Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Velké opravy 2518 (ORG 2518) / 2019

Název:
2518 (2518)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 876 000,00 Kč 876 000,00 Kč 966 500,00 Kč 110 %
výdaje 960 000,00 Kč Pokles 798 600,00 Kč 370 328,90 Kč 46 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Bydlení, komunální služby, územní rozvoj 960 000,00 Kč Pokles 798 600,00 Kč 370 328,90 Kč 46 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
3613 Nebytové hospodářství 600 000,00 Kč Pokles 438 600,00 Kč 95 161,72 Kč 22 %
5171 Opravy a udržování 600 000,00 Kč Pokles 438 600,00 Kč 95 161,72 Kč 22 %
37 37 600 000,00 Kč Pokles 438 600,00 Kč 95 161,72 Kč 22 %
Celkem 600 000,00 Kč Pokles 438 600,00 Kč 95 161,72 Kč 22 %

Měsíční čerpání

Položka Název Upravený rozpočet Skutečnost % Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání %
5151 Studená voda 240 000,00 Kč 224 384,18 Kč 93 % 9 775,00 Kč 4 % 0,00 Kč 4 % 14 378,00 Kč 10 % 47 250,10 Kč 30 % 16 675,09 Kč 37 % 18 409,20 Kč 44 % 29 691,87 Kč 57 % 0,00 Kč 57 % 19 652,79 Kč 65 % 50 142,93 Kč 86 % 0,00 Kč 86 % 18 409,20 Kč 93 %
5154 Elektrická en.. 20 000,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 43 662,38 Kč 218 % -43 662,38 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
5169 Nákup ostatní.. 100 000,00 Kč 50 783,00 Kč 51 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 908,00 Kč 1 % 18 150,00 Kč 19 % 6 776,00 Kč 26 % 0,00 Kč 26 % 0,00 Kč 26 % 0,00 Kč 26 % 18 150,00 Kč 44 % 4 076,00 Kč 48 % 2 723,00 Kč 51 % 0,00 Kč 51 %
5171 Opravy a udrž.. 438 600,00 Kč 95 161,72 Kč 22 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 13 745,60 Kč 3 % 2 178,00 Kč 4 % 1 677,06 Kč 4 % 5 099,00 Kč 5 % 0,00 Kč 5 % 2 855,60 Kč 6 % 69 606,46 Kč 22 % 0,00 Kč 22 %
Celkem 798 600,00 Kč 370 328,90 Kč 46 % 9 775,00 Kč 1 % 0,00 Kč 0 % 15 286,00 Kč 2 % 65 400,10 Kč 8 % 37 196,69 Kč 5 % 20 587,20 Kč 3 % 31 368,93 Kč 4 % 48 761,38 Kč 6 % -5 859,59 Kč -1 % 57 074,53 Kč 7 % 72 329,46 Kč 9 % 18 409,20 Kč 2 %