Výdaje

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Výdaje 381 (ORG 381) / 2019

Název:
381 (381)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
výdaje 128 020 702,00 Kč Navýšení 135 143 077,00 Kč 100 257 700,24 Kč 74 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Veřejná správa 128 020 702,00 Kč Navýšení 135 143 077,00 Kč 100 257 700,24 Kč 74 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
6171 Činnost místní správy 128 020 702,00 Kč Navýšení 135 143 077,00 Kč 100 257 700,24 Kč 74 %
5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 75 800 000,00 Kč Navýšení 79 465 526,00 Kč 62 158 409,00 Kč 78 %
19 19 75 800 000,00 Kč Navýšení 79 465 526,00 Kč 62 158 409,00 Kč 78 %
5019 Ostatní platy 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
19 19 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5021 Ostatní osobní výdaje 1 600 000,00 Kč 1 600 000,00 Kč 606 390,00 Kč 38 %
19 19 1 600 000,00 Kč 1 600 000,00 Kč 606 390,00 Kč 38 %
5024 Ostatní osobní výdaje nezařazené 0,00 Kč Navýšení 624 000,00 Kč 363 972,00 Kč 58 %
19 19 0,00 Kč Navýšení 624 000,00 Kč 363 972,00 Kč 58 %
5029 Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
19 19 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 19 350 000,00 Kč Navýšení 20 266 412,00 Kč 15 640 723,00 Kč 77 %
19 19 19 350 000,00 Kč Navýšení 20 266 412,00 Kč 15 640 723,00 Kč 77 %
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 6 966 000,00 Kč Navýšení 7 295 437,00 Kč 5 647 274,00 Kč 77 %
19 19 6 966 000,00 Kč Navýšení 7 295 437,00 Kč 5 647 274,00 Kč 77 %
5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 490 000,00 Kč 490 000,00 Kč 321 205,00 Kč 66 %
19 19 490 000,00 Kč 490 000,00 Kč 321 205,00 Kč 66 %
5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
19 19 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 35 000,00 Kč Pokles 33 900,00 Kč 27 220,00 Kč 80 %
19 19 35 000,00 Kč Pokles 33 900,00 Kč 27 220,00 Kč 80 %
5132 Ochranné pomůcky 25 000,00 Kč Navýšení 41 000,00 Kč 39 613,00 Kč 97 %
19 19 25 000,00 Kč Navýšení 41 000,00 Kč 39 613,00 Kč 97 %
5133 Léky a zdravotnický materiál 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
19 19 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 600 000,00 Kč 600 000,00 Kč 412 409,36 Kč 69 %
19 19 600 000,00 Kč 600 000,00 Kč 412 409,36 Kč 69 %
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 840 000,00 Kč Navýšení 1 704 798,59 Kč 1 239 211,82 Kč 73 %
19 19 840 000,00 Kč Navýšení 1 704 798,59 Kč 1 239 211,82 Kč 73 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 1 050 000,00 Kč Navýšení 1 250 000,00 Kč 893 055,27 Kč 71 %
19 19 1 050 000,00 Kč Navýšení 1 250 000,00 Kč 893 055,27 Kč 71 %
5141 Úroky vlastní 1 400,00 Kč 1 400,00 Kč 1 343,00 Kč 96 %
19 19 1 400,00 Kč 1 400,00 Kč 1 343,00 Kč 96 %
5151 Studená voda 350 000,00 Kč 350 000,00 Kč 194 325,21 Kč 56 %
19 19 350 000,00 Kč 350 000,00 Kč 194 325,21 Kč 56 %
5152 Teplo 1 900 000,00 Kč 1 900 000,00 Kč 1 362 079,19 Kč 72 %
19 19 1 900 000,00 Kč 1 900 000,00 Kč 1 362 079,19 Kč 72 %
5154 Elektrická energie 1 300 000,00 Kč 1 300 000,00 Kč 644 129,42 Kč 50 %
19 19 1 300 000,00 Kč 1 300 000,00 Kč 644 129,42 Kč 50 %
5155 Pevná paliva 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 445,00 Kč 44 %
19 19 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 445,00 Kč 44 %
5156 Pohonné hmoty a maziva 180 000,00 Kč Navýšení 182 000,00 Kč 130 877,07 Kč 72 %
19 19 180 000,00 Kč Navýšení 182 000,00 Kč 130 877,07 Kč 72 %
5161 Služby pošt 1 500 000,00 Kč 1 500 000,00 Kč 1 000 255,13 Kč 67 %
19 19 1 500 000,00 Kč 1 500 000,00 Kč 1 000 255,13 Kč 67 %
5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 70 000,00 Kč 70 000,00 Kč 58 280,00 Kč 83 %
19 19 70 000,00 Kč 70 000,00 Kč 58 280,00 Kč 83 %
5164 Nájemné 124 000,00 Kč 124 000,00 Kč 89 634,12 Kč 72 %
19 19 124 000,00 Kč 124 000,00 Kč 89 634,12 Kč 72 %
5166 Konzultační, poradenské a právní služby 578 200,00 Kč Navýšení 738 200,00 Kč 441 030,50 Kč 60 %
19 19 578 200,00 Kč Navýšení 738 200,00 Kč 441 030,50 Kč 60 %
5167 Služby školení a vzdělávání 1 000 000,00 Kč 1 000 000,00 Kč 782 221,50 Kč 78 %
19 19 1 000 000,00 Kč 1 000 000,00 Kč 782 221,50 Kč 78 %
5168 Služby zpracování dat 160 000,00 Kč Navýšení 250 000,00 Kč 244 433,05 Kč 98 %
19 19 160 000,00 Kč Navýšení 250 000,00 Kč 244 433,05 Kč 98 %
5169 Nákup ostatních služeb 4 620 000,00 Kč Pokles 4 560 000,00 Kč 2 835 389,08 Kč 62 %
19 19 4 620 000,00 Kč Pokles 4 560 000,00 Kč 2 835 389,08 Kč 62 %
5171 Opravy a udržování 930 000,00 Kč Navýšení 1 875 000,00 Kč 1 515 663,98 Kč 81 %
19 19 930 000,00 Kč Navýšení 1 875 000,00 Kč 1 515 663,98 Kč 81 %
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 250 000,00 Kč 250 000,00 Kč 206 224,00 Kč 82 %
19 19 250 000,00 Kč 250 000,00 Kč 206 224,00 Kč 82 %
5175 Pohoštění 150 000,00 Kč Navýšení 200 000,00 Kč 124 658,00 Kč 62 %
19 19 150 000,00 Kč Navýšení 200 000,00 Kč 124 658,00 Kč 62 %
5176 Účastnické poplatky na konference 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 25 522,00 Kč 128 %
19 19 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 25 522,00 Kč 128 %
5178 Nájemné za nájem s právem koupě 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
19 19 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 25 000,00 Kč 25 000,00 Kč 16 700,00 Kč 67 %
19 19 25 000,00 Kč 25 000,00 Kč 16 700,00 Kč 67 %
5181 Poskytnuté zálohy vnitřním organizačním jednotkám 0,00 Kč 0,00 Kč 4 000,00 Kč - - - -
19 19 0,00 Kč 0,00 Kč 4 000,00 Kč - - - -
5182 Poskytované zálohy vlastní pokladně 0,00 Kč 0,00 Kč 159 970,00 Kč - - - -
19 19 0,00 Kč 0,00 Kč 159 970,00 Kč - - - -
5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
19 19 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5195 Odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat zdravotně postižené 100 000,00 Kč Pokles 45 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
19 19 100 000,00 Kč Pokles 45 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5361 Nákup kolků 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
19 19 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 21 000,00 Kč 21 000,00 Kč 15 000,00 Kč 71 %
19 19 21 000,00 Kč 21 000,00 Kč 15 000,00 Kč 71 %
5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům 0,00 Kč Navýšení 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 100 %
19 19 0,00 Kč Navýšení 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 100 %
5424 Náhrady mezd v době nemoci 300 000,00 Kč Navýšení 600 000,00 Kč 401 955,00 Kč 67 %
19 19 300 000,00 Kč Navýšení 600 000,00 Kč 401 955,00 Kč 67 %
5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené. 1 000,00 Kč Navýšení 1 100,00 Kč 1 100,00 Kč 100 %
19 19 1 000,00 Kč Navýšení 1 100,00 Kč 1 100,00 Kč 100 %
6121 Budovy, haly a stavby 2 660 000,00 Kč 2 660 000,00 Kč 989 871,96 Kč 37 %
19 19 2 660 000,00 Kč 2 660 000,00 Kč 989 871,96 Kč 37 %
6122 Stroje, přístroje a zařízení 4 251 102,00 Kč Pokles 3 336 303,41 Kč 1 079 904,58 Kč 32 %
19 19 4 251 102,00 Kč Pokles 3 336 303,41 Kč 1 079 904,58 Kč 32 %
6123 Dopravní prostředky 600 000,00 Kč Pokles 589 000,00 Kč 582 206,00 Kč 99 %
19 19 600 000,00 Kč Pokles 589 000,00 Kč 582 206,00 Kč 99 %
Celkem 128 020 702,00 Kč Navýšení 135 143 077,00 Kč 100 257 700,24 Kč 74 %

Měsíční čerpání

Položka Název Upravený rozpočet Skutečnost % Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání %
5011 Platy zaměstn.. 79 465 526,00 Kč 62 158 409,00 Kč 78 % 5 055 753,00 Kč 6 % 5 460 336,00 Kč 13 % 5 262 493,00 Kč 20 % 5 464 899,00 Kč 27 % 5 430 909,00 Kč 34 % 5 471 603,00 Kč 40 % 6 871 167,00 Kč 49 % 5 664 153,00 Kč 56 % 5 593 018,00 Kč 63 % 5 688 705,00 Kč 70 % 6 195 373,00 Kč 78 % 0,00 Kč 78 %
5019 Ostatní platy 10 000,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
5021 Ostatní osobn.. 1 600 000,00 Kč 606 390,00 Kč 38 % 50 462,00 Kč 3 % 58 926,00 Kč 7 % 51 542,00 Kč 10 % 50 711,00 Kč 13 % 51 023,00 Kč 16 % 54 817,00 Kč 20 % 55 017,00 Kč 23 % 53 847,00 Kč 27 % 53 981,00 Kč 30 % 57 293,00 Kč 34 % 68 771,00 Kč 38 % 0,00 Kč 38 %
5024 Ostatní osobn.. 624 000,00 Kč 363 972,00 Kč 58 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 363 972,00 Kč 58 % 0,00 Kč 58 % 0,00 Kč 58 % 0,00 Kč 58 % 0,00 Kč 58 % 0,00 Kč 58 %
5029 Ostatní platb.. 10 000,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
5031 Povinné pojis.. 20 266 412,00 Kč 15 640 723,00 Kč 77 % 1 278 452,00 Kč 6 % 1 380 725,00 Kč 13 % 1 332 559,00 Kč 20 % 1 380 775,00 Kč 27 % 1 370 779,00 Kč 33 % 1 443 807,00 Kč 40 % 1 737 903,00 Kč 49 % 1 421 271,00 Kč 56 % 1 402 024,00 Kč 63 % 1 438 390,00 Kč 70 % 1 454 038,00 Kč 77 % 0,00 Kč 77 %
5032 Povinné pojis.. 7 295 437,00 Kč 5 647 274,00 Kč 77 % 460 247,00 Kč 6 % 497 060,00 Kč 13 % 479 728,00 Kč 20 % 497 084,00 Kč 27 % 493 485,00 Kč 33 % 519 778,00 Kč 40 % 625 647,00 Kč 49 % 515 777,00 Kč 56 % 508 803,00 Kč 63 % 521 996,00 Kč 70 % 527 669,00 Kč 77 % 0,00 Kč 77 %
5038 Povinné pojis.. 490 000,00 Kč 321 205,00 Kč 66 % 150 377,00 Kč 31 % 0,00 Kč 31 % 0,00 Kč 31 % 52 145,00 Kč 41 % 0,00 Kč 41 % 0,00 Kč 41 % 118 683,00 Kč 66 % 0,00 Kč 66 % 0,00 Kč 66 % 0,00 Kč 66 % 0,00 Kč 66 % 0,00 Kč 66 %
5039 Ostatní povin.. 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
5041 Odměny za uži.. 33 900,00 Kč 27 220,00 Kč 80 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 27 220,00 Kč 80 % 0,00 Kč 80 % 0,00 Kč 80 % 0,00 Kč 80 % 0,00 Kč 80 % 0,00 Kč 80 % 0,00 Kč 80 % 0,00 Kč 80 % 0,00 Kč 80 %
5132 Ochranné pomů.. 41 000,00 Kč 39 613,00 Kč 97 % 2 565,00 Kč 6 % 1 573,00 Kč 10 % 2 000,00 Kč 15 % 0,00 Kč 15 % 3 801,00 Kč 24 % 8 563,00 Kč 45 % 15 364,00 Kč 83 % 0,00 Kč 83 % 5 161,00 Kč 95 % 586,00 Kč 97 % 0,00 Kč 97 % 0,00 Kč 97 %
5133 Léky a zdravo.. 10 000,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
5136 Knihy, učební.. 600 000,00 Kč 412 409,36 Kč 69 % 5 986,00 Kč 1 % 49 440,00 Kč 9 % 38 293,00 Kč 16 % 36 750,00 Kč 22 % 43 711,56 Kč 29 % 42 774,56 Kč 36 % 40 184,56 Kč 43 % 48 029,56 Kč 51 % 55 217,56 Kč 60 % 45 892,56 Kč 68 % 6 130,00 Kč 69 % 0,00 Kč 69 %
5137 Drobný hmotný.. 1 704 798,59 Kč 1 239 211,82 Kč 73 % 584,00 Kč 0 % 38 703,97 Kč 2 % 0,00 Kč 2 % 7 266,00 Kč 3 % 82 446,20 Kč 8 % 147 230,73 Kč 16 % 241 648,00 Kč 30 % 72 337,39 Kč 35 % 90 553,79 Kč 40 % 496 827,44 Kč 69 % 61 614,30 Kč 73 % 0,00 Kč 73 %
5139 Nákup materiá.. 1 250 000,00 Kč 893 055,27 Kč 71 % 25 557,42 Kč 2 % 159 060,20 Kč 15 % 87 596,00 Kč 22 % 6 462,00 Kč 22 % 24 597,62 Kč 24 % 253 807,97 Kč 45 % 31 914,00 Kč 47 % 43 279,02 Kč 51 % 119 038,16 Kč 60 % 38 540,27 Kč 63 % 103 202,61 Kč 71 % 0,00 Kč 71 %
5141 Úroky vlastní 1 400,00 Kč 1 343,00 Kč 96 % 267,00 Kč 19 % 238,00 Kč 36 % 208,00 Kč 51 % 179,00 Kč 64 % 150,00 Kč 74 % 120,00 Kč 83 % 90,00 Kč 89 % 91,00 Kč 96 % 0,00 Kč 96 % 0,00 Kč 96 % 0,00 Kč 96 % 0,00 Kč 96 %
5151 Studená voda 350 000,00 Kč 194 325,21 Kč 56 % -29 663,70 Kč -8 % 0,00 Kč -8 % 75 201,00 Kč 13 % 0,00 Kč 13 % -7 000,00 Kč 11 % 30 135,06 Kč 20 % 66 955,60 Kč 39 % -7 000,00 Kč 37 % 35 562,19 Kč 47 % 30 135,06 Kč 56 % 0,00 Kč 56 % 0,00 Kč 56 %
5152 Teplo 1 900 000,00 Kč 1 362 079,19 Kč 72 % -3 890,10 Kč -0 % 610 403,51 Kč 32 % 224 113,78 Kč 44 % 66 578,38 Kč 47 % -8 564,82 Kč 47 % 104 382,89 Kč 52 % 0,00 Kč 52 % 0,00 Kč 52 % 40 600,00 Kč 54 % 90 355,55 Kč 59 % 238 100,00 Kč 72 % 0,00 Kč 72 %
5154 Elektrická en.. 1 300 000,00 Kč 644 129,42 Kč 50 % 29 415,42 Kč 2 % 93 191,00 Kč 9 % 75 623,00 Kč 15 % 72 360,00 Kč 21 % 28 616,00 Kč 23 % 76 360,00 Kč 29 % 82 864,00 Kč 35 % 26 928,00 Kč 37 % 69 303,00 Kč 43 % 87 299,00 Kč 49 % 2 170,00 Kč 50 % 0,00 Kč 50 %
5155 Pevná paliva 1 000,00 Kč 445,00 Kč 44 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 445,00 Kč 44 % 0,00 Kč 44 % 0,00 Kč 44 % 0,00 Kč 44 % 0,00 Kč 44 % 0,00 Kč 44 % 0,00 Kč 44 % 0,00 Kč 44 % 0,00 Kč 44 %
5156 Pohonné hmoty.. 182 000,00 Kč 130 877,07 Kč 72 % 4 725,83 Kč 3 % 9 472,79 Kč 8 % 10 127,96 Kč 13 % 11 781,94 Kč 20 % 14 845,19 Kč 28 % 17 739,84 Kč 38 % 12 721,23 Kč 45 % 8 132,83 Kč 49 % 10 159,21 Kč 55 % 15 706,08 Kč 63 % 15 464,17 Kč 72 % 0,00 Kč 72 %
5161 Služby pošt 1 500 000,00 Kč 1 000 255,13 Kč 67 % 9 135,40 Kč 1 % 6 707,43 Kč 1 % 358 578,20 Kč 25 % 9 840,70 Kč 26 % 258 933,00 Kč 43 % 9 742,00 Kč 44 % 71 383,80 Kč 48 % 258 520,40 Kč 66 % 8 636,00 Kč 66 % 8 504,20 Kč 67 % 274,00 Kč 67 % 0,00 Kč 67 %
5162 Služby teleko.. 70 000,00 Kč 58 280,00 Kč 83 % 1 210,00 Kč 2 % 5 808,00 Kč 10 % 5 808,00 Kč 18 % 5 808,00 Kč 27 % 6 008,00 Kč 35 % 5 808,00 Kč 44 % 5 808,00 Kč 52 % 5 808,00 Kč 60 % 5 808,00 Kč 68 % 5 808,00 Kč 77 % 4 598,00 Kč 83 % 0,00 Kč 83 %
5164 Nájemné 124 000,00 Kč 89 634,12 Kč 72 % 1 210,00 Kč 1 % 8 791,86 Kč 8 % 14 801,86 Kč 20 % 8 791,86 Kč 27 % 9 791,86 Kč 35 % 8 791,86 Kč 42 % 8 791,86 Kč 49 % 8 791,86 Kč 56 % 8 791,86 Kč 63 % 7 581,86 Kč 69 % 3 497,38 Kč 72 % 0,00 Kč 72 %
5166 Konzultační, .. 738 200,00 Kč 441 030,50 Kč 60 % 42 350,00 Kč 6 % 45 980,00 Kč 12 % 45 980,00 Kč 18 % 48 098,00 Kč 25 % 39 867,50 Kč 30 % 46 585,00 Kč 36 % 56 850,00 Kč 44 % 48 400,00 Kč 51 % 35 090,00 Kč 55 % 28 200,00 Kč 59 % 3 630,00 Kč 60 % 0,00 Kč 60 %
5167 Služby školen.. 1 000 000,00 Kč 782 221,50 Kč 78 % 67 703,00 Kč 7 % 96 085,20 Kč 16 % 91 927,70 Kč 26 % 91 619,70 Kč 35 % 115 842,30 Kč 46 % 44 581,20 Kč 51 % 60 238,20 Kč 57 % 62 809,40 Kč 63 % 71 160,00 Kč 70 % 78 834,80 Kč 78 % 1 420,00 Kč 78 % 0,00 Kč 78 %
5168 Služby zpraco.. 250 000,00 Kč 244 433,05 Kč 98 % 54 580,24 Kč 22 % 14 474,12 Kč 28 % 46 192,09 Kč 46 % 4 839,90 Kč 48 % 17 917,80 Kč 55 % 7 330,40 Kč 58 % 30 507,50 Kč 70 % 5 522,60 Kč 73 % 15 610,70 Kč 79 % 18 879,10 Kč 86 % 28 578,60 Kč 98 % 0,00 Kč 98 %
5169 Nákup ostatní.. 4 560 000,00 Kč 2 835 389,08 Kč 62 % -75 558,56 Kč -2 % 261 689,33 Kč 4 % 288 903,93 Kč 10 % 335 657,43 Kč 18 % 376 361,31 Kč 26 % 431 820,16 Kč 36 % 260 256,40 Kč 41 % 424 573,98 Kč 51 % 366 663,05 Kč 59 % 298 258,82 Kč 65 % -133 236,77 Kč 62 % 0,00 Kč 62 %
5171 Opravy a udrž.. 1 875 000,00 Kč 1 515 663,98 Kč 81 % 4 735,94 Kč 0 % 37 815,17 Kč 2 % 19 522,00 Kč 3 % 3 651,30 Kč 4 % 23 605,25 Kč 5 % 136 767,79 Kč 12 % 353 497,79 Kč 31 % 282 920,04 Kč 46 % 244 283,50 Kč 59 % 408 865,20 Kč 81 % 0,00 Kč 81 % 0,00 Kč 81 %
5173 Cestovné (tuz.. 250 000,00 Kč 206 224,00 Kč 82 % 6 947,00 Kč 3 % 20 437,00 Kč 11 % 18 349,00 Kč 18 % 27 097,00 Kč 29 % 10 649,00 Kč 33 % 38 796,00 Kč 49 % 9 465,00 Kč 53 % 15 708,00 Kč 59 % 19 806,00 Kč 67 % 34 385,00 Kč 81 % 4 585,00 Kč 82 % 0,00 Kč 82 %
5175 Pohoštění 200 000,00 Kč 124 658,00 Kč 62 % 7 065,00 Kč 4 % 7 198,00 Kč 7 % 10 849,00 Kč 13 % 8 108,00 Kč 17 % 1 956,00 Kč 18 % 5 442,00 Kč 20 % 5 094,00 Kč 23 % 4 258,00 Kč 25 % 68 458,00 Kč 59 % 6 230,00 Kč 62 % 0,00 Kč 62 % 0,00 Kč 62 %
5176 Účastnické po.. 20 000,00 Kč 25 522,00 Kč 128 % 0,00 Kč 0 % 2 970,00 Kč 15 % 0,00 Kč 15 % 1 480,00 Kč 22 % 6 610,00 Kč 55 % 0,00 Kč 55 % 0,00 Kč 55 % 1 200,00 Kč 61 % 3 262,00 Kč 78 % 10 000,00 Kč 128 % 0,00 Kč 128 % 0,00 Kč 128 %
5178 Nájemné za ná.. 100 000,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
5179 Ostatní nákup.. 25 000,00 Kč 16 700,00 Kč 67 % 5 100,00 Kč 20 % 400,00 Kč 22 % 1 200,00 Kč 27 % 800,00 Kč 30 % 1 800,00 Kč 37 % 800,00 Kč 40 % 2 800,00 Kč 52 % 2 000,00 Kč 60 % 1 800,00 Kč 67 % 0,00 Kč 67 % 0,00 Kč 67 % 0,00 Kč 67 %
5181 Poskytnuté zá.. 0,00 Kč 4 000,00 Kč - - - - 4 000,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - -
5182 Poskytované z.. 0,00 Kč 159 970,00 Kč - - - - 56 589,00 Kč - - - - 34 947,00 Kč - - - - 8 621,00 Kč - - - - -21 119,00 Kč - - - - 12 692,00 Kč - - - - -7 277,00 Kč - - - - -15 988,00 Kč - - - - -34 282,00 Kč - - - - 68 445,00 Kč - - - - -79 410,00 Kč - - - - 136 752,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - -
5192 Poskytnuté ne.. 40 000,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
5195 Odvody za nep.. 45 000,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
5361 Nákup kolků 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
5362 Platby daní a.. 21 000,00 Kč 15 000,00 Kč 71 % 0,00 Kč 0 % 13 500,00 Kč 64 % 0,00 Kč 64 % 0,00 Kč 64 % 0,00 Kč 64 % 0,00 Kč 64 % 1 500,00 Kč 71 % 0,00 Kč 71 % 0,00 Kč 71 % 0,00 Kč 71 % 0,00 Kč 71 % 0,00 Kč 71 %
5363 Úhrady sankcí.. 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 1 000,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
5424 Náhrady mezd .. 600 000,00 Kč 401 955,00 Kč 67 % 5 079,00 Kč 1 % 30 918,00 Kč 6 % 69 763,00 Kč 18 % 70 569,00 Kč 29 % 25 925,00 Kč 34 % 45 353,00 Kč 41 % 29 896,00 Kč 46 % 28 492,00 Kč 51 % 11 666,00 Kč 53 % 28 176,00 Kč 58 % 56 118,00 Kč 67 % 0,00 Kč 67 %
5909 Ostatní neinv.. 1 100,00 Kč 1 100,00 Kč 100 % 100,00 Kč 9 % 0,00 Kč 9 % 0,00 Kč 9 % 0,00 Kč 9 % 1 000,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
6121 Budovy, haly .. 2 660 000,00 Kč 989 871,96 Kč 37 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 989 871,96 Kč 37 % 0,00 Kč 37 % 0,00 Kč 37 %
6122 Stroje, příst.. 3 336 303,41 Kč 1 079 904,58 Kč 32 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 94 973,00 Kč 3 % 0,00 Kč 3 % 0,00 Kč 3 % 261 577,85 Kč 11 % 1 937 291,07 Kč 69 % 234 982,00 Kč 76 % 0,00 Kč 76 % -1 448 919,34 Kč 32 % 0,00 Kč 32 % 0,00 Kč 32 %
6123 Dopravní pros.. 589 000,00 Kč 582 206,00 Kč 99 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 582 206,00 Kč 99 % 0,00 Kč 99 % 0,00 Kč 99 % 0,00 Kč 99 % 0,00 Kč 99 % 0,00 Kč 99 % 0,00 Kč 99 %
Celkem 135 143 077,00 Kč 100 257 700,24 Kč 74 % 7 221 083,89 Kč 5 % 8 946 850,58 Kč 7 % 8 715 953,52 Kč 6 % 8 269 898,21 Kč 6 % 8 437 757,77 Kč 6 % 9 789 443,31 Kč 7 % 13 081 522,01 Kč 10 % 9 196 550,08 Kč 7 % 8 912 901,02 Kč 7 % 8 906 991,56 Kč 7 % 8 778 748,29 Kč 6 % 0,00 Kč 0 %