Výdaje

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Velké opravy 381 (ORG 381) / 2019

Název:
381 (381)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
výdaje 128 020 702,00 Kč Navýšení 135 293 077,00 Kč 91 496 418,87 Kč 68 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Veřejná správa 128 020 702,00 Kč Navýšení 135 293 077,00 Kč 91 496 418,87 Kč 68 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
6171 Činnost místní správy 930 000,00 Kč Navýšení 2 025 000,00 Kč 1 511 972,98 Kč 75 %
5171 Opravy a udržování 930 000,00 Kč Navýšení 2 025 000,00 Kč 1 511 972,98 Kč 75 %
19 19 930 000,00 Kč Navýšení 2 025 000,00 Kč 1 511 972,98 Kč 75 %
Celkem 930 000,00 Kč Navýšení 2 025 000,00 Kč 1 511 972,98 Kč 75 %

Měsíční čerpání

Položka Název Upravený rozpočet Skutečnost % Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání %
5011 Platy zaměstn.. 79 465 526,00 Kč 56 007 861,00 Kč 70 % 5 055 753,00 Kč 6 % 5 460 336,00 Kč 13 % 5 262 493,00 Kč 20 % 5 464 899,00 Kč 27 % 5 430 909,00 Kč 34 % 5 471 603,00 Kč 40 % 6 871 167,00 Kč 49 % 5 664 153,00 Kč 56 % 5 593 018,00 Kč 63 % 5 733 530,00 Kč 70 % 0,00 Kč 70 % 0,00 Kč 70 %
5019 Ostatní platy 10 000,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
5021 Ostatní osobn.. 1 600 000,00 Kč 537 619,00 Kč 34 % 50 462,00 Kč 3 % 58 926,00 Kč 7 % 51 542,00 Kč 10 % 50 711,00 Kč 13 % 51 023,00 Kč 16 % 54 817,00 Kč 20 % 55 017,00 Kč 23 % 53 847,00 Kč 27 % 53 981,00 Kč 30 % 57 293,00 Kč 34 % 0,00 Kč 34 % 0,00 Kč 34 %
5024 Ostatní osobn.. 624 000,00 Kč 363 972,00 Kč 58 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 363 972,00 Kč 58 % 0,00 Kč 58 % 0,00 Kč 58 % 0,00 Kč 58 % 0,00 Kč 58 % 0,00 Kč 58 %
5029 Ostatní platb.. 10 000,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
5031 Povinné pojis.. 20 266 412,00 Kč 14 186 685,00 Kč 70 % 1 278 452,00 Kč 6 % 1 380 725,00 Kč 13 % 1 332 559,00 Kč 20 % 1 380 775,00 Kč 27 % 1 370 779,00 Kč 33 % 1 443 807,00 Kč 40 % 1 737 903,00 Kč 49 % 1 421 271,00 Kč 56 % 1 402 024,00 Kč 63 % 1 438 390,00 Kč 70 % 0,00 Kč 70 % 0,00 Kč 70 %
5032 Povinné pojis.. 7 295 437,00 Kč 5 119 605,00 Kč 70 % 460 247,00 Kč 6 % 497 060,00 Kč 13 % 479 728,00 Kč 20 % 497 084,00 Kč 27 % 493 485,00 Kč 33 % 519 778,00 Kč 40 % 625 647,00 Kč 49 % 515 777,00 Kč 56 % 508 803,00 Kč 63 % 521 996,00 Kč 70 % 0,00 Kč 70 % 0,00 Kč 70 %
5038 Povinné pojis.. 490 000,00 Kč 321 205,00 Kč 66 % 150 377,00 Kč 31 % 0,00 Kč 31 % 0,00 Kč 31 % 52 145,00 Kč 41 % 0,00 Kč 41 % 0,00 Kč 41 % 118 683,00 Kč 66 % 0,00 Kč 66 % 0,00 Kč 66 % 0,00 Kč 66 % 0,00 Kč 66 % 0,00 Kč 66 %
5039 Ostatní povin.. 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
5041 Odměny za uži.. 33 900,00 Kč 27 220,00 Kč 80 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 27 220,00 Kč 80 % 0,00 Kč 80 % 0,00 Kč 80 % 0,00 Kč 80 % 0,00 Kč 80 % 0,00 Kč 80 % 0,00 Kč 80 % 0,00 Kč 80 % 0,00 Kč 80 %
5132 Ochranné pomů.. 41 000,00 Kč 39 613,00 Kč 97 % 2 565,00 Kč 6 % 1 573,00 Kč 10 % 2 000,00 Kč 15 % 0,00 Kč 15 % 3 801,00 Kč 24 % 8 563,00 Kč 45 % 15 364,00 Kč 83 % 0,00 Kč 83 % 5 161,00 Kč 95 % 586,00 Kč 97 % 0,00 Kč 97 % 0,00 Kč 97 %
5133 Léky a zdravo.. 10 000,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
5136 Knihy, učební.. 600 000,00 Kč 403 176,36 Kč 67 % 5 986,00 Kč 1 % 49 440,00 Kč 9 % 38 293,00 Kč 16 % 36 750,00 Kč 22 % 43 711,56 Kč 29 % 42 774,56 Kč 36 % 40 184,56 Kč 43 % 48 029,56 Kč 51 % 55 217,56 Kč 60 % 42 789,56 Kč 67 % 0,00 Kč 67 % 0,00 Kč 67 %
5137 Drobný hmotný.. 1 240 000,00 Kč 681 560,08 Kč 55 % 584,00 Kč 0 % 38 703,97 Kč 3 % 0,00 Kč 3 % 7 266,00 Kč 4 % 82 446,20 Kč 10 % 147 230,73 Kč 22 % 241 648,00 Kč 42 % 72 337,39 Kč 48 % 90 553,79 Kč 55 % 790,00 Kč 55 % 0,00 Kč 55 % 0,00 Kč 55 %
5139 Nákup materiá.. 1 250 000,00 Kč 773 554,16 Kč 62 % 25 557,42 Kč 2 % 159 060,20 Kč 15 % 87 596,00 Kč 22 % 6 462,00 Kč 22 % 24 597,62 Kč 24 % 253 807,97 Kč 45 % 31 914,00 Kč 47 % 43 279,02 Kč 51 % 119 038,16 Kč 60 % 22 241,77 Kč 62 % 0,00 Kč 62 % 0,00 Kč 62 %
5141 Úroky vlastní 1 400,00 Kč 1 343,00 Kč 96 % 267,00 Kč 19 % 238,00 Kč 36 % 208,00 Kč 51 % 179,00 Kč 64 % 150,00 Kč 74 % 120,00 Kč 83 % 90,00 Kč 89 % 91,00 Kč 96 % 0,00 Kč 96 % 0,00 Kč 96 % 0,00 Kč 96 % 0,00 Kč 96 %
5151 Studená voda 350 000,00 Kč 194 325,21 Kč 56 % -29 663,70 Kč -8 % 0,00 Kč -8 % 75 201,00 Kč 13 % 0,00 Kč 13 % -7 000,00 Kč 11 % 30 135,06 Kč 20 % 66 955,60 Kč 39 % -7 000,00 Kč 37 % 35 562,19 Kč 47 % 30 135,06 Kč 56 % 0,00 Kč 56 % 0,00 Kč 56 %
5152 Teplo 1 900 000,00 Kč 1 158 783,48 Kč 61 % -3 890,10 Kč -0 % 610 403,51 Kč 32 % 224 113,78 Kč 44 % 66 578,38 Kč 47 % -8 564,82 Kč 47 % 104 382,89 Kč 52 % 0,00 Kč 52 % 0,00 Kč 52 % 40 600,00 Kč 54 % 125 159,84 Kč 61 % 0,00 Kč 61 % 0,00 Kč 61 %
5154 Elektrická en.. 1 300 000,00 Kč 641 959,42 Kč 49 % 29 415,42 Kč 2 % 93 191,00 Kč 9 % 75 623,00 Kč 15 % 72 360,00 Kč 21 % 28 616,00 Kč 23 % 76 360,00 Kč 29 % 82 864,00 Kč 35 % 26 928,00 Kč 37 % 69 303,00 Kč 43 % 87 299,00 Kč 49 % 0,00 Kč 49 % 0,00 Kč 49 %
5155 Pevná paliva 1 000,00 Kč 445,00 Kč 44 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 445,00 Kč 44 % 0,00 Kč 44 % 0,00 Kč 44 % 0,00 Kč 44 % 0,00 Kč 44 % 0,00 Kč 44 % 0,00 Kč 44 % 0,00 Kč 44 % 0,00 Kč 44 %
5156 Pohonné hmoty.. 182 000,00 Kč 115 412,90 Kč 63 % 4 725,83 Kč 3 % 9 472,79 Kč 8 % 10 127,96 Kč 13 % 11 781,94 Kč 20 % 14 845,19 Kč 28 % 17 739,84 Kč 38 % 12 721,23 Kč 45 % 8 132,83 Kč 49 % 10 159,21 Kč 55 % 15 706,08 Kč 63 % 0,00 Kč 63 % 0,00 Kč 63 %
5161 Služby pošt 1 500 000,00 Kč 991 476,93 Kč 66 % 9 135,40 Kč 1 % 6 707,43 Kč 1 % 358 578,20 Kč 25 % 9 840,70 Kč 26 % 258 933,00 Kč 43 % 9 742,00 Kč 44 % 71 383,80 Kč 48 % 258 520,40 Kč 66 % 8 636,00 Kč 66 % 0,00 Kč 66 % 0,00 Kč 66 % 0,00 Kč 66 %
5162 Služby teleko.. 70 000,00 Kč 53 682,00 Kč 77 % 1 210,00 Kč 2 % 5 808,00 Kč 10 % 5 808,00 Kč 18 % 5 808,00 Kč 27 % 6 008,00 Kč 35 % 5 808,00 Kč 44 % 5 808,00 Kč 52 % 5 808,00 Kč 60 % 5 808,00 Kč 68 % 5 808,00 Kč 77 % 0,00 Kč 77 % 0,00 Kč 77 %
5164 Nájemné 124 000,00 Kč 78 554,88 Kč 63 % 1 210,00 Kč 1 % 8 791,86 Kč 8 % 14 801,86 Kč 20 % 8 791,86 Kč 27 % 9 791,86 Kč 35 % 8 791,86 Kč 42 % 8 791,86 Kč 49 % 8 791,86 Kč 56 % 8 791,86 Kč 63 % 0,00 Kč 63 % 0,00 Kč 63 % 0,00 Kč 63 %
5166 Konzultační, .. 738 200,00 Kč 433 400,50 Kč 59 % 42 350,00 Kč 6 % 45 980,00 Kč 12 % 45 980,00 Kč 18 % 48 098,00 Kč 25 % 39 867,50 Kč 30 % 46 585,00 Kč 36 % 56 850,00 Kč 44 % 48 400,00 Kč 51 % 35 090,00 Kč 55 % 24 200,00 Kč 59 % 0,00 Kč 59 % 0,00 Kč 59 %
5167 Služby školen.. 1 000 000,00 Kč 734 021,50 Kč 73 % 67 703,00 Kč 7 % 96 085,20 Kč 16 % 91 927,70 Kč 26 % 91 619,70 Kč 35 % 115 842,30 Kč 46 % 44 581,20 Kč 51 % 60 238,20 Kč 57 % 62 809,40 Kč 63 % 71 160,00 Kč 70 % 32 054,80 Kč 73 % 0,00 Kč 73 % 0,00 Kč 73 %
5168 Služby zpraco.. 250 000,00 Kč 219 548,35 Kč 88 % 54 580,24 Kč 22 % 14 474,12 Kč 28 % 46 192,09 Kč 46 % 4 839,90 Kč 48 % 17 917,80 Kč 55 % 7 330,40 Kč 58 % 30 507,50 Kč 70 % 5 522,60 Kč 73 % 15 610,70 Kč 79 % 22 573,00 Kč 88 % 0,00 Kč 88 % 0,00 Kč 88 %
5169 Nákup ostatní.. 4 560 000,00 Kč 2 912 627,82 Kč 64 % -75 558,56 Kč -2 % 261 689,33 Kč 4 % 288 903,93 Kč 10 % 335 657,43 Kč 18 % 376 361,31 Kč 26 % 431 820,16 Kč 36 % 260 256,40 Kč 41 % 424 573,98 Kč 51 % 366 663,05 Kč 59 % 242 260,79 Kč 64 % 0,00 Kč 64 % 0,00 Kč 64 %
5171 Opravy a udrž.. 2 025 000,00 Kč 1 511 972,98 Kč 75 % 4 735,94 Kč 0 % 37 815,17 Kč 2 % 19 522,00 Kč 3 % 3 651,30 Kč 3 % 23 605,25 Kč 4 % 136 767,79 Kč 11 % 353 497,79 Kč 29 % 282 920,04 Kč 43 % 244 283,50 Kč 55 % 405 174,20 Kč 75 % 0,00 Kč 75 % 0,00 Kč 75 %
5173 Cestovné (tuz.. 250 000,00 Kč 190 591,00 Kč 76 % 6 947,00 Kč 3 % 20 437,00 Kč 11 % 18 349,00 Kč 18 % 27 097,00 Kč 29 % 10 649,00 Kč 33 % 38 796,00 Kč 49 % 9 465,00 Kč 53 % 15 708,00 Kč 59 % 19 806,00 Kč 67 % 23 337,00 Kč 76 % 0,00 Kč 76 % 0,00 Kč 76 %
5175 Pohoštění 200 000,00 Kč 121 346,00 Kč 61 % 7 065,00 Kč 4 % 7 198,00 Kč 7 % 10 849,00 Kč 13 % 8 108,00 Kč 17 % 1 956,00 Kč 18 % 5 442,00 Kč 20 % 5 094,00 Kč 23 % 4 258,00 Kč 25 % 68 458,00 Kč 59 % 2 918,00 Kč 61 % 0,00 Kč 61 % 0,00 Kč 61 %
5176 Účastnické po.. 20 000,00 Kč 18 522,00 Kč 93 % 0,00 Kč 0 % 2 970,00 Kč 15 % 0,00 Kč 15 % 1 480,00 Kč 22 % 6 610,00 Kč 55 % 0,00 Kč 55 % 0,00 Kč 55 % 1 200,00 Kč 61 % 3 262,00 Kč 78 % 3 000,00 Kč 93 % 0,00 Kč 93 % 0,00 Kč 93 %
5178 Nájemné za ná.. 100 000,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
5179 Ostatní nákup.. 25 000,00 Kč 16 700,00 Kč 67 % 5 100,00 Kč 20 % 400,00 Kč 22 % 1 200,00 Kč 27 % 800,00 Kč 30 % 1 800,00 Kč 37 % 800,00 Kč 40 % 2 800,00 Kč 52 % 2 000,00 Kč 60 % 1 800,00 Kč 67 % 0,00 Kč 67 % 0,00 Kč 67 % 0,00 Kč 67 %
5181 Poskytnuté zá.. 0,00 Kč 4 000,00 Kč - - - - 4 000,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - -
5182 Poskytované z.. 0,00 Kč 154 970,00 Kč - - - - 56 589,00 Kč - - - - 34 947,00 Kč - - - - 8 621,00 Kč - - - - -21 119,00 Kč - - - - 12 692,00 Kč - - - - -7 277,00 Kč - - - - -15 988,00 Kč - - - - -34 282,00 Kč - - - - 68 445,00 Kč - - - - 52 342,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - -
5192 Poskytnuté ne.. 40 000,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
5195 Odvody za nep.. 45 000,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
5199 Ostatní výdaj.. 0,00 Kč 6 698,38 Kč - - - - 1 682,94 Kč - - - - 4 044,82 Kč - - - - -1 881,83 Kč - - - - 2 287,97 Kč - - - - 1 424,75 Kč - - - - -242,02 Kč - - - - -4 845,48 Kč - - - - 1 878,24 Kč - - - - -425,71 Kč - - - - 2 774,70 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - -
5361 Nákup kolků 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
5362 Platby daní a.. 21 000,00 Kč 15 000,00 Kč 71 % 0,00 Kč 0 % 13 500,00 Kč 64 % 0,00 Kč 64 % 0,00 Kč 64 % 0,00 Kč 64 % 0,00 Kč 64 % 1 500,00 Kč 71 % 0,00 Kč 71 % 0,00 Kč 71 % 0,00 Kč 71 % 0,00 Kč 71 % 0,00 Kč 71 %
5363 Úhrady sankcí.. 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 1 000,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
5424 Náhrady mezd .. 600 000,00 Kč 345 837,00 Kč 58 % 5 079,00 Kč 1 % 30 918,00 Kč 6 % 69 763,00 Kč 18 % 70 569,00 Kč 29 % 25 925,00 Kč 34 % 45 353,00 Kč 41 % 29 896,00 Kč 46 % 28 492,00 Kč 51 % 11 666,00 Kč 53 % 28 176,00 Kč 58 % 0,00 Kč 58 % 0,00 Kč 58 %
5909 Ostatní neinv.. 1 100,00 Kč 1 100,00 Kč 100 % 100,00 Kč 9 % 0,00 Kč 9 % 0,00 Kč 9 % 0,00 Kč 9 % 1 000,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
6121 Budovy, haly .. 2 660 000,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
6122 Stroje, příst.. 3 801 102,00 Kč 2 528 823,92 Kč 67 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 94 973,00 Kč 2 % 0,00 Kč 2 % 0,00 Kč 2 % 261 577,85 Kč 9 % 1 937 291,07 Kč 60 % 234 982,00 Kč 67 % 0,00 Kč 67 % 0,00 Kč 67 % 0,00 Kč 67 % 0,00 Kč 67 %
6123 Dopravní pros.. 589 000,00 Kč 582 206,00 Kč 99 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 582 206,00 Kč 99 % 0,00 Kč 99 % 0,00 Kč 99 % 0,00 Kč 99 % 0,00 Kč 99 % 0,00 Kč 99 % 0,00 Kč 99 %
Celkem 135 293 077,00 Kč 91 496 418,87 Kč 68 % 7 222 766,83 Kč 5 % 8 950 895,40 Kč 7 % 8 714 071,69 Kč 6 % 8 272 186,18 Kč 6 % 8 439 182,52 Kč 6 % 9 789 201,29 Kč 7 % 13 076 676,53 Kč 10 % 9 198 428,32 Kč 7 % 8 912 475,31 Kč 7 % 8 920 534,80 Kč 7 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %