Detailní pohled podle ORJ 2019

Příjmy

ORJ ODPA ORG POL UZ Název / Popis Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
9 9 16 237 000,00 Kč 16 237 000,00 Kč 11 579 142,53 Kč 71 %
11 11 770 000,00 Kč 770 000,00 Kč 887 021,30 Kč 115 %
18 18 715 000,00 Kč 715 000,00 Kč 533 728,26 Kč 75 %
19 19 1 313 046,00 Kč Pokles 1 276 644,00 Kč 425 276,08 Kč 33 %
29 29 1 930 000,00 Kč Navýšení 2 489 437,00 Kč 2 000 345,00 Kč 80 %
35 35 3 850 000,00 Kč Navýšení 4 019 040,04 Kč 3 184 958,94 Kč 79 %
37 37 97 189 000,00 Kč Navýšení 97 469 278,30 Kč 78 381 467,95 Kč 80 %
40 40 1 980 500,00 Kč Navýšení 1 998 924,13 Kč 1 085 206,13 Kč 54 %
102 102 3 141 420,00 Kč Navýšení 3 141 532,00 Kč 1 106 351,33 Kč 35 %
110 110 815 000,00 Kč 815 000,00 Kč 726 849,50 Kč 89 %
120 120 4 626 000,00 Kč 4 626 000,00 Kč 2 916 832,73 Kč 63 %
139 139 770 002,00 Kč 770 002,00 Kč 588 463,49 Kč 76 %
210 210 5 800 000,00 Kč Navýšení 6 112 243,24 Kč 5 749 094,50 Kč 94 %
313 313 3 360 000,00 Kč Navýšení 3 437 000,00 Kč 2 990 661,47 Kč 87 %
317 317 1 880 000,00 Kč 1 880 000,00 Kč 1 657 640,00 Kč 88 %
441 441 0,00 Kč Navýšení 57 770,70 Kč 82 330,70 Kč 143 %
528 528 83 500,00 Kč Navýšení 108 194,10 Kč 118 514,56 Kč 110 %
541 541 0,00 Kč Navýšení 2 852,00 Kč 232 852,00 Kč 8165 %
741 741 476 701 160,00 Kč Navýšení 509 260 089,51 Kč 392 283 473,55 Kč 77 %
Celkem 621 161 628,00 Kč Navýšení 655 186 007,02 Kč 506 530 210,02 Kč 77 %

Výdaje

ORJ ODPA ORG POL UZ Dodavatel Faktura Název / Popis Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
9 9 2 540 000,00 Kč 2 540 000,00 Kč 2 107 766,52 Kč 83 %
11 11 9 006 000,00 Kč Navýšení 9 126 000,00 Kč 7 285 325,89 Kč 80 %
15 15 3 052 000,00 Kč Pokles 180 366,91 Kč 180 366,91 Kč 100 %
18 18 23 836 000,00 Kč Navýšení 25 336 000,00 Kč 15 083 671,69 Kč 60 %
19 19 164 404 044,00 Kč Navýšení 170 534 185,00 Kč 116 260 562,05 Kč 68 %
29 29 12 804 300,00 Kč Navýšení 14 281 837,00 Kč 9 130 993,91 Kč 64 %
35 35 46 828 000,00 Kč Navýšení 47 074 884,28 Kč 32 236 083,09 Kč 68 %
37 37 172 995 333,00 Kč Navýšení 179 877 427,00 Kč 90 485 220,37 Kč 50 %
40 40 688 500,00 Kč 688 500,00 Kč 229 350,00 Kč 33 %
41 41 400 000,00 Kč Navýšení 574 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
102 102 7 825 000,00 Kč Pokles 1 945 000,00 Kč 545 281,80 Kč 28 %
110 110 54 630 000,00 Kč Pokles 32 827 335,00 Kč 20 358 306,68 Kč 62 %
120 120 6 794 000,00 Kč 6 794 000,00 Kč 993 462,60 Kč 15 %
139 139 57 268 677,00 Kč Pokles 15 025 621,00 Kč 10 191 622,15 Kč 68 %
210 210 7 112 217,00 Kč Navýšení 7 277 217,00 Kč 5 568 263,75 Kč 77 %
313 313 82 000,00 Kč 82 000,00 Kč 65 845,36 Kč 80 %
317 317 0,00 Kč Navýšení 671 319,37 Kč 671 319,37 Kč 100 %
414 414 43 733 000,00 Kč Navýšení 52 013 959,87 Kč 41 012 521,47 Kč 79 %
416 416 39 190 000,00 Kč Navýšení 43 330 819,00 Kč 33 235 290,59 Kč 77 %
441 441 20 244 000,00 Kč Navýšení 33 677 055,00 Kč 32 598 404,00 Kč 97 %
528 528 3 612 958,00 Kč Navýšení 4 773 823,55 Kč 2 440 166,76 Kč 51 %
541 541 6 114 200,00 Kč Navýšení 6 414 200,00 Kč 6 093 100,00 Kč 95 %
602 602 0,00 Kč Navýšení 5 825 000,00 Kč 1 445 030,12 Kč 25 %
610 610 0,00 Kč Navýšení 16 256 682,15 Kč 5 260 113,13 Kč 32 %
615 615 0,00 Kč Navýšení 1 546 281,09 Kč 105 389,50 Kč 7 %
639 639 0,00 Kč Navýšení 33 978 982,64 Kč 17 146 850,80 Kč 50 %
641 641 0,00 Kč Navýšení 1 129 352,00 Kč 0,00 Kč 0 %
741 741 37 945 399,00 Kč Navýšení 55 569 561,29 Kč 36 686 619,52 Kč 66 %
Celkem 721 105 628,00 Kč Navýšení 769 351 409,15 Kč 487 416 928,03 Kč 63 %