Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Velké opravy

Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
518 37 670 000,00 Kč Pokles 37 404 835,00 Kč 31 796 372,95 Kč 85 %
386 8 090 000,00 Kč Navýšení 10 014 220,45 Kč 6 761 438,66 Kč 68 %
381 930 000,00 Kč Navýšení 1 875 000,00 Kč 1 763 749,16 Kč 94 %
392 801 000,00 Kč Navýšení 895 000,00 Kč 840 802,80 Kč 94 %
387 1 050 000,00 Kč Pokles 809 784,26 Kč 324 087,90 Kč 40 %
382 1 100 000,00 Kč Pokles 761 313,75 Kč 235 120,08 Kč 31 %
3380 938 000,00 Kč Pokles 606 000,00 Kč 598 703,82 Kč 99 %
406 619 000,00 Kč Pokles 558 000,00 Kč 419 619,55 Kč 75 %
522 500 000,00 Kč Navýšení 553 605,00 Kč 553 301,42 Kč 100 %
Azylový dům pro matky s dětmi Straník - ČOV 649 000,00 Kč Pokles 549 000,00 Kč 107 546,10 Kč 20 %
2518 600 000,00 Kč Pokles 438 600,00 Kč 95 161,72 Kč 22 %
383 259 000,00 Kč 259 000,00 Kč 2 590,00 Kč 1 %
1100 80 000,00 Kč Navýšení 255 659,82 Kč 251 001,03 Kč 98 %
2380 257 000,00 Kč Pokles 197 000,00 Kč 194 234,25 Kč 99 %
3381 280 000,00 Kč Pokles 159 761,00 Kč 15 664,90 Kč 10 %
513 150 000,00 Kč 150 000,00 Kč 113 689,90 Kč 76 %
390 90 000,00 Kč Navýšení 103 086,00 Kč 78 353,58 Kč 76 %
0 27 000,00 Kč Navýšení 62 134,00 Kč 62 133,50 Kč 100 %
400 200 000,00 Kč Pokles 62 102,80 Kč 0,00 Kč 0 %
8518 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 48 017,09 Kč 96 %
4381 80 000,00 Kč Pokles 48 000,00 Kč 12 584,00 Kč 26 %
388 35 000,00 Kč Pokles 34 622,10 Kč 34 622,10 Kč 100 %
7518 100 000,00 Kč Pokles 20 000,00 Kč 1 888,00 Kč 9 %
384 8 000,00 Kč 8 000,00 Kč 6 043,00 Kč 76 %
1393 7 000,00 Kč 7 000,00 Kč 8 670,70 Kč 124 %
1391 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
2383 4 000,00 Kč 4 000,00 Kč 1 235,41 Kč 31 %
Celkem 54 579 000,00 Kč Navýšení 55 890 724,18 Kč 44 326 631,62 Kč 79 %

Investice

Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
518 29 736 400,00 Kč Pokles 29 036 400,00 Kč 9 425 094,50 Kč 32 %
2402 17 200 000,00 Kč 17 200 000,00 Kč 14 927 840,84 Kč 87 %
1180 0,00 Kč Navýšení 12 775 543,00 Kč 12 775 543,00 Kč 100 %
4390 10 000 000,00 Kč 10 000 000,00 Kč 9 822 883,70 Kč 98 %
Hotel Praha - přístavba (kulturní centrum) 9 650 000,00 Kč Navýšení 9 811 400,00 Kč 9 811 376,70 Kč 100 %
524 8 000 000,00 Kč Navýšení 9 000 000,00 Kč 8 384 933,70 Kč 93 %
92 6 100 000,00 Kč Navýšení 7 173 000,00 Kč 7 172 791,00 Kč 100 %
381 7 511 102,00 Kč Pokles 6 585 303,41 Kč 4 259 789,35 Kč 65 %
548 5 000 000,00 Kč Navýšení 5 600 000,00 Kč 5 375 782,13 Kč 96 %
7518 800 000,00 Kč Navýšení 4 100 000,00 Kč 1 003 366,90 Kč 24 %
Úprava prostoru před Žerotínským zámkem 3 500 000,00 Kč Navýšení 3 681 282,00 Kč 3 681 282,00 Kč 100 %
Rekonstrukce obřadní síně 3 500 000,00 Kč Pokles 3 257 060,00 Kč 3 249 990,14 Kč 100 %
5392 3 000 000,00 Kč Navýšení 3 250 000,00 Kč 3 053 105,10 Kč 94 %
5411 3 200 000,00 Kč Navýšení 3 244 000,00 Kč 3 243 813,46 Kč 100 %
538 3 200 000,00 Kč 3 200 000,00 Kč 1 078 470,00 Kč 34 %
8518 7 000 000,00 Kč Pokles 3 000 000,00 Kč 100 000,00 Kč 3 %
5404 2 400 000,00 Kč 2 400 000,00 Kč 2 151 143,88 Kč 90 %
4391 2 000 000,00 Kč Navýšení 2 400 000,00 Kč 2 225 874,26 Kč 93 %
325 235 000,00 Kč Navýšení 2 253 438,14 Kč 2 253 438,14 Kč 100 %
5412 1 200 000,00 Kč Navýšení 2 100 000,00 Kč 2 002 508,55 Kč 95 %
515 1 200 000,00 Kč Navýšení 1 653 123,70 Kč 1 650 705,47 Kč 100 %
8386 1 500 000,00 Kč 1 500 000,00 Kč 1 315 572,00 Kč 88 %
ZŠ Komenského 68, přísp. org. 100 000,00 Kč Navýšení 1 492 928,21 Kč 1 492 928,21 Kč 100 %
Veřejné osvětlení Revoluční 1 300 000,00 Kč 1 300 000,00 Kč 1 262 831,61 Kč 97 %
1388 1 260 000,00 Kč Pokles 1 234 000,00 Kč 221 948,00 Kč 18 %
3381 2 805 000,00 Kč Pokles 1 041 399,00 Kč 589 754,00 Kč 57 %
4381 400 000,00 Kč Navýšení 814 000,00 Kč 813 576,15 Kč 100 %
522 700 000,00 Kč Navýšení 746 395,00 Kč 738 279,40 Kč 99 %
504 702 000,00 Kč 702 000,00 Kč 702 000,00 Kč 100 %
6382 9 500 000,00 Kč Pokles 634 434,50 Kč 634 434,50 Kč 100 %
5393 300 000,00 Kč Navýšení 630 000,00 Kč 517 781,76 Kč 82 %
Azylový dům pro matky s dětmi Straník - ČOV 600 000,00 Kč 600 000,00 Kč 580 539,46 Kč 97 %
501 609 000,00 Kč Pokles 560 714,84 Kč 560 714,84 Kč 100 %
5386 400 000,00 Kč Navýšení 544 000,00 Kč 390 038,74 Kč 72 %
375 550 000,00 Kč Pokles 539 000,00 Kč 335 382,96 Kč 62 %
5385 2 000 000,00 Kč Pokles 488 718,00 Kč 58 080,00 Kč 12 %
5423 550 000,00 Kč Pokles 465 473,55 Kč 366 338,39 Kč 79 %
5406 1 400 000,00 Kč Pokles 400 000,00 Kč 49 800,00 Kč 12 %
539 400 000,00 Kč 400 000,00 Kč 246 800,00 Kč 62 %
512 350 000,00 Kč Navýšení 350 864,84 Kč 350 864,84 Kč 100 %
5390 200 000,00 Kč Navýšení 350 000,00 Kč 125 719,00 Kč 36 %
5419 500 000,00 Kč Pokles 344 000,00 Kč 179 080,00 Kč 52 %
4387 400 000,00 Kč Pokles 320 000,00 Kč 228 910,00 Kč 72 %
390 0,00 Kč Navýšení 317 455,00 Kč 317 455,00 Kč 100 %
544 450 000,00 Kč Pokles 310 000,00 Kč 40 000,00 Kč 13 %
307 275 000,00 Kč Pokles 265 000,00 Kč 265 000,00 Kč 100 %
3702 0,00 Kč Navýšení 256 520,00 Kč 256 520,00 Kč 100 %
5408 300 000,00 Kč Pokles 252 905,25 Kč 252 905,25 Kč 100 %
5394 200 000,00 Kč Navýšení 248 000,00 Kč 247 589,12 Kč 100 %
3701 0,00 Kč Navýšení 243 480,00 Kč 147 620,00 Kč 61 %
8382 100 000,00 Kč Navýšení 240 000,00 Kč 239 188,08 Kč 100 %
2388 235 500,00 Kč 235 500,00 Kč 117 750,00 Kč 50 %
5391 600 000,00 Kč Pokles 206 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5415 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
4385 300 000,00 Kč Pokles 200 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5417 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč 129 712,00 Kč 65 %
2384 400 000,00 Kč Pokles 200 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5424 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč 2 800,00 Kč 1 %
5425 1 000 000,00 Kč Pokles 200 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
9388 0,00 Kč Navýšení 200 000,00 Kč 60 761,00 Kč 30 %
5405 200 000,00 Kč Pokles 187 517,55 Kč 187 517,55 Kč 100 %
543 0,00 Kč Navýšení 186 656,25 Kč 186 656,25 Kč 100 %
350 183 000,00 Kč 183 000,00 Kč 183 000,00 Kč 100 %
1100 0,00 Kč Navýšení 180 000,00 Kč 180 000,00 Kč 100 %
5427 0,00 Kč Navýšení 176 162,00 Kč 176 162,00 Kč 100 %
4515 0,00 Kč Navýšení 165 165,00 Kč 165 165,00 Kč 100 %
7385 200 000,00 Kč Pokles 152 000,00 Kč 146 252,50 Kč 96 %
8384 70 000,00 Kč Navýšení 126 000,00 Kč 32 186,00 Kč 26 %
322 600 000,00 Kč Pokles 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 100 %
5397 200 000,00 Kč Pokles 100 000,00 Kč 58 531,00 Kč 59 %
5414 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
2386 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5420 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5421 300 000,00 Kč Pokles 100 000,00 Kč 48 279,00 Kč 48 %
5422 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 50 000,00 Kč 50 %
5398 1 000 000,00 Kč Pokles 66 376,90 Kč 66 376,90 Kč 100 %
5407 80 000,00 Kč Pokles 64 735,00 Kč 64 735,00 Kč 100 %
5387 100 000,00 Kč Pokles 60 000,00 Kč 54 450,00 Kč 91 %
6387 100 000,00 Kč Pokles 60 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
6383 0,00 Kč Navýšení 52 030,00 Kč 52 030,00 Kč 100 %
6389 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 11 858,00 Kč 24 %
8387 200 000,00 Kč Pokles 25 000,00 Kč 25 000,00 Kč 100 %
4395 0,00 Kč Navýšení 23 958,00 Kč 23 958,00 Kč 100 %
5410 60 000,00 Kč Pokles 16 000,00 Kč 6 050,00 Kč 38 %
382 8 677,00 Kč 8 677,00 Kč 8 677,00 Kč 100 %
0 1 700 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
517 4 065 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
406 200 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
5409 70 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
5426 300 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
9387 50 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
6386 200 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
9386 250 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
5413 500 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
507 50 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
5384 100 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
5399 50 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
5395 550 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
5418 100 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
5400 250 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
5401 50 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
5416 1 000 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
Celkem 168 655 679,00 Kč Pokles 163 636 616,14 Kč 123 315 291,33 Kč 75 %