Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Velké opravy

Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
518 22 170 000,00 Kč Pokles 22 080 965,00 Kč 5 676 598,30 Kč 26 %
386 5 860 000,00 Kč Navýšení 6 290 000,00 Kč 3 104 035,17 Kč 49 %
387 1 515 000,00 Kč Pokles 1 483 342,18 Kč 406 172,25 Kč 27 %
382 1 165 000,00 Kč Pokles 1 075 375,00 Kč 340 332,74 Kč 32 %
381 910 000,00 Kč Pokles 881 232,00 Kč 352 247,98 Kč 40 %
515 700 000,00 Kč 700 000,00 Kč 49 790,00 Kč 7 %
2518 550 000,00 Kč 550 000,00 Kč 2 159,85 Kč 0 %
406 419 000,00 Kč 419 000,00 Kč 113 473,00 Kč 27 %
392 350 000,00 Kč 350 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
3380 300 000,00 Kč 300 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
2380 270 000,00 Kč 270 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
400 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
396 150 000,00 Kč 150 000,00 Kč 23 237,05 Kč 15 %
513 150 000,00 Kč 150 000,00 Kč 7 054,00 Kč 5 %
522 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
7518 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 150,00 Kč 0 %
390 90 000,00 Kč Navýšení 95 000,00 Kč 43 826,00 Kč 46 %
383 80 000,00 Kč 80 000,00 Kč 2 710,00 Kč 3 %
388 15 000,00 Kč Navýšení 78 768,00 Kč 78 768,00 Kč 100 %
3381 70 000,00 Kč 70 000,00 Kč 11 912,40 Kč 17 %
8518 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 3 932,50 Kč 8 %
4381 35 000,00 Kč 35 000,00 Kč 2 025,00 Kč 6 %
1100 30 000,00 Kč 30 000,00 Kč 4 107,00 Kč 14 %
0 10 000,00 Kč Navýšení 27 000,00 Kč 26 753,10 Kč 99 %
1393 7 000,00 Kč 7 000,00 Kč 1 819,50 Kč 26 %
384 6 000,00 Kč 6 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
1391 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 907,50 Kč 18 %
2383 0,00 Kč Navýšení 4 000,00 Kč 3 704,00 Kč 93 %
Celkem 35 307 000,00 Kč Navýšení 35 587 682,18 Kč 10 255 715,34 Kč 29 %

Investice

Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
7518 61 000 000,00 Kč 61 000 000,00 Kč 335 765,00 Kč 1 %
518 54 625 513,00 Kč Navýšení 57 812 682,00 Kč 1 025 424,32 Kč 2 %
5518 20 000 000,00 Kč Navýšení 22 813 000,00 Kč 165 728,00 Kč 1 %
4390 15 000 000,00 Kč 15 000 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
6382 11 000 000,00 Kč 11 000 000,00 Kč 160 302,50 Kč 1 %
517 9 565 200,00 Kč Navýšení 10 720 916,02 Kč 1 896 947,92 Kč 18 %
538 5 000 000,00 Kč Navýšení 7 800 000,00 Kč 3 228 798,00 Kč 41 %
8518 7 000 000,00 Kč 7 000 000,00 Kč 1 452 420,00 Kč 21 %
92 6 000 000,00 Kč 6 000 000,00 Kč 17 400,00 Kč 0 %
529 4 500 000,00 Kč Navýšení 5 900 000,00 Kč 22 272,00 Kč 0 %
1389 4 250 000,00 Kč Navýšení 5 500 000,00 Kč 149 116,00 Kč 3 %
543 0,00 Kč Navýšení 5 500 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
2515 1 200 000,00 Kč Navýšení 4 569 145,00 Kč 4 470 872,73 Kč 98 %
3381 5 750 000,00 Kč Pokles 3 550 000,00 Kč 18 746,53 Kč 1 %
5403 3 000 000,00 Kč Navýšení 3 498 000,00 Kč 18 150,00 Kč 1 %
1396 0,00 Kč Navýšení 3 390 000,00 Kč 370 073,72 Kč 11 %
503 3 000 000,00 Kč 3 000 000,00 Kč 79 100,00 Kč 3 %
1388 2 750 000,00 Kč 2 750 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
4385 2 500 000,00 Kč Pokles 2 002 000,00 Kč 78 456,38 Kč 4 %
3385 2 000 000,00 Kč 2 000 000,00 Kč 1 566 147,32 Kč 78 %
522 2 000 000,00 Kč Pokles 1 940 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
0 1 720 000,00 Kč 1 720 000,00 Kč 1 568 210,00 Kč 91 %
8386 1 300 000,00 Kč 1 300 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5396 1 500 000,00 Kč Pokles 1 159 283,98 Kč 0,00 Kč 0 %
5388 1 000 000,00 Kč 1 000 000,00 Kč 29 000,00 Kč 3 %
396 3 000 000,00 Kč Pokles 910 000,00 Kč 823 627,21 Kč 91 %
406 830 000,00 Kč 830 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
381 500 000,00 Kč Navýšení 651 183,02 Kč 102 071,97 Kč 16 %
325 800 000,00 Kč Pokles 631 968,50 Kč 0,00 Kč 0 %
5391 600 000,00 Kč 600 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
323 550 000,00 Kč 550 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
321 500 000,00 Kč 500 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5386 500 000,00 Kč 500 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
309 400 000,00 Kč 400 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
8382 400 000,00 Kč 400 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
4391 1 960 000,00 Kč Pokles 369 734,00 Kč 0,00 Kč 0 %
6386 300 000,00 Kč 300 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5389 300 000,00 Kč 300 000,00 Kč 4 000,00 Kč 1 %
5395 300 000,00 Kč 300 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
539 300 000,00 Kč 300 000,00 Kč 56 464,65 Kč 19 %
5385 250 000,00 Kč 250 000,00 Kč 59 411,00 Kč 24 %
2388 235 500,00 Kč 235 500,00 Kč 0,00 Kč 0 %
7385 200 000,00 Kč Navýšení 207 078,19 Kč 207 078,19 Kč 100 %
515 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
305 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5394 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
4389 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč 26 015,00 Kč 13 %
544 0,00 Kč Navýšení 200 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5406 0,00 Kč Navýšení 200 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
4381 180 000,00 Kč 180 000,00 Kč 118 275,15 Kč 66 %
504 160 000,00 Kč 160 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5397 800 000,00 Kč Pokles 158 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5402 150 000,00 Kč 150 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5392 100 000,00 Kč Navýšení 142 000,00 Kč 142 000,00 Kč 100 %
322 300 000,00 Kč Pokles 140 931,00 Kč 0,00 Kč 0 %
512 120 000,00 Kč 120 000,00 Kč 24 200,00 Kč 20 %
5404 0,00 Kč Navýšení 110 000,00 Kč 47 250,00 Kč 43 %
350 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
4387 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5387 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
6387 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
8387 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 25 000,00 Kč 25 %
5390 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
9386 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5384 100 000,00 Kč Pokles 92 921,81 Kč 0,00 Kč 0 %
6388 50 000,00 Kč Navýšení 81 657,82 Kč 81 657,82 Kč 100 %
1180 0,00 Kč Navýšení 80 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
8384 70 000,00 Kč 70 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5405 0,00 Kč Navýšení 60 000,00 Kč 33 759,00 Kč 56 %
6389 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
9387 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
507 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5399 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5400 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5401 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5398 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
542 0,00 Kč Navýšení 47 674,00 Kč 0,00 Kč 0 %
545 0,00 Kč Navýšení 46 875,00 Kč 46 875,00 Kč 100 %
541 0,00 Kč Navýšení 42 592,00 Kč 0,00 Kč 0 %
4392 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
2386 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
382 208 677,00 Kč Pokles 8 677,00 Kč 8 677,00 Kč 100 %
5393 200 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
532 1 000 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
533 1 000 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
Celkem 243 934 890,00 Kč Navýšení 260 161 819,34 Kč 18 459 292,41 Kč 7 %