Pohled podle ORJ 2019

Příjmy

ORJ ODPA POL UZ Název / Popis Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
9 9 16 237 000,00 Kč Navýšení 16 299 567,00 Kč 15 000 438,71 Kč 92 %
11 11 770 000,00 Kč Navýšení 1 104 238,50 Kč 1 111 198,50 Kč 101 %
18 18 715 000,00 Kč Pokles 710 060,79 Kč 816 937,26 Kč 115 %
19 19 1 313 046,00 Kč Pokles 408 472,00 Kč 515 061,28 Kč 126 %
29 29 1 930 000,00 Kč Navýšení 2 571 337,00 Kč 2 559 056,00 Kč 100 %
35 35 3 850 000,00 Kč Navýšení 4 958 009,24 Kč 4 410 479,61 Kč 89 %
37 37 97 189 000,00 Kč Pokles 94 690 190,30 Kč 97 586 060,47 Kč 103 %
40 40 1 980 500,00 Kč Navýšení 1 998 424,13 Kč 1 332 332,00 Kč 67 %
102 102 3 141 420,00 Kč Pokles 1 141 532,00 Kč 1 295 170,44 Kč 113 %
110 110 815 000,00 Kč Navýšení 1 084 060,60 Kč 1 065 913,55 Kč 98 %
120 120 4 626 000,00 Kč 4 626 000,00 Kč 3 216 980,52 Kč 70 %
139 139 770 002,00 Kč Navýšení 823 950,29 Kč 794 118,81 Kč 96 %
210 210 5 800 000,00 Kč Navýšení 7 681 143,24 Kč 7 478 884,50 Kč 97 %
313 313 3 360 000,00 Kč Navýšení 3 437 000,00 Kč 3 446 908,84 Kč 100 %
317 317 1 880 000,00 Kč 1 880 000,00 Kč 1 921 565,00 Kč 102 %
414 414 0,00 Kč Navýšení 106 918,55 Kč 106 918,55 Kč 100 %
441 441 0,00 Kč Navýšení 57 770,70 Kč 82 330,70 Kč 143 %
528 528 83 500,00 Kč Navýšení 108 194,10 Kč 123 694,58 Kč 114 %
541 541 0,00 Kč Navýšení 237 852,00 Kč 237 852,00 Kč 100 %
741 741 476 701 160,00 Kč Navýšení 487 812 332,88 Kč 483 147 394,36 Kč 99 %
Celkem 621 161 628,00 Kč Navýšení 631 737 053,32 Kč 626 249 295,68 Kč 99 %

Výdaje

ORJ ODPA POL UZ Název / Popis Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
9 9 2 540 000,00 Kč 2 540 000,00 Kč 2 172 309,52 Kč 86 %
11 11 9 006 000,00 Kč Navýšení 9 183 679,00 Kč 9 084 493,16 Kč 99 %
15 15 3 052 000,00 Kč Pokles 180 366,91 Kč 180 366,91 Kč 100 %
18 18 23 836 000,00 Kč Pokles 23 336 000,00 Kč 19 994 790,82 Kč 86 %
19 19 164 404 044,00 Kč Navýšení 171 329 907,47 Kč 149 268 732,82 Kč 87 %
29 29 12 804 300,00 Kč Navýšení 14 821 540,00 Kč 11 658 963,80 Kč 79 %
35 35 46 828 000,00 Kč Pokles 45 974 884,28 Kč 43 053 518,01 Kč 94 %
37 37 172 995 333,00 Kč Navýšení 174 088 364,50 Kč 132 050 400,08 Kč 76 %
40 40 688 500,00 Kč 688 500,00 Kč 231 849,00 Kč 34 %
41 41 400 000,00 Kč Navýšení 574 000,00 Kč 560 100,00 Kč 98 %
102 102 7 825 000,00 Kč Pokles 1 945 000,00 Kč 963 280,56 Kč 50 %
110 110 54 630 000,00 Kč Pokles 31 427 335,00 Kč 27 552 057,26 Kč 88 %
120 120 6 794 000,00 Kč Navýšení 7 737 000,00 Kč 7 635 087,86 Kč 99 %
139 139 57 268 677,00 Kč Pokles 12 946 318,49 Kč 11 691 699,39 Kč 90 %
210 210 7 112 217,00 Kč Navýšení 7 277 217,00 Kč 6 670 897,00 Kč 92 %
313 313 82 000,00 Kč 82 000,00 Kč 73 195,36 Kč 89 %
317 317 0,00 Kč Navýšení 671 319,37 Kč 671 319,37 Kč 100 %
414 414 43 733 000,00 Kč Navýšení 52 064 287,31 Kč 51 958 555,51 Kč 100 %
416 416 39 190 000,00 Kč Navýšení 40 799 981,84 Kč 40 549 411,54 Kč 99 %
441 441 20 244 000,00 Kč Navýšení 35 356 944,00 Kč 34 726 108,60 Kč 98 %
528 528 3 612 958,00 Kč Navýšení 4 773 542,55 Kč 3 161 605,32 Kč 66 %
541 541 6 114 200,00 Kč Navýšení 6 414 200,00 Kč 6 203 933,65 Kč 97 %
602 602 0,00 Kč Navýšení 5 825 000,00 Kč 5 560 732,01 Kč 95 %
610 610 0,00 Kč Navýšení 16 256 682,15 Kč 12 631 595,25 Kč 78 %
615 615 0,00 Kč Navýšení 1 546 281,09 Kč 283 569,50 Kč 18 %
639 639 0,00 Kč Navýšení 33 978 982,64 Kč 29 671 268,96 Kč 87 %
641 641 0,00 Kč Navýšení 1 129 352,00 Kč 117 300,00 Kč 10 %
741 741 37 945 399,00 Kč Navýšení 42 953 769,85 Kč 37 385 951,33 Kč 87 %
Celkem 721 105 628,00 Kč Navýšení 745 902 455,45 Kč 645 763 092,59 Kč 87 %