Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Velké opravy

Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
518 37 670 000,00 Kč Pokles 37 504 835,00 Kč 13 094 617,39 Kč 35 %
386 8 090 000,00 Kč Navýšení 9 414 220,45 Kč 3 272 682,58 Kč 35 %
381 930 000,00 Kč Navýšení 2 025 000,00 Kč 1 511 972,98 Kč 75 %
3380 938 000,00 Kč Pokles 898 000,00 Kč 515 456,82 Kč 57 %
387 1 050 000,00 Kč Pokles 850 000,00 Kč 253 592,62 Kč 30 %
392 801 000,00 Kč Pokles 795 000,00 Kč 179 413,80 Kč 23 %
382 1 100 000,00 Kč Pokles 761 313,75 Kč 176 812,55 Kč 23 %
Azylový dům pro matky s dětmi Straník - ČOV 649 000,00 Kč 649 000,00 Kč 64 961,60 Kč 10 %
406 619 000,00 Kč 619 000,00 Kč 143 184,91 Kč 23 %
2518 600 000,00 Kč 600 000,00 Kč 22 699,66 Kč 4 %
522 500 000,00 Kč Pokles 485 185,00 Kč 113 283,71 Kč 23 %
383 259 000,00 Kč 259 000,00 Kč 2 590,00 Kč 1 %
2380 257 000,00 Kč 257 000,00 Kč 193 749,25 Kč 75 %
1100 80 000,00 Kč Navýšení 255 659,82 Kč 242 803,28 Kč 95 %
400 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
3381 280 000,00 Kč Pokles 159 761,00 Kč 6 626,00 Kč 4 %
513 150 000,00 Kč 150 000,00 Kč 11 699,00 Kč 8 %
390 90 000,00 Kč Navýšení 100 000,00 Kč 62 538,64 Kč 63 %
0 27 000,00 Kč Navýšení 62 134,00 Kč 62 133,50 Kč 100 %
8518 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 1 034,00 Kč 2 %
4381 80 000,00 Kč Pokles 48 000,00 Kč 12 584,00 Kč 26 %
388 35 000,00 Kč Pokles 33 400,00 Kč 29 630,10 Kč 89 %
7518 100 000,00 Kč Pokles 20 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
384 8 000,00 Kč 8 000,00 Kč 529,00 Kč 7 %
1393 7 000,00 Kč 7 000,00 Kč 4 319,60 Kč 62 %
1391 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
2383 4 000,00 Kč 4 000,00 Kč 1 235,41 Kč 31 %
Celkem 54 579 000,00 Kč Navýšení 56 220 509,02 Kč 19 980 150,40 Kč 36 %

Investice

Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
518 29 736 400,00 Kč Pokles 29 536 400,00 Kč 2 546 750,73 Kč 9 %
2402 17 200 000,00 Kč 17 200 000,00 Kč 14 927 840,84 Kč 87 %
1180 0,00 Kč Navýšení 11 792 355,00 Kč 11 792 355,00 Kč 100 %
4390 10 000 000,00 Kč 10 000 000,00 Kč 7 959 485,70 Kč 80 %
Hotel Praha - přístavba (kulturní centrum) 9 650 000,00 Kč 9 650 000,00 Kč 9 342 819,70 Kč 97 %
524 8 000 000,00 Kč Navýšení 9 000 000,00 Kč 5 772 707,26 Kč 64 %
7518 800 000,00 Kč Navýšení 7 400 000,00 Kč 912 266,00 Kč 12 %
381 7 511 102,00 Kč Pokles 7 050 102,00 Kč 3 111 029,92 Kč 44 %
8518 7 000 000,00 Kč 7 000 000,00 Kč 100 000,00 Kč 1 %
92 6 100 000,00 Kč 6 100 000,00 Kč 717 000,00 Kč 12 %
548 5 000 000,00 Kč Navýšení 5 600 000,00 Kč 58 395,00 Kč 1 %
517 4 065 000,00 Kč Navýšení 5 387 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Úprava prostoru před Žerotínským zámkem 3 500 000,00 Kč Navýšení 3 681 282,00 Kč 3 341 522,00 Kč 91 %
Rekonstrukce obřadní síně 3 500 000,00 Kč Pokles 3 257 060,00 Kč 3 249 990,14 Kč 100 %
5392 3 000 000,00 Kč Navýšení 3 250 000,00 Kč 624 714,53 Kč 19 %
538 3 200 000,00 Kč 3 200 000,00 Kč 1 078 470,00 Kč 34 %
5411 3 200 000,00 Kč 3 200 000,00 Kč 1 178 618,12 Kč 37 %
325 235 000,00 Kč Navýšení 2 438 438,14 Kč 2 253 438,14 Kč 92 %
5404 2 400 000,00 Kč 2 400 000,00 Kč 10 890,00 Kč 0 %
4391 2 000 000,00 Kč Navýšení 2 400 000,00 Kč 18 150,00 Kč 1 %
406 200 000,00 Kč Navýšení 2 200 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5412 1 200 000,00 Kč Navýšení 2 100 000,00 Kč 12 502,00 Kč 1 %
8386 1 500 000,00 Kč 1 500 000,00 Kč 524 711,13 Kč 35 %
ZŠ Komenského 68, přísp. org. 100 000,00 Kč Navýšení 1 492 928,21 Kč 1 392 928,21 Kč 93 %
Veřejné osvětlení Revoluční 1 300 000,00 Kč 1 300 000,00 Kč 1 262 831,61 Kč 97 %
1388 1 260 000,00 Kč Pokles 1 234 000,00 Kč 104 648,00 Kč 8 %
515 1 200 000,00 Kč Pokles 1 193 429,70 Kč 1 152 896,47 Kč 97 %
3381 2 805 000,00 Kč Pokles 925 239,00 Kč 140 239,00 Kč 15 %
522 700 000,00 Kč Navýšení 714 815,00 Kč 718 314,40 Kč 100 %
504 702 000,00 Kč 702 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
6382 9 500 000,00 Kč Pokles 634 434,50 Kč 634 434,50 Kč 100 %
4381 400 000,00 Kč Navýšení 632 000,00 Kč 631 471,15 Kč 100 %
5393 300 000,00 Kč Navýšení 630 000,00 Kč 26 523,20 Kč 4 %
501 609 000,00 Kč 609 000,00 Kč 194 370,84 Kč 32 %
5391 600 000,00 Kč 600 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Azylový dům pro matky s dětmi Straník - ČOV 600 000,00 Kč 600 000,00 Kč 580 539,46 Kč 97 %
375 550 000,00 Kč Pokles 539 000,00 Kč 280 932,96 Kč 52 %
5385 2 000 000,00 Kč Pokles 488 718,00 Kč 58 080,00 Kč 12 %
5423 550 000,00 Kč Pokles 465 473,55 Kč 366 338,39 Kč 79 %
5406 1 400 000,00 Kč Pokles 400 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
539 400 000,00 Kč 400 000,00 Kč 246 800,00 Kč 62 %
512 350 000,00 Kč Navýšení 350 864,84 Kč 350 864,84 Kč 100 %
5390 200 000,00 Kč Navýšení 350 000,00 Kč 4 719,00 Kč 1 %
5419 500 000,00 Kč Pokles 344 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
4387 400 000,00 Kč Pokles 320 000,00 Kč 228 910,00 Kč 72 %
544 450 000,00 Kč Pokles 310 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
307 275 000,00 Kč 275 000,00 Kč 175 000,00 Kč 64 %
5408 300 000,00 Kč Pokles 252 905,25 Kč 252 905,25 Kč 100 %
5394 200 000,00 Kč Navýšení 248 000,00 Kč 247 589,12 Kč 100 %
8382 100 000,00 Kč Navýšení 240 000,00 Kč 38 962,00 Kč 16 %
2388 235 500,00 Kč 235 500,00 Kč 117 750,00 Kč 50 %
5415 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
4385 300 000,00 Kč Pokles 200 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5417 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
2384 400 000,00 Kč Pokles 200 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5424 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč 2 800,00 Kč 1 %
5425 1 000 000,00 Kč Pokles 200 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
9388 0,00 Kč Navýšení 200 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5405 200 000,00 Kč Pokles 187 517,55 Kč 187 517,55 Kč 100 %
543 0,00 Kč Navýšení 186 656,25 Kč 0,00 Kč 0 %
350 183 000,00 Kč 183 000,00 Kč 183 000,00 Kč 100 %
5427 0,00 Kč Navýšení 176 162,00 Kč 176 162,00 Kč 100 %
4515 0,00 Kč Navýšení 165 165,00 Kč 165 165,00 Kč 100 %
7385 200 000,00 Kč Pokles 152 000,00 Kč 47 335,00 Kč 31 %
5386 400 000,00 Kč Pokles 150 000,00 Kč 3 630,00 Kč 2 %
8384 70 000,00 Kč Navýšení 126 000,00 Kč 32 186,00 Kč 26 %
5397 200 000,00 Kč Pokles 100 000,00 Kč 1 531,00 Kč 2 %
5414 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
2386 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5420 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5421 300 000,00 Kč Pokles 100 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5422 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5398 1 000 000,00 Kč Pokles 66 376,90 Kč 66 376,90 Kč 100 %
5407 80 000,00 Kč Pokles 64 735,00 Kč 64 735,00 Kč 100 %
5387 100 000,00 Kč Pokles 60 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
6387 100 000,00 Kč Pokles 60 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5410 60 000,00 Kč 60 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
6383 0,00 Kč Navýšení 52 030,00 Kč 52 030,00 Kč 100 %
6389 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 11 858,00 Kč 24 %
8387 200 000,00 Kč Pokles 25 000,00 Kč 25 000,00 Kč 100 %
4395 0,00 Kč Navýšení 23 958,00 Kč 23 958,00 Kč 100 %
382 8 677,00 Kč 8 677,00 Kč 8 677,00 Kč 100 %
0 1 700 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
322 600 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
390 0,00 Kč 0,00 Kč 317 455,00 Kč - - - -
5409 70 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
5426 300 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
9387 50 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
6386 200 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
9386 250 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
5413 500 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
507 50 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
5384 100 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
5399 50 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
5395 550 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
5418 100 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
5400 250 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
5401 50 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
5416 1 000 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
Celkem 168 655 679,00 Kč Navýšení 175 627 222,89 Kč 80 111 121,06 Kč 46 %