Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Velké opravy

Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
518 37 670 000,00 Kč Pokles 37 504 835,00 Kč 7 020 560,24 Kč 19 %
386 8 090 000,00 Kč 8 090 000,00 Kč 732 289,20 Kč 9 %
381 930 000,00 Kč Navýšení 2 025 000,00 Kč 579 595,24 Kč 29 %
3380 938 000,00 Kč Pokles 898 000,00 Kč 515 456,82 Kč 57 %
387 1 050 000,00 Kč Pokles 850 000,00 Kč 155 424,42 Kč 18 %
392 801 000,00 Kč Pokles 795 000,00 Kč 8 638,80 Kč 1 %
382 1 100 000,00 Kč Pokles 761 313,75 Kč 139 697,48 Kč 18 %
396 649 000,00 Kč 649 000,00 Kč 18 430,60 Kč 3 %
406 619 000,00 Kč 619 000,00 Kč 89 271,00 Kč 14 %
2518 600 000,00 Kč 600 000,00 Kč 17 600,66 Kč 3 %
522 500 000,00 Kč Pokles 485 185,00 Kč 113 283,71 Kč 23 %
3381 280 000,00 Kč 280 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
1100 80 000,00 Kč Navýšení 263 659,82 Kč 237 945,28 Kč 90 %
383 259 000,00 Kč 259 000,00 Kč 2 590,00 Kč 1 %
2380 257 000,00 Kč 257 000,00 Kč 147 749,25 Kč 57 %
400 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
513 150 000,00 Kč 150 000,00 Kč 2 862,00 Kč 2 %
390 90 000,00 Kč Navýšení 100 000,00 Kč 32 589,00 Kč 33 %
7518 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
8518 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
4381 80 000,00 Kč Pokles 48 000,00 Kč 12 584,00 Kč 26 %
388 35 000,00 Kč 35 000,00 Kč 20 059,00 Kč 57 %
0 27 000,00 Kč 27 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
384 8 000,00 Kč 8 000,00 Kč 529,00 Kč 7 %
1393 7 000,00 Kč 7 000,00 Kč 3 400,00 Kč 49 %
1391 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
2383 4 000,00 Kč 4 000,00 Kč 1 235,41 Kč 31 %
Celkem 54 579 000,00 Kč Navýšení 55 070 993,57 Kč 9 851 791,11 Kč 18 %

Investice

Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
518 29 736 400,00 Kč Pokles 29 536 400,00 Kč 1 368 149,71 Kč 5 %
2402 17 200 000,00 Kč 17 200 000,00 Kč 11 881 336,84 Kč 69 %
1180 0,00 Kč Navýšení 11 792 355,00 Kč 380 000,00 Kč 3 %
524 8 000 000,00 Kč Navýšení 11 000 000,00 Kč 5 718 257,26 Kč 52 %
4390 10 000 000,00 Kč 10 000 000,00 Kč 5 867 353,70 Kč 59 %
5518 9 650 000,00 Kč 9 650 000,00 Kč 9 342 819,70 Kč 97 %
381 7 511 102,00 Kč Pokles 7 061 102,00 Kč 3 111 029,92 Kč 44 %
8518 7 000 000,00 Kč 7 000 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
92 6 100 000,00 Kč 6 100 000,00 Kč 717 000,00 Kč 12 %
548 5 000 000,00 Kč Navýšení 5 600 000,00 Kč 58 395,00 Kč 1 %
517 4 065 000,00 Kč Navýšení 5 387 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5403 3 500 000,00 Kč 3 500 000,00 Kč 729 405,00 Kč 21 %
1389 3 500 000,00 Kč Pokles 3 257 060,00 Kč 3 249 990,14 Kč 100 %
5392 3 000 000,00 Kč Navýšení 3 250 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
538 3 200 000,00 Kč 3 200 000,00 Kč 1 078 470,00 Kč 34 %
5411 3 200 000,00 Kč 3 200 000,00 Kč 3 000,00 Kč 0 %
325 235 000,00 Kč Navýšení 2 438 438,14 Kč 2 253 438,14 Kč 92 %
5404 2 400 000,00 Kč 2 400 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
4391 2 000 000,00 Kč Navýšení 2 400 000,00 Kč 18 150,00 Kč 1 %
406 200 000,00 Kč Navýšení 2 200 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5412 1 200 000,00 Kč Navýšení 2 100 000,00 Kč 5 000,00 Kč 0 %
5385 2 000 000,00 Kč 2 000 000,00 Kč 58 080,00 Kč 3 %
8386 1 500 000,00 Kč 1 500 000,00 Kč 7 260,00 Kč 0 %
323 100 000,00 Kč Navýšení 1 492 928,21 Kč 1 392 928,21 Kč 93 %
5406 1 400 000,00 Kč 1 400 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
532 1 300 000,00 Kč 1 300 000,00 Kč 488 285,09 Kč 38 %
1388 1 260 000,00 Kč Pokles 1 234 000,00 Kč 104 648,00 Kč 8 %
515 1 200 000,00 Kč Pokles 1 193 429,70 Kč 1 152 896,47 Kč 97 %
5398 1 000 000,00 Kč 1 000 000,00 Kč 66 376,90 Kč 7 %
5425 1 000 000,00 Kč 1 000 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
3381 2 805 000,00 Kč Pokles 805 000,00 Kč 140 239,00 Kč 17 %
7518 800 000,00 Kč 800 000,00 Kč 626 770,00 Kč 78 %
522 700 000,00 Kč Navýšení 714 815,00 Kč 714 814,40 Kč 100 %
504 702 000,00 Kč 702 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
6382 9 500 000,00 Kč Pokles 634 434,50 Kč 634 434,50 Kč 100 %
4381 400 000,00 Kč Navýšení 632 000,00 Kč 631 471,15 Kč 100 %
501 609 000,00 Kč 609 000,00 Kč 122 428,00 Kč 20 %
322 600 000,00 Kč 600 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5391 600 000,00 Kč 600 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
396 600 000,00 Kč 600 000,00 Kč 580 539,46 Kč 97 %
5395 550 000,00 Kč 550 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5423 550 000,00 Kč 550 000,00 Kč 366 338,39 Kč 67 %
375 550 000,00 Kč Pokles 539 000,00 Kč 280 932,96 Kč 52 %
5413 500 000,00 Kč 500 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
544 450 000,00 Kč 450 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5419 500 000,00 Kč Pokles 444 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
4387 400 000,00 Kč 400 000,00 Kč 228 910,00 Kč 57 %
2384 400 000,00 Kč 400 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
539 400 000,00 Kč 400 000,00 Kč 150 000,00 Kč 38 %
5390 200 000,00 Kč Navýšení 350 000,00 Kč 4 719,00 Kč 1 %
512 350 000,00 Kč 350 000,00 Kč 302 585,84 Kč 86 %
5426 300 000,00 Kč 300 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
4385 300 000,00 Kč 300 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5393 300 000,00 Kč 300 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5408 300 000,00 Kč 300 000,00 Kč 252 905,25 Kč 84 %
5421 300 000,00 Kč 300 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5416 1 000 000,00 Kč Pokles 300 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
307 275 000,00 Kč 275 000,00 Kč 175 000,00 Kč 64 %
5400 250 000,00 Kč 250 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5394 200 000,00 Kč Navýšení 248 000,00 Kč 217 589,65 Kč 88 %
2388 235 500,00 Kč 235 500,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5405 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč 187 517,55 Kč 94 %
8387 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč 25 000,00 Kč 12 %
6386 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5397 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč 1 531,00 Kč 1 %
5415 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5417 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5424 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč 2 800,00 Kč 1 %
5427 0,00 Kč Navýšení 200 000,00 Kč 176 162,00 Kč 88 %
543 0,00 Kč Navýšení 186 656,25 Kč 0,00 Kč 0 %
350 183 000,00 Kč 183 000,00 Kč 183 000,00 Kč 100 %
4515 0,00 Kč Navýšení 165 165,00 Kč 165 165,00 Kč 100 %
7385 200 000,00 Kč Pokles 152 000,00 Kč 47 335,00 Kč 31 %
5386 400 000,00 Kč Pokles 150 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
8384 70 000,00 Kč Navýšení 126 000,00 Kč 32 186,00 Kč 26 %
5387 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
6387 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
9386 250 000,00 Kč Pokles 100 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5414 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5384 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
2386 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5418 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5420 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5422 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
8382 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5407 80 000,00 Kč 80 000,00 Kč 64 735,00 Kč 81 %
5409 70 000,00 Kč 70 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5410 60 000,00 Kč 60 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
6383 0,00 Kč Navýšení 52 030,00 Kč 52 030,00 Kč 100 %
9387 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
507 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5399 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5401 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
6389 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 11 858,00 Kč 24 %
4395 0,00 Kč Navýšení 23 958,00 Kč 23 958,00 Kč 100 %
382 8 677,00 Kč 8 677,00 Kč 8 677,00 Kč 100 %
0 1 700 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč -223 990,36 Kč - - - -
390 0,00 Kč 0,00 Kč 317 455,00 Kč - - - -
Celkem 168 655 679,00 Kč Navýšení 178 938 948,80 Kč 55 557 366,87 Kč 31 %