Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Investice

Název ORG Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
518 518 29 736 400,00 Kč Pokles 29 036 400,00 Kč 9 425 094,50 Kč 32 %
2402 2402 17 200 000,00 Kč 17 200 000,00 Kč 14 927 840,84 Kč 87 %
1180 1180 0,00 Kč Navýšení 12 775 543,00 Kč 12 775 543,00 Kč 100 %
4390 4390 10 000 000,00 Kč 10 000 000,00 Kč 9 822 883,70 Kč 98 %
Hotel Praha - přístavba (kulturní centrum) 5518 9 650 000,00 Kč Navýšení 9 811 400,00 Kč 9 811 376,70 Kč 100 %
524 524 8 000 000,00 Kč Navýšení 9 000 000,00 Kč 8 384 933,70 Kč 93 %
92 92 6 100 000,00 Kč Navýšení 7 173 000,00 Kč 7 172 791,00 Kč 100 %
381 381 7 511 102,00 Kč Pokles 6 585 303,41 Kč 4 259 789,35 Kč 65 %
548 548 5 000 000,00 Kč Navýšení 5 600 000,00 Kč 5 375 782,13 Kč 96 %
7518 7518 800 000,00 Kč Navýšení 4 100 000,00 Kč 1 003 366,90 Kč 24 %
Úprava prostoru před Žerotínským zámkem 5403 3 500 000,00 Kč Navýšení 3 681 282,00 Kč 3 681 282,00 Kč 100 %
Rekonstrukce obřadní síně 1389 3 500 000,00 Kč Pokles 3 257 060,00 Kč 3 249 990,14 Kč 100 %
5392 5392 3 000 000,00 Kč Navýšení 3 250 000,00 Kč 3 053 105,10 Kč 94 %
5411 5411 3 200 000,00 Kč Navýšení 3 244 000,00 Kč 3 243 813,46 Kč 100 %
538 538 3 200 000,00 Kč 3 200 000,00 Kč 1 078 470,00 Kč 34 %
8518 8518 7 000 000,00 Kč Pokles 3 000 000,00 Kč 100 000,00 Kč 3 %
5404 5404 2 400 000,00 Kč 2 400 000,00 Kč 2 151 143,88 Kč 90 %
4391 4391 2 000 000,00 Kč Navýšení 2 400 000,00 Kč 2 225 874,26 Kč 93 %
325 325 235 000,00 Kč Navýšení 2 253 438,14 Kč 2 253 438,14 Kč 100 %
5412 5412 1 200 000,00 Kč Navýšení 2 100 000,00 Kč 2 002 508,55 Kč 95 %
515 515 1 200 000,00 Kč Navýšení 1 653 123,70 Kč 1 650 705,47 Kč 100 %
8386 8386 1 500 000,00 Kč 1 500 000,00 Kč 1 315 572,00 Kč 88 %
ZŠ Komenského 68, přísp. org. 323 100 000,00 Kč Navýšení 1 492 928,21 Kč 1 492 928,21 Kč 100 %
Veřejné osvětlení Revoluční 532 1 300 000,00 Kč 1 300 000,00 Kč 1 262 831,61 Kč 97 %
1388 1388 1 260 000,00 Kč Pokles 1 234 000,00 Kč 221 948,00 Kč 18 %
3381 3381 2 805 000,00 Kč Pokles 1 041 399,00 Kč 589 754,00 Kč 57 %
4381 4381 400 000,00 Kč Navýšení 814 000,00 Kč 813 576,15 Kč 100 %
522 522 700 000,00 Kč Navýšení 746 395,00 Kč 738 279,40 Kč 99 %
504 504 702 000,00 Kč 702 000,00 Kč 702 000,00 Kč 100 %
6382 6382 9 500 000,00 Kč Pokles 634 434,50 Kč 634 434,50 Kč 100 %
5393 5393 300 000,00 Kč Navýšení 630 000,00 Kč 517 781,76 Kč 82 %
Azylový dům pro matky s dětmi Straník - ČOV 396 600 000,00 Kč 600 000,00 Kč 580 539,46 Kč 97 %
501 501 609 000,00 Kč Pokles 560 714,84 Kč 560 714,84 Kč 100 %
5386 5386 400 000,00 Kč Navýšení 544 000,00 Kč 390 038,74 Kč 72 %
375 375 550 000,00 Kč Pokles 539 000,00 Kč 335 382,96 Kč 62 %
5385 5385 2 000 000,00 Kč Pokles 488 718,00 Kč 58 080,00 Kč 12 %
5423 5423 550 000,00 Kč Pokles 465 473,55 Kč 366 338,39 Kč 79 %
5406 5406 1 400 000,00 Kč Pokles 400 000,00 Kč 49 800,00 Kč 12 %
539 539 400 000,00 Kč 400 000,00 Kč 246 800,00 Kč 62 %
512 512 350 000,00 Kč Navýšení 350 864,84 Kč 350 864,84 Kč 100 %
5390 5390 200 000,00 Kč Navýšení 350 000,00 Kč 125 719,00 Kč 36 %
5419 5419 500 000,00 Kč Pokles 344 000,00 Kč 179 080,00 Kč 52 %
4387 4387 400 000,00 Kč Pokles 320 000,00 Kč 228 910,00 Kč 72 %
390 390 0,00 Kč Navýšení 317 455,00 Kč 317 455,00 Kč 100 %
544 544 450 000,00 Kč Pokles 310 000,00 Kč 40 000,00 Kč 13 %
307 307 275 000,00 Kč Pokles 265 000,00 Kč 265 000,00 Kč 100 %
3702 3702 0,00 Kč Navýšení 256 520,00 Kč 256 520,00 Kč 100 %
5408 5408 300 000,00 Kč Pokles 252 905,25 Kč 252 905,25 Kč 100 %
5394 5394 200 000,00 Kč Navýšení 248 000,00 Kč 247 589,12 Kč 100 %
3701 3701 0,00 Kč Navýšení 243 480,00 Kč 147 620,00 Kč 61 %
8382 8382 100 000,00 Kč Navýšení 240 000,00 Kč 239 188,08 Kč 100 %
2388 2388 235 500,00 Kč 235 500,00 Kč 117 750,00 Kč 50 %
5391 5391 600 000,00 Kč Pokles 206 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5415 5415 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
4385 4385 300 000,00 Kč Pokles 200 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5417 5417 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč 129 712,00 Kč 65 %
2384 2384 400 000,00 Kč Pokles 200 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5424 5424 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč 2 800,00 Kč 1 %
5425 5425 1 000 000,00 Kč Pokles 200 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
9388 9388 0,00 Kč Navýšení 200 000,00 Kč 60 761,00 Kč 30 %
5405 5405 200 000,00 Kč Pokles 187 517,55 Kč 187 517,55 Kč 100 %
543 543 0,00 Kč Navýšení 186 656,25 Kč 186 656,25 Kč 100 %
350 350 183 000,00 Kč 183 000,00 Kč 183 000,00 Kč 100 %
1100 1100 0,00 Kč Navýšení 180 000,00 Kč 180 000,00 Kč 100 %
5427 5427 0,00 Kč Navýšení 176 162,00 Kč 176 162,00 Kč 100 %
4515 4515 0,00 Kč Navýšení 165 165,00 Kč 165 165,00 Kč 100 %
7385 7385 200 000,00 Kč Pokles 152 000,00 Kč 146 252,50 Kč 96 %
8384 8384 70 000,00 Kč Navýšení 126 000,00 Kč 32 186,00 Kč 26 %
322 322 600 000,00 Kč Pokles 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 100 %
5397 5397 200 000,00 Kč Pokles 100 000,00 Kč 58 531,00 Kč 59 %
5414 5414 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
2386 2386 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5420 5420 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5421 5421 300 000,00 Kč Pokles 100 000,00 Kč 48 279,00 Kč 48 %
5422 5422 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 50 000,00 Kč 50 %
5398 5398 1 000 000,00 Kč Pokles 66 376,90 Kč 66 376,90 Kč 100 %
5407 5407 80 000,00 Kč Pokles 64 735,00 Kč 64 735,00 Kč 100 %
5387 5387 100 000,00 Kč Pokles 60 000,00 Kč 54 450,00 Kč 91 %
6387 6387 100 000,00 Kč Pokles 60 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
6383 6383 0,00 Kč Navýšení 52 030,00 Kč 52 030,00 Kč 100 %
6389 6389 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 11 858,00 Kč 24 %
8387 8387 200 000,00 Kč Pokles 25 000,00 Kč 25 000,00 Kč 100 %
4395 4395 0,00 Kč Navýšení 23 958,00 Kč 23 958,00 Kč 100 %
5410 5410 60 000,00 Kč Pokles 16 000,00 Kč 6 050,00 Kč 38 %
382 382 8 677,00 Kč 8 677,00 Kč 8 677,00 Kč 100 %
0 0 1 700 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
517 517 4 065 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
406 406 200 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
5409 5409 70 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
5426 5426 300 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
9387 9387 50 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
6386 6386 200 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
9386 9386 250 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
5413 5413 500 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
507 507 50 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
5384 5384 100 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
5399 5399 50 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
5395 5395 550 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
5418 5418 100 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
5400 5400 250 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
5401 5401 50 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
5416 5416 1 000 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
Celkem 168 655 679,00 Kč Pokles 163 636 616,14 Kč 123 315 291,33 Kč 75 %