Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje 8518 (ORG 8518) / 2019

Název:
8518 (8518)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
výdaje 7 355 000,00 Kč Pokles 3 355 000,00 Kč 343 915,77 Kč 10 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Bydlení, komunální služby, územní rozvoj 7 355 000,00 Kč Pokles 3 355 000,00 Kč 343 915,77 Kč 10 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
3613 Nebytové hospodářství 7 355 000,00 Kč Pokles 3 355 000,00 Kč 343 915,77 Kč 10 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 0,00 Kč Navýšení 10 000,00 Kč 5 301,00 Kč 53 %
37 37 0,00 Kč Navýšení 10 000,00 Kč 5 301,00 Kč 53 %
5151 Studená voda 110 000,00 Kč 110 000,00 Kč 105 492,76 Kč 96 %
37 37 110 000,00 Kč 110 000,00 Kč 105 492,76 Kč 96 %
5154 Elektrická energie 80 000,00 Kč 80 000,00 Kč 9 511,00 Kč 12 %
37 37 80 000,00 Kč 80 000,00 Kč 9 511,00 Kč 12 %
5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč 14 520,00 Kč 97 %
37 37 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč 14 520,00 Kč 97 %
5169 Nákup ostatních služeb 100 000,00 Kč Pokles 90 000,00 Kč 61 073,92 Kč 68 %
37 37 100 000,00 Kč Pokles 90 000,00 Kč 61 073,92 Kč 68 %
5171 Opravy a udržování 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 48 017,09 Kč 96 %
37 37 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 48 017,09 Kč 96 %
6121 Budovy, haly a stavby 7 000 000,00 Kč Pokles 3 000 000,00 Kč 100 000,00 Kč 3 %
37 37 7 000 000,00 Kč Pokles 3 000 000,00 Kč 100 000,00 Kč 3 %
Celkem 7 355 000,00 Kč Pokles 3 355 000,00 Kč 343 915,77 Kč 10 %

Měsíční čerpání

Položka Název Upravený rozpočet Skutečnost % Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání %
5139 Nákup materiá.. 10 000,00 Kč 5 301,00 Kč 53 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 3 172,00 Kč 32 % 0,00 Kč 32 % 2 129,00 Kč 53 %
5151 Studená voda 110 000,00 Kč 105 492,76 Kč 96 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 26 373,20 Kč 24 % 0,00 Kč 24 % 26 373,18 Kč 48 % 0,00 Kč 48 % 0,00 Kč 48 % 0,00 Kč 48 % 26 373,18 Kč 72 % 0,00 Kč 72 % 26 373,20 Kč 96 %
5154 Elektrická en.. 80 000,00 Kč 9 511,00 Kč 12 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 6 595,00 Kč 8 % 0,00 Kč 8 % 0,00 Kč 8 % 0,00 Kč 8 % 0,00 Kč 8 % 2 916,00 Kč 12 % 0,00 Kč 12 % 0,00 Kč 12 % 0,00 Kč 12 %
5162 Služby teleko.. 15 000,00 Kč 14 520,00 Kč 97 % 1 210,00 Kč 8 % 1 210,00 Kč 16 % 1 210,00 Kč 24 % 1 210,00 Kč 32 % 1 210,00 Kč 40 % 1 210,00 Kč 48 % 1 210,00 Kč 56 % 1 210,00 Kč 65 % 1 210,00 Kč 73 % 1 210,00 Kč 81 % 1 210,00 Kč 89 % 1 210,00 Kč 97 %
5169 Nákup ostatní.. 90 000,00 Kč 61 073,92 Kč 68 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 4 646,00 Kč 5 % 7 345,92 Kč 13 % 0,00 Kč 13 % 0,00 Kč 13 % 47 125,00 Kč 66 % 0,00 Kč 66 % 1 957,00 Kč 68 %
5171 Opravy a udrž.. 50 000,00 Kč 48 017,09 Kč 96 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 1 034,00 Kč 2 % 0,00 Kč 2 % 3 799,40 Kč 10 % 43 183,69 Kč 96 %
6121 Budovy, haly .. 3 000 000,00 Kč 100 000,00 Kč 3 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 100 000,00 Kč 3 % 0,00 Kč 3 % 0,00 Kč 3 % 0,00 Kč 3 % 0,00 Kč 3 %
Celkem 3 355 000,00 Kč 343 915,77 Kč 10 % 1 210,00 Kč 0 % 1 210,00 Kč 0 % 1 210,00 Kč 0 % 34 178,20 Kč 1 % 1 210,00 Kč 0 % 32 229,18 Kč 1 % 8 555,92 Kč 0 % 101 210,00 Kč 3 % 5 160,00 Kč 0 % 77 880,18 Kč 2 % 5 009,40 Kč 0 % 74 852,89 Kč 2 %