % | |
| 390 | 390 | 90 000,00 Kč |  | 95 000,00 Kč | 15 066,00 Kč | 16 % |
| 383 | 383 | 80 000,00 Kč | 80 000,00 Kč | 2 710,00 Kč | 3 % | |
| 3381 | 3381 | 70 000,00 Kč | 70 000,00 Kč | 11 912,40 Kč | 17 % | |
| 8518 | 8518 | 50 000,00 Kč | 50 000,00 Kč | 0,00 Kč | 0 % | |
| 4381 | 4381 | 35 000,00 Kč | 35 000,00 Kč | 0,00 Kč | 0 % | |
| 1100 | 1100 | 30 000,00 Kč | 30 000,00 Kč | 900,00 Kč | 3 % | |
| 388 | 388 | 15 000,00 Kč | | 20 000,00 Kč | 32 121,00 Kč | 161 % |
| 0 | 0 | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 26 753,10 Kč | 268 % | |
| 1393 | 1393 | 7 000,00 Kč | 7 000,00 Kč | 1 819,50 Kč | 26 % | |
| 384 | 384 | 6 000,00 Kč | 6 000,00 Kč | 0,00 Kč | 0 % | |
| 1391 | 1391 | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 907,50 Kč | 18 % | |
| 2383 | 2383 | 0,00 Kč | | 4 000,00 Kč | 3 704,00 Kč | 93 % |
| Celkem | 35 307 000,00 Kč | | 35 052 909,00 Kč | 4 046 443,88 Kč | 12 % |
