Pohled podle ORJ 2019

Příjmy

ORJ ODPA POL UZ Název / Popis Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
9 9 16 237 000,00 Kč 16 237 000,00 Kč 10 905 241,21 Kč 67 %
11 11 770 000,00 Kč 770 000,00 Kč 678 069,80 Kč 88 %
18 18 715 000,00 Kč 715 000,00 Kč 440 336,97 Kč 62 %
19 19 1 313 046,00 Kč 1 313 046,00 Kč 356 375,98 Kč 27 %
29 29 1 930 000,00 Kč Navýšení 1 958 800,00 Kč 1 531 153,00 Kč 78 %
35 35 3 850 000,00 Kč Navýšení 3 982 638,04 Kč 2 213 978,44 Kč 56 %
37 37 97 189 000,00 Kč Navýšení 97 469 278,30 Kč 66 517 297,68 Kč 68 %
40 40 1 980 500,00 Kč Navýšení 1 998 924,13 Kč 920 456,13 Kč 46 %
102 102 3 141 420,00 Kč Navýšení 3 141 532,00 Kč 918 064,22 Kč 29 %
110 110 815 000,00 Kč 815 000,00 Kč 710 904,00 Kč 87 %
120 120 4 626 000,00 Kč 4 626 000,00 Kč 2 585 828,83 Kč 56 %
139 139 770 002,00 Kč 770 002,00 Kč 453 771,49 Kč 59 %
210 210 5 800 000,00 Kč Navýšení 6 112 243,24 Kč 4 631 109,50 Kč 76 %
313 313 3 360 000,00 Kč Navýšení 3 437 000,00 Kč 2 381 047,05 Kč 69 %
317 317 1 880 000,00 Kč 1 880 000,00 Kč 1 424 250,00 Kč 76 %
441 441 0,00 Kč Navýšení 57 770,70 Kč 82 330,70 Kč 143 %
528 528 83 500,00 Kč Navýšení 108 194,10 Kč 105 130,92 Kč 97 %
541 541 0,00 Kč Navýšení 2 852,00 Kč 2 852,00 Kč 100 %
741 741 476 701 160,00 Kč Navýšení 508 263 121,62 Kč 329 578 496,05 Kč 65 %
Celkem 621 161 628,00 Kč Navýšení 653 658 402,13 Kč 426 436 693,97 Kč 65 %

Výdaje

ORJ ODPA POL UZ Název / Popis Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
9 9 2 540 000,00 Kč 2 540 000,00 Kč 1 764 776,45 Kč 69 %
11 11 9 006 000,00 Kč Navýšení 9 126 000,00 Kč 5 828 272,73 Kč 64 %
15 15 3 052 000,00 Kč Pokles 180 366,91 Kč 180 366,91 Kč 100 %
18 18 23 836 000,00 Kč Navýšení 25 336 000,00 Kč 11 805 755,12 Kč 47 %
19 19 164 404 044,00 Kč Navýšení 170 487 390,00 Kč 93 280 917,53 Kč 55 %
29 29 12 804 300,00 Kč Navýšení 17 144 100,00 Kč 7 293 350,50 Kč 43 %
35 35 46 828 000,00 Kč Navýšení 47 074 884,28 Kč 25 416 008,24 Kč 54 %
37 37 172 995 333,00 Kč Navýšení 179 877 427,00 Kč 71 291 622,68 Kč 40 %
40 40 688 500,00 Kč 688 500,00 Kč 31 450,00 Kč 5 %
41 41 400 000,00 Kč Navýšení 574 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
102 102 7 825 000,00 Kč Pokles 1 945 000,00 Kč 369 730,96 Kč 19 %
110 110 54 630 000,00 Kč Pokles 31 527 335,00 Kč 14 245 868,95 Kč 45 %
120 120 6 794 000,00 Kč 6 794 000,00 Kč 716 171,24 Kč 11 %
139 139 57 268 677,00 Kč Pokles 15 025 621,00 Kč 8 033 443,27 Kč 53 %
210 210 7 112 217,00 Kč 7 112 217,00 Kč 4 599 297,75 Kč 65 %
313 313 82 000,00 Kč 82 000,00 Kč 50 434,36 Kč 62 %
317 317 0,00 Kč Navýšení 671 319,37 Kč 671 319,37 Kč 100 %
414 414 43 733 000,00 Kč Navýšení 52 641 938,17 Kč 31 855 625,30 Kč 61 %
416 416 39 190 000,00 Kč Navýšení 42 730 819,00 Kč 25 790 815,75 Kč 60 %
441 441 20 244 000,00 Kč Navýšení 31 820 355,00 Kč 18 430 249,00 Kč 58 %
528 528 3 612 958,00 Kč Navýšení 4 080 551,54 Kč 1 161 122,76 Kč 28 %
541 541 6 114 200,00 Kč Navýšení 6 414 200,00 Kč 5 974 600,00 Kč 93 %
602 602 0,00 Kč Navýšení 6 580 000,00 Kč 261 910,00 Kč 4 %
610 610 0,00 Kč Navýšení 22 002 665,00 Kč 1 434 787,80 Kč 7 %
615 615 0,00 Kč Navýšení 1 546 281,09 Kč 0,00 Kč 0 %
639 639 0,00 Kč Navýšení 36 862 644,25 Kč 14 138 481,28 Kč 38 %
641 641 0,00 Kč Navýšení 1 129 352,00 Kč 0,00 Kč 0 %
741 741 37 945 399,00 Kč Navýšení 45 828 837,65 Kč 36 412 859,71 Kč 79 %
Celkem 721 105 628,00 Kč Navýšení 767 823 804,26 Kč 381 039 237,66 Kč 50 %