Položka |
Paragraf | Akce | ORJ | Název |
Schválený rozpočet |
|
Upravený rozpočet |
Skutečnost |
Čerpání |
5011
|
|
|
|
Platy zaměstnanců v pracovním poměru |
124 860 000,00 Kč |
 |
128 064 672,00 Kč |
112 545 726,00 Kč |
88 % |
|
2143 |
|
|
Cestovní ruch |
3 710 000,00 Kč |
|
3 710 000,00 Kč |
3 358 615,00 Kč |
91 % |
|
| 1100 |
| Návątěvnické centrum NJ |
3 710 000,00 Kč |
|
3 710 000,00 Kč |
3 358 615,00 Kč |
91 % |
|
| |
11 |
Návątěvnické centrum |
3 710 000,00 Kč |
|
3 710 000,00 Kč |
3 358 615,00 Kč |
91 % |
|
4351 |
|
|
Osob.asist,pečov.sl. a podpora samostat.bydlení |
9 650 000,00 Kč |
 |
13 945 714,00 Kč |
8 609 595,00 Kč |
62 % |
|
| 1391 |
| ProSenior-Denní stacionář |
300 000,00 Kč |
 |
414 000,00 Kč |
288 752,00 Kč |
70 % |
|
| |
29 |
ProSenior |
300 000,00 Kč |
 |
414 000,00 Kč |
288 752,00 Kč |
70 % |
|
| 1393 |
| ProSenior-Pohoda |
700 000,00 Kč |
 |
723 836,00 Kč |
643 672,00 Kč |
89 % |
|
| |
29 |
ProSenior |
700 000,00 Kč |
 |
723 836,00 Kč |
643 672,00 Kč |
89 % |
|
| 2390 |
| ProSenior-přímé mzdové náklady s UZ13305 |
3 800 000,00 Kč |
 |
5 876 603,00 Kč |
3 497 537,00 Kč |
60 % |
|
| |
29 |
ProSenior |
3 800 000,00 Kč |
 |
5 876 603,00 Kč |
3 497 537,00 Kč |
60 % |
|
| 2391 |
| ProSenior-přímé mzdové náklady s UZ13305 |
950 000,00 Kč |
 |
1 381 472,00 Kč |
671 411,00 Kč |
49 % |
|
| |
29 |
ProSenior |
950 000,00 Kč |
 |
1 381 472,00 Kč |
671 411,00 Kč |
49 % |
|
| 2393 |
| ProSenior-přímé mzdové náklady s UZ13305 |
3 100 000,00 Kč |
 |
4 413 367,00 Kč |
2 807 233,00 Kč |
64 % |
|
| |
9 |
Obecní ľivnostenský úřad |
0,00 Kč |
|
0,00 Kč |
-14 828,00 Kč |
- - - - |
|
| |
29 |
ProSenior |
3 100 000,00 Kč |
 |
4 413 367,00 Kč |
2 822 061,00 Kč |
64 % |
|
| 390 |
| ProSenior NJ |
800 000,00 Kč |
 |
1 136 436,00 Kč |
700 990,00 Kč |
62 % |
|
| |
29 |
ProSenior |
800 000,00 Kč |
 |
1 136 436,00 Kč |
700 990,00 Kč |
62 % |
|
5311 |
|
|
Bezpečnost a veřejný pořádek |
16 200 000,00 Kč |
|
16 200 000,00 Kč |
15 045 280,00 Kč |
93 % |
|
| 406 |
| Městská policie |
16 200 000,00 Kč |
|
16 200 000,00 Kč |
15 045 280,00 Kč |
93 % |
|
| |
18 |
Městská policie |
16 200 000,00 Kč |
|
16 200 000,00 Kč |
15 045 280,00 Kč |
93 % |
|
6115 |
0 |
|
Volby do zastupitelstev územ.samosprávných celků |
0,00 Kč |
 |
1 357,00 Kč |
1 357,00 Kč |
100 % |
|
| |
317 |
Odbor správních agend |
0,00 Kč |
 |
1 357,00 Kč |
1 357,00 Kč |
100 % |
|
6171 |
|
|
Činnost místní správy |
95 300 000,00 Kč |
 |
94 207 601,00 Kč |
85 530 879,00 Kč |
91 % |
|
| 1385 |
| Sociálně právní ochrana dětí-org. |
5 800 000,00 Kč |
 |
5 942 191,00 Kč |
5 686 933,00 Kč |
96 % |
|
| |
919 |
Odbor kancelář vedení města |
5 800 000,00 Kč |
 |
5 942 191,00 Kč |
5 686 933,00 Kč |
96 % |
|
| 381 |
| Odbor organizační |
89 500 000,00 Kč |
 |
88 265 410,00 Kč |
79 843 946,00 Kč |
90 % |
|
| |
919 |
Odbor kancelář vedení města |
89 500 000,00 Kč |
 |
88 265 410,00 Kč |
79 843 946,00 Kč |
90 % |
5019
|
|
|
|
Ostatní platy |
40 000,00 Kč |
 |
41 203,00 Kč |
15 350,00 Kč |
37 % |
|
6112 |
0 |
|
Zastupitelstva obcí |
25 000,00 Kč |
|
25 000,00 Kč |
14 147,00 Kč |
57 % |
|
| |
919 |
Odbor kancelář vedení města |
25 000,00 Kč |
|
25 000,00 Kč |
14 147,00 Kč |
57 % |
|
6115 |
0 |
|
Volby do zastupitelstev územ.samosprávných celků |
3 000,00 Kč |
 |
4 203,00 Kč |
1 203,00 Kč |
29 % |
|
| |
317 |
Odbor správních agend |
3 000,00 Kč |
 |
4 203,00 Kč |
1 203,00 Kč |
29 % |
|
6171 |
|
|
Činnost místní správy |
12 000,00 Kč |
|
12 000,00 Kč |
0,00 Kč |
0 % |
|
| 0 |
| 0 |
2 000,00 Kč |
|
2 000,00 Kč |
0,00 Kč |
0 % |
|
| |
313 |
Odbor přestupkových agend |
2 000,00 Kč |
|
2 000,00 Kč |
0,00 Kč |
0 % |
|
| 381 |
| Odbor organizační |
10 000,00 Kč |
|
10 000,00 Kč |
0,00 Kč |
0 % |
|
| |
919 |
Odbor kancelář vedení města |
10 000,00 Kč |
|
10 000,00 Kč |
0,00 Kč |
0 % |
5021
|
|
|
|
Ostatní osobní výdaje |
3 456 450,00 Kč |
 |
3 412 961,00 Kč |
2 305 068,00 Kč |
68 % |
|
2143 |
|
|
Cestovní ruch |
315 000,00 Kč |
 |
301 500,00 Kč |
252 215,00 Kč |
84 % |
|
| 1100 |
| Návątěvnické centrum NJ |
315 000,00 Kč |
 |
301 500,00 Kč |
252 215,00 Kč |
84 % |
|
| |
11 |
Návątěvnické centrum |
315 000,00 Kč |
 |
301 500,00 Kč |
252 215,00 Kč |
84 % |
|
3319 |
|
|
Ostatní záležitosti kultury |
70 000,00 Kč |
 |
0,00 Kč |
0,00 Kč |
- - - - |
|
| 1380 |
| Kultura-ostatní výdaje |
70 000,00 Kč |
 |
0,00 Kč |
0,00 Kč |
- - - - |
|
| |
416 |
Odbor ąkolství, kultury a sportu - kultura |
70 000,00 Kč |
 |
0,00 Kč |
0,00 Kč |
- - - - |
|
3322 |
|
|
Zachování a obnova kulturních památek |
20 000,00 Kč |
 |
6 000,00 Kč |
6 000,00 Kč |
100 % |
|
| 2380 |
| Památková péče |
20 000,00 Kč |
 |
6 000,00 Kč |
6 000,00 Kč |
100 % |
|
| |
416 |
Odbor ąkolství, kultury a sportu - kultura |
20 000,00 Kč |
 |
6 000,00 Kč |
6 000,00 Kč |
100 % |
|
3399 |
|
|
Ost.zál.kultury,církví a sdělovacích prostředků |
25 000,00 Kč |
|
25 000,00 Kč |
12 980,00 Kč |
52 % |
|
| 1380 |
| Kultura-ostatní výdaje |
0,00 Kč |
|
0,00 Kč |
1 700,00 Kč |
- - - - |
|
| |
416 |
Odbor ąkolství, kultury a sportu - kultura |
0,00 Kč |
|
0,00 Kč |
1 700,00 Kč |
- - - - |
|
| 380 |
| Ostatní záleľitosti kultury-dary jubilantům |
10 000,00 Kč |
|
10 000,00 Kč |
9 200,00 Kč |
92 % |
|
| |
416 |
Odbor ąkolství, kultury a sportu - kultura |
10 000,00 Kč |
|
10 000,00 Kč |
9 200,00 Kč |
92 % |
|
| 4380 |
| Ostatní záleľitosti kultury-vítání občánků |
15 000,00 Kč |
|
15 000,00 Kč |
2 080,00 Kč |
14 % |
|
| |
416 |
Odbor ąkolství, kultury a sportu - kultura |
15 000,00 Kč |
|
15 000,00 Kč |
2 080,00 Kč |
14 % |
|
3419 |
|
|
Ostatní tělovýchovná činnost |
5 000,00 Kč |
 |
4 737,00 Kč |
0,00 Kč |
0 % |
|
| 410 |
| Tělovýchovná činnost |
5 000,00 Kč |
 |
4 737,00 Kč |
0,00 Kč |
0 % |
|
| |
414 |
Odbor ąkolství, kultury a sportu - ąkolství, sport |
5 000,00 Kč |
 |
4 737,00 Kč |
0,00 Kč |
0 % |
|
3612 |
|
|
Bytové hospodářství |
150 000,00 Kč |
|
150 000,00 Kč |
105 600,00 Kč |
70 % |
|
| 518 |
| Odbor bytový ORJ 037 |
150 000,00 Kč |
|
150 000,00 Kč |
105 600,00 Kč |
70 % |
|
| |
37 |
Odbor bytový |
150 000,00 Kč |
|
150 000,00 Kč |
105 600,00 Kč |
70 % |
|
3613 |
|
|
Nebytové hospodářství |
480 000,00 Kč |
 |
478 000,00 Kč |
347 140,00 Kč |
73 % |
|
| 518 |
| Odbor bytový ORJ 037 |
480 000,00 Kč |
 |
478 000,00 Kč |
347 140,00 Kč |
73 % |
|
| |
37 |
Odbor bytový |
480 000,00 Kč |
 |
478 000,00 Kč |
347 140,00 Kč |
73 % |
|
3639 |
|
|
Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené |
310 000,00 Kč |
 |
15 000,00 Kč |
0,00 Kč |
0 % |
|
| 1388 |
| Úsek rozvoje a strategického plánování |
260 000,00 Kč |
 |
0,00 Kč |
0,00 Kč |
- - - - |
|
| |
615 |
Odbor rozvoje a investic ? Zdravé město a marketing |
260 000,00 Kč |
 |
0,00 Kč |
0,00 Kč |
- - - - |
|
| 92 |
| Odbor správy majetku-ostatní-ORJ 120 |
50 000,00 Kč |
 |
15 000,00 Kč |
0,00 Kč |
0 % |
|
| |
120 |
Odbor správy majetku ? majetkoprávní záleľitosti |
50 000,00 Kč |
 |
15 000,00 Kč |
0,00 Kč |
0 % |
|
3745 |
|
|
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň |
140 000,00 Kč |
 |
0,00 Kč |
0,00 Kč |
- - - - |
|
| 375 |
| Odbor ľivotního prostředí |
140 000,00 Kč |
 |
0,00 Kč |
0,00 Kč |
- - - - |
|
| |
35 |
Odbor ľivotního prostředí |
140 000,00 Kč |
 |
0,00 Kč |
0,00 Kč |
- - - - |
|
4351 |
|
|
Osob.asist,pečov.sl. a podpora samostat.bydlení |
270 000,00 Kč |
 |
308 702,00 Kč |
272 382,00 Kč |
88 % |
|
| 2390 |
| ProSenior-přímé mzdové náklady s UZ13305 |
60 000,00 Kč |
 |
61 416,00 Kč |
24 864,00 Kč |
40 % |
|
| |
29 |
ProSenior |
60 000,00 Kč |
 |
61 416,00 Kč |
24 864,00 Kč |
40 % |
|
| 2391 |
| ProSenior-přímé mzdové náklady s UZ13305 |
10 000,00 Kč |
 |
12 000,00 Kč |
2 200,00 Kč |
18 % |
|
| |
29 |
ProSenior |
10 000,00 Kč |
 |
12 000,00 Kč |
2 200,00 Kč |
18 % |
|
| 2393 |
| ProSenior-přímé mzdové náklady s UZ13305 |
200 000,00 Kč |
 |
222 086,00 Kč |
232 118,00 Kč |
105 % |
|
| |
29 |
ProSenior |
200 000,00 Kč |
 |
222 086,00 Kč |
232 118,00 Kč |
105 % |
|
| 390 |
| ProSenior NJ |
0,00 Kč |
 |
13 200,00 Kč |
13 200,00 Kč |
100 % |
|
| |
29 |
ProSenior |
0,00 Kč |
 |
13 200,00 Kč |
13 200,00 Kč |
100 % |
|
4379 |
|
|
Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální preve |
47 000,00 Kč |
 |
51 120,00 Kč |
51 120,00 Kč |
100 % |
|
| 3383 |
| Klub seniorů Loučka |
13 000,00 Kč |
 |
16 050,00 Kč |
16 050,00 Kč |
100 % |
|
| |
528 |
Odbor sociálních věcí |
13 000,00 Kč |
 |
16 050,00 Kč |
16 050,00 Kč |
100 % |
|
| 383 |
| Klub seniorů Nový Jičín |
34 000,00 Kč |
 |
35 070,00 Kč |
35 070,00 Kč |
100 % |
|
| |
528 |
Odbor sociálních věcí |
34 000,00 Kč |
 |
35 070,00 Kč |
35 070,00 Kč |
100 % |
|
6115 |
0 |
|
Volby do zastupitelstev územ.samosprávných celků |
295 450,00 Kč |
 |
740 450,00 Kč |
525 840,00 Kč |
71 % |
|
| |
317 |
Odbor správních agend |
295 450,00 Kč |
 |
740 450,00 Kč |
525 840,00 Kč |
71 % |
|
6171 |
|
|
Činnost místní správy |
1 324 000,00 Kč |
 |
1 332 452,00 Kč |
731 791,00 Kč |
55 % |
|
| 1385 |
| Sociálně právní ochrana dětí-org. |
24 000,00 Kč |
 |
30 452,00 Kč |
9 200,00 Kč |
30 % |
|
| |
919 |
Odbor kancelář vedení města |
24 000,00 Kč |
 |
30 452,00 Kč |
9 200,00 Kč |
30 % |
|
| 381 |
| Odbor organizační |
1 300 000,00 Kč |
|
1 300 000,00 Kč |
720 591,00 Kč |
55 % |
|
| |
919 |
Odbor kancelář vedení města |
1 300 000,00 Kč |
|
1 300 000,00 Kč |
720 591,00 Kč |
55 % |
|
| 518 |
| Odbor bytový ORJ 037 |
0,00 Kč |
 |
2 000,00 Kč |
2 000,00 Kč |
100 % |
|
| |
37 |
Odbor bytový |
0,00 Kč |
 |
2 000,00 Kč |
2 000,00 Kč |
100 % |
|
6223 |
|
|
Mezinárodní spolupráce(jinde nezařazená) |
5 000,00 Kč |
 |
0,00 Kč |
0,00 Kč |
- - - - |
|
| 1100 |
| Návątěvnické centrum NJ |
5 000,00 Kč |
 |
0,00 Kč |
0,00 Kč |
- - - - |
|
| |
11 |
Návątěvnické centrum |
5 000,00 Kč |
 |
0,00 Kč |
0,00 Kč |
- - - - |
5023
|
|
|
|
Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů |
7 200 000,00 Kč |
 |
6 924 050,00 Kč |
6 691 950,00 Kč |
97 % |
|
6112 |
0 |
|
Zastupitelstva obcí |
7 200 000,00 Kč |
 |
6 924 050,00 Kč |
6 691 950,00 Kč |
97 % |
|
| |
919 |
Odbor kancelář vedení města |
7 200 000,00 Kč |
 |
6 924 050,00 Kč |
6 691 950,00 Kč |
97 % |
5029
|
|
|
|
Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené |
10 000,00 Kč |
|
10 000,00 Kč |
0,00 Kč |
0 % |
|
6171 |
|
|
Činnost místní správy |
10 000,00 Kč |
|
10 000,00 Kč |
0,00 Kč |
0 % |
|
| 381 |
| Odbor organizační |
10 000,00 Kč |
|
10 000,00 Kč |
0,00 Kč |
0 % |
|
| |
919 |
Odbor kancelář vedení města |
10 000,00 Kč |
|
10 000,00 Kč |
0,00 Kč |
0 % |
5031
|
|
|
|
Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti |
32 482 800,00 Kč |
 |
32 685 118,00 Kč |
29 207 357,00 Kč |
89 % |
|
2143 |
|
|
Cestovní ruch |
930 000,00 Kč |
 |
892 320,00 Kč |
865 824,00 Kč |
97 % |
|
| 1100 |
| Návątěvnické centrum NJ |
930 000,00 Kč |
 |
892 320,00 Kč |
865 824,00 Kč |
97 % |
|
| |
11 |
Návątěvnické centrum |
930 000,00 Kč |
 |
892 320,00 Kč |
865 824,00 Kč |
97 % |
|
3322 |
|
|
Zachování a obnova kulturních památek |
0,00 Kč |
|
0,00 Kč |
1 488,00 Kč |
- - - - |
|
| 2380 |
| Památková péče |
0,00 Kč |
|
0,00 Kč |
1 488,00 Kč |
- - - - |
|
| |
416 |
Odbor ąkolství, kultury a sportu - kultura |
0,00 Kč |
|
0,00 Kč |
1 488,00 Kč |
- - - - |
|
3612 |
|
|
Bytové hospodářství |
20 000,00 Kč |
|
20 000,00 Kč |
19 195,00 Kč |
96 % |
|
| 518 |
| Odbor bytový ORJ 037 |
20 000,00 Kč |
|
20 000,00 Kč |
19 195,00 Kč |
96 % |
|
| |
37 |
Odbor bytový |
20 000,00 Kč |
|
20 000,00 Kč |
19 195,00 Kč |
96 % |
|
3613 |
|
|
Nebytové hospodářství |
90 000,00 Kč |
|
90 000,00 Kč |
41 699,00 Kč |
46 % |
|
| 518 |
| Odbor bytový ORJ 037 |
90 000,00 Kč |
|
90 000,00 Kč |
41 699,00 Kč |
46 % |
|
| |
37 |
Odbor bytový |
90 000,00 Kč |
|
90 000,00 Kč |
41 699,00 Kč |
46 % |
|
3639 |
|
|
Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené |
10 000,00 Kč |
|
10 000,00 Kč |
0,00 Kč |
0 % |
|
| 92 |
| Odbor správy majetku-ostatní-ORJ 120 |
10 000,00 Kč |
|
10 000,00 Kč |
0,00 Kč |
0 % |
|
| |
120 |
Odbor správy majetku ? majetkoprávní záleľitosti |
10 000,00 Kč |
|
10 000,00 Kč |
0,00 Kč |
0 % |
|
4351 |
|
|
Osob.asist,pečov.sl. a podpora samostat.bydlení |
2 486 000,00 Kč |
 |
3 568 774,00 Kč |
2 181 015,00 Kč |
61 % |
|
| 1391 |
| ProSenior-Denní stacionář |
75 000,00 Kč |
 |
103 000,00 Kč |
71 612,00 Kč |
70 % |
|
| |
29 |
ProSenior |
75 000,00 Kč |
 |
103 000,00 Kč |
71 612,00 Kč |
70 % |
|
| 1393 |
| ProSenior-Pohoda |
175 000,00 Kč |
 |
180 911,00 Kč |
161 204,00 Kč |
89 % |
|
| |
29 |
ProSenior |
175 000,00 Kč |
 |
180 911,00 Kč |
161 204,00 Kč |
89 % |
|
| 2390 |
| ProSenior-přímé mzdové náklady s UZ13305 |
965 000,00 Kč |
 |
1 484 349,00 Kč |
878 676,00 Kč |
59 % |
|
| |
29 |
ProSenior |
965 000,00 Kč |
 |
1 484 349,00 Kč |
878 676,00 Kč |
59 % |
|
| 2391 |
| ProSenior-přímé mzdové náklady s UZ13305 |
240 000,00 Kč |
 |
348 117,00 Kč |
166 512,00 Kč |
48 % |
|
| |
29 |
ProSenior |
240 000,00 Kč |
 |
348 117,00 Kč |
166 512,00 Kč |
48 % |
|
| 2393 |
| ProSenior-přímé mzdové náklady s UZ13305 |
825 000,00 Kč |
 |
1 159 560,00 Kč |
728 623,00 Kč |
63 % |
|
| |
29 |
ProSenior |
825 000,00 Kč |
 |
1 159 560,00 Kč |
728 623,00 Kč |
63 % |
|
| 390 |
| ProSenior NJ |
206 000,00 Kč |
 |
292 837,00 Kč |
174 388,00 Kč |
60 % |
|
| |
29 |
ProSenior |
206 000,00 Kč |
 |
292 837,00 Kč |
174 388,00 Kč |
60 % |
|
5311 |
|
|
Bezpečnost a veřejný pořádek |
4 017 600,00 Kč |
|
4 017 600,00 Kč |
3 737 530,00 Kč |
93 % |
|
| 406 |
| Městská policie |
4 017 600,00 Kč |
|
4 017 600,00 Kč |
3 737 530,00 Kč |
93 % |
|
| |
18 |
Městská policie |
4 017 600,00 Kč |
|
4 017 600,00 Kč |
3 737 530,00 Kč |
93 % |
|
6112 |
0 |
|
Zastupitelstva obcí |
954 800,00 Kč |
 |
883 050,00 Kč |
739 832,00 Kč |
84 % |
|
| |
919 |
Odbor kancelář vedení města |
954 800,00 Kč |
 |
883 050,00 Kč |
739 832,00 Kč |
84 % |
|
6115 |
0 |
|
Volby do zastupitelstev územ.samosprávných celků |
0,00 Kč |
 |
17 821,00 Kč |
17 821,00 Kč |
100 % |
|
| |
317 |
Odbor správních agend |
0,00 Kč |
 |
17 821,00 Kč |
17 821,00 Kč |
100 % |
|
6171 |
|
|
Činnost místní správy |
23 974 400,00 Kč |
 |
23 185 553,00 Kč |
21 602 953,00 Kč |
93 % |
|
| 1385 |
| Sociálně právní ochrana dětí-org. |
1 456 000,00 Kč |
 |
1 152 141,00 Kč |
1 411 207,00 Kč |
122 % |
|
| |
919 |
Odbor kancelář vedení města |
1 456 000,00 Kč |
 |
1 152 141,00 Kč |
1 411 207,00 Kč |
122 % |
|
| 381 |
| Odbor organizační |
22 518 400,00 Kč |
 |
22 033 412,00 Kč |
20 191 746,00 Kč |
92 % |
|
| |
919 |
Odbor kancelář vedení města |
22 518 400,00 Kč |
 |
22 033 412,00 Kč |
20 191 746,00 Kč |
92 % |
5032
|
|
|
|
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění |
12 088 660,00 Kč |
 |
12 423 865,00 Kč |
10 940 930,00 Kč |
88 % |
|
2143 |
|
|
Cestovní ruch |
334 000,00 Kč |
|
334 000,00 Kč |
314 207,00 Kč |
94 % |
|
| 1100 |
| Návątěvnické centrum NJ |
334 000,00 Kč |
|
334 000,00 Kč |
314 207,00 Kč |
94 % |
|
| |
11 |
Návątěvnické centrum |
334 000,00 Kč |
|
334 000,00 Kč |
314 207,00 Kč |
94 % |
|
3322 |
|
|
Zachování a obnova kulturních památek |
0,00 Kč |
|
0,00 Kč |
540,00 Kč |
- - - - |
|
| 2380 |
| Památková péče |
0,00 Kč |
|
0,00 Kč |
540,00 Kč |
- - - - |
|
| |
416 |
Odbor ąkolství, kultury a sportu - kultura |
0,00 Kč |
|
0,00 Kč |
540,00 Kč |
- - - - |
|
3612 |
|
|
Bytové hospodářství |
10 000,00 Kč |
|
10 000,00 Kč |
6 966,00 Kč |
70 % |
|
| 518 |
| Odbor bytový ORJ 037 |
10 000,00 Kč |
|
10 000,00 Kč |
6 966,00 Kč |
70 % |
|
| |
37 |
Odbor bytový |
10 000,00 Kč |
|
10 000,00 Kč |
6 966,00 Kč |
70 % |
|
3613 |
|
|
Nebytové hospodářství |
30 000,00 Kč |
|
30 000,00 Kč |
15 022,00 Kč |
50 % |
|
| 518 |
| Odbor bytový ORJ 037 |
30 000,00 Kč |
|
30 000,00 Kč |
15 022,00 Kč |
50 % |
|
| |
37 |
Odbor bytový |
30 000,00 Kč |
|
30 000,00 Kč |
15 022,00 Kč |
50 % |
|
3639 |
|
|
Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené |
4 000,00 Kč |
|
4 000,00 Kč |
0,00 Kč |
0 % |
|
| 92 |
| Odbor správy majetku-ostatní-ORJ 120 |
4 000,00 Kč |
|
4 000,00 Kč |
0,00 Kč |
0 % |
|
| |
120 |
Odbor správy majetku ? majetkoprávní záleľitosti |
4 000,00 Kč |
|
4 000,00 Kč |
0,00 Kč |
0 % |
|
4351 |
|
|
Osob.asist,pečov.sl. a podpora samostat.bydlení |
907 500,00 Kč |
 |
1 297 798,00 Kč |
791 503,00 Kč |
61 % |
|
| 1391 |
| ProSenior-Denní stacionář |
27 000,00 Kč |
 |
37 000,00 Kč |
25 991,00 Kč |
70 % |
|
| |
29 |
ProSenior |
27 000,00 Kč |
 |
37 000,00 Kč |
25 991,00 Kč |
70 % |
|
| 1393 |
| ProSenior-Pohoda |
63 000,00 Kč |
 |
65 145,00 Kč |
58 499,00 Kč |
90 % |
|
| |
29 |
ProSenior |
63 000,00 Kč |
 |
65 145,00 Kč |
58 499,00 Kč |
90 % |
|
| 2390 |
| ProSenior-přímé mzdové náklady s UZ13305 |
360 000,00 Kč |
 |
547 272,00 Kč |
318 871,00 Kč |
58 % |
|
| |
29 |
ProSenior |
360 000,00 Kč |
 |
547 272,00 Kč |
318 871,00 Kč |
58 % |
|
| 2391 |
| ProSenior-přímé mzdové náklady s UZ13305 |
85 500,00 Kč |
 |
125 543,00 Kč |
60 429,00 Kč |
48 % |
|
| |
29 |
ProSenior |
85 500,00 Kč |
 |
125 543,00 Kč |
60 429,00 Kč |
48 % |
|
| 2393 |
| ProSenior-přímé mzdové náklady s UZ13305 |
297 000,00 Kč |
 |
416 631,00 Kč |
264 424,00 Kč |
63 % |
|
| |
29 |
ProSenior |
297 000,00 Kč |
 |
416 631,00 Kč |
264 424,00 Kč |
63 % |
|
| 390 |
| ProSenior NJ |
75 000,00 Kč |
 |
106 207,00 Kč |
63 289,00 Kč |
60 % |
|
| |
29 |
ProSenior |
75 000,00 Kč |
 |
106 207,00 Kč |
63 289,00 Kč |
60 % |
|
5311 |
|
|
Bezpečnost a veřejný pořádek |
1 458 000,00 Kč |
|
1 458 000,00 Kč |
1 356 362,00 Kč |
93 % |
|
| 406 |
| Městská policie |
1 458 000,00 Kč |
|
1 458 000,00 Kč |
1 356 362,00 Kč |
93 % |
|
| |
18 |
Městská policie |
1 458 000,00 Kč |
|
1 458 000,00 Kč |
1 356 362,00 Kč |
93 % |
|
6112 |
0 |
|
Zastupitelstva obcí |
648 000,00 Kč |
 |
623 200,00 Kč |
610 074,00 Kč |
98 % |
|
| |
919 |
Odbor kancelář vedení města |
648 000,00 Kč |
 |
623 200,00 Kč |
610 074,00 Kč |
98 % |
|
6115 |
0 |
|
Volby do zastupitelstev územ.samosprávných celků |
1 000,00 Kč |
 |
7 467,00 Kč |
6 467,00 Kč |
87 % |
|
| |
317 |
Odbor správních agend |
1 000,00 Kč |
 |
7 467,00 Kč |
6 467,00 Kč |
87 % |
|
6171 |
|
|
Činnost místní správy |
8 696 160,00 Kč |
 |
8 659 400,00 Kč |
7 839 789,00 Kč |
91 % |
|
| 1385 |
| Sociálně právní ochrana dětí-org. |
524 160,00 Kč |
 |
622 226,00 Kč |
512 131,00 Kč |
82 % |
|
| |
919 |
Odbor kancelář vedení města |
524 160,00 Kč |
 |
622 226,00 Kč |
512 131,00 Kč |
82 % |
|
| 381 |
| Odbor organizační |
8 172 000,00 Kč |
 |
8 037 174,00 Kč |
7 327 658,00 Kč |
91 % |
|
| |
919 |
Odbor kancelář vedení města |
8 172 000,00 Kč |
 |
8 037 174,00 Kč |
7 327 658,00 Kč |
91 % |
5038
|
|
|
|
Povinné pojistné na úrazové pojištění |
490 000,00 Kč |
|
490 000,00 Kč |
471 548,00 Kč |
96 % |
|
6171 |
|
|
Činnost místní správy |
490 000,00 Kč |
|
490 000,00 Kč |
471 548,00 Kč |
96 % |
|
| 381 |
| Odbor organizační |
490 000,00 Kč |
|
490 000,00 Kč |
471 548,00 Kč |
96 % |
|
| |
919 |
Odbor kancelář vedení města |
490 000,00 Kč |
|
490 000,00 Kč |
471 548,00 Kč |
96 % |
5039
|
|
|
|
Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem |
14 000,00 Kč |
|
14 000,00 Kč |
5 190,00 Kč |
37 % |
|
6112 |
0 |
|
Zastupitelstva obcí |
12 000,00 Kč |
|
12 000,00 Kč |
4 783,00 Kč |
40 % |
|
| |
919 |
Odbor kancelář vedení města |
12 000,00 Kč |
|
12 000,00 Kč |
4 783,00 Kč |
40 % |
|
6115 |
0 |
|
Volby do zastupitelstev územ.samosprávných celků |
0,00 Kč |
|
0,00 Kč |
407,00 Kč |
- - - - |
|
| |
317 |
Odbor správních agend |
0,00 Kč |
|
0,00 Kč |
407,00 Kč |
- - - - |
|
6171 |
|
|
Činnost místní správy |
2 000,00 Kč |
|
2 000,00 Kč |
0,00 Kč |
0 % |
|
| 0 |
| 0 |
1 000,00 Kč |
|
1 000,00 Kč |
0,00 Kč |
0 % |
|
| |
313 |
Odbor přestupkových agend |
1 000,00 Kč |
|
1 000,00 Kč |
0,00 Kč |
0 % |
|
| 381 |
| Odbor organizační |
1 000,00 Kč |
|
1 000,00 Kč |
0,00 Kč |
0 % |
|
| |
919 |
Odbor kancelář vedení města |
1 000,00 Kč |
|
1 000,00 Kč |
0,00 Kč |
0 % |
5041
|
|
|
|
Odměny za užití duševního vlastnictví |
108 500,00 Kč |
|
108 500,00 Kč |
71 590,08 Kč |
66 % |
|
3319 |
|
|
Ostatní záležitosti kultury |
15 000,00 Kč |
|
15 000,00 Kč |
9 736,14 Kč |
65 % |
|
| 1380 |
| Kultura-ostatní výdaje |
15 000,00 Kč |
|
15 000,00 Kč |
9 736,14 Kč |
65 % |
|
| |
416 |
Odbor ąkolství, kultury a sportu - kultura |
15 000,00 Kč |
|
15 000,00 Kč |
9 736,14 Kč |
65 % |
|
3392 |
|
|
Zájmová činnost v kultuře |
1 000,00 Kč |
|
1 000,00 Kč |
0,00 Kč |
0 % |
|
| 502 |
| Osvětová beseda Straník |
1 000,00 Kč |
|
1 000,00 Kč |
0,00 Kč |
0 % |
|
| |
416 |
Odbor ąkolství, kultury a sportu - kultura |
1 000,00 Kč |
|
1 000,00 Kč |
0,00 Kč |
0 % |
|
3399 |
|
|
Ost.zál.kultury,církví a sdělovacích prostředků |
52 500,00 Kč |
|
52 500,00 Kč |
33 872,57 Kč |
65 % |
|
| 0 |
| 0 |
16 000,00 Kč |
|
16 000,00 Kč |
539,78 Kč |
3 % |
|
| |
9 |
Obecní ľivnostenský úřad |
16 000,00 Kč |
|
16 000,00 Kč |
539,78 Kč |
3 % |
|
| 1100 |
| Návątěvnické centrum NJ |
36 500,00 Kč |
|
36 500,00 Kč |
33 332,79 Kč |
91 % |
|
| |
11 |
Návątěvnické centrum |
36 500,00 Kč |
|
36 500,00 Kč |
33 332,79 Kč |
91 % |
|
6171 |
|
|
Činnost místní správy |
40 000,00 Kč |
|
40 000,00 Kč |
27 981,37 Kč |
70 % |
|
| 381 |
| Odbor organizační |
40 000,00 Kč |
|
40 000,00 Kč |
27 981,37 Kč |
70 % |
|
| |
19 |
Odbor organizační |
40 000,00 Kč |
|
40 000,00 Kč |
27 981,37 Kč |
70 % |
5122
|
|
|
|
Podlimitní věcná břemena |
200 000,00 Kč |
|
200 000,00 Kč |
5 416,50 Kč |
3 % |
|
3639 |
|
|
Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené |
200 000,00 Kč |
|
200 000,00 Kč |
5 416,50 Kč |
3 % |
|
| 2 |
| Odbor majetku a investic-věcná břemena ORJ 120 |
200 000,00 Kč |
|
200 000,00 Kč |
5 416,50 Kč |
3 % |
|
| |
120 |
Odbor správy majetku ? majetkoprávní záleľitosti |
200 000,00 Kč |
|
200 000,00 Kč |
5 416,50 Kč |
3 % |
5131
|
|
|
|
Potraviny |
1 000,00 Kč |
|
1 000,00 Kč |
0,00 Kč |
0 % |
|
4351 |
|
|
Osob.asist,pečov.sl. a podpora samostat.bydlení |
1 000,00 Kč |
|
1 000,00 Kč |
0,00 Kč |
0 % |
|
| 390 |
| ProSenior NJ |
1 000,00 Kč |
|
1 000,00 Kč |
0,00 Kč |
0 % |
|
| |
29 |
ProSenior |
1 000,00 Kč |
|
1 000,00 Kč |
0,00 Kč |
0 % |
5132
|
|
|
|
Ochranné pomůcky |
210 000,00 Kč |
 |
174 000,00 Kč |
84 035,00 Kč |
48 % |
|
4351 |
|
|
Osob.asist,pečov.sl. a podpora samostat.bydlení |
68 000,00 Kč |
 |
71 000,00 Kč |
26 678,00 Kč |
38 % |
|
| 1391 |
| ProSenior-Denní stacionář |
8 000,00 Kč |
 |
11 000,00 Kč |
4 590,00 Kč |
42 % |
|
| |
29 |
ProSenior |
8 000,00 Kč |
 |
11 000,00 Kč |
4 590,00 Kč |
42 % |
|
| 1393 |
| ProSenior-Pohoda |
20 000,00 Kč |
|
20 000,00 Kč |
6 953,00 Kč |
35 % |
|
| |
29 |
ProSenior |
20 000,00 Kč |
|
20 000,00 Kč |
6 953,00 Kč |
35 % |
|
| 390 |
| ProSenior NJ |
40 000,00 Kč |
|
40 000,00 Kč |
15 135,00 Kč |
38 % |
|
| |
29 |
ProSenior |
40 000,00 Kč |
|
40 000,00 Kč |
15 135,00 Kč |
38 % |
|
5311 |
|
|
Bezpečnost a veřejný pořádek |
2 000,00 Kč |
|
2 000,00 Kč |
0,00 Kč |
0 % |
|
| 406 |
| Městská policie |
2 000,00 Kč |
|
2 000,00 Kč |
0,00 Kč |
0 % |
|
| |
18 |
Městská policie |
2 000,00 Kč |
|
2 000,00 Kč |
0,00 Kč |
0 % |
|
5512 |
|
|
Požární ochrana-dobrovolná část |
40 000,00 Kč |
 |
1 000,00 Kč |
645,00 Kč |
64 % |
|
| 388 |
| Poľární ochrana-dobrovolná část (Straník) |
40 000,00 Kč |
 |
1 000,00 Kč |
645,00 Kč |
64 % |
|
| |
19 |
Odbor organizační |
40 000,00 Kč |
 |
1 000,00 Kč |
645,00 Kč |
64 % |
|
6171 |
|
|
Činnost místní správy |
100 000,00 Kč |
|
100 000,00 Kč |
56 712,00 Kč |
57 % |
|
| 381 |
| Odbor organizační |
100 000,00 Kč |
|
100 000,00 Kč |
56 712,00 Kč |
57 % |
|
| |
19 |
Odbor organizační |
100 000,00 Kč |
|
100 000,00 Kč |
56 712,00 Kč |
57 % |
5133
|
|
|
|
Léky a zdravotnický materiál |
36 500,00 Kč |
 |
68 141,37 Kč |
16 024,00 Kč |
24 % |
|
2143 |
|
|
Cestovní ruch |
0,00 Kč |
 |
31 557,37 Kč |
0,00 Kč |
0 % |
|
| 1100 |
| Návątěvnické centrum NJ |
0,00 Kč |
 |
31 557,37 Kč |
0,00 Kč |
0 % |
|
| |
11 |
Návątěvnické centrum |
0,00 Kč |
 |
31 557,37 Kč |
0,00 Kč |
0 % |
|
4351 |
|
|
Osob.asist,pečov.sl. a podpora samostat.bydlení |
3 000,00 Kč |
|
3 000,00 Kč |
440,00 Kč |
15 % |
|
| 390 |
| ProSenior NJ |
3 000,00 Kč |
|
3 000,00 Kč |
440,00 Kč |
15 % |
|
| |
29 |
ProSenior |
3 000,00 Kč |
|
3 000,00 Kč |
440,00 Kč |
15 % |
|
5213 |
|
|
Krizová opatření |
0,00 Kč |
 |
84,00 Kč |
84,00 Kč |
100 % |
|
| 250 |
| Civilní nouzové hospodářství-činnost |
0,00 Kč |
 |
84,00 Kč |
84,00 Kč |
100 % |
|
| |
19 |
Odbor organizační |
0,00 Kč |
 |
84,00 Kč |
84,00 Kč |
100 % |
|
5311 |
|
|
Bezpečnost a veřejný pořádek |
1 000,00 Kč |
|
1 000,00 Kč |
0,00 Kč |
0 % |
|
| 406 |
| Městská policie |
1 000,00 Kč |
|
1 000,00 Kč |
0,00 Kč |
0 % |
|
| |
18 |
Městská policie |
1 000,00 Kč |
|
1 000,00 Kč |
0,00 Kč |
0 % |
|
6171 |
|
|
Činnost místní správy |
32 500,00 Kč |
|
32 500,00 Kč |
15 500,00 Kč |
48 % |
|
| 381 |
| Odbor organizační |
32 500,00 Kč |
|
32 500,00 Kč |
15 500,00 Kč |
48 % |
|
| |
19 |
Odbor organizační |
32 500,00 Kč |
|
32 500,00 Kč |
15 500,00 Kč |
48 % |
5134
|
|
|
|
Prádlo, oděv a obuv |
208 500,00 Kč |
 |
269 500,00 Kč |
245 789,70 Kč |
91 % |
|
4351 |
|
|
Osob.asist,pečov.sl. a podpora samostat.bydlení |
8 500,00 Kč |
 |
9 500,00 Kč |
4 792,70 Kč |
50 % |
|
| 1391 |
| ProSenior-Denní stacionář |
1 500,00 Kč |
 |
2 500,00 Kč |
1 000,00 Kč |
40 % |
|
| |
29 |
ProSenior |
1 500,00 Kč |
 |
2 500,00 Kč |
1 000,00 Kč |
40 % |
|
| 1393 |
| ProSenior-Pohoda |
5 000,00 Kč |
|
5 000,00 Kč |
3 192,70 Kč |
64 % |
|
| |
29 |
ProSenior |
5 000,00 Kč |
|
5 000,00 Kč |
3 192,70 Kč |
64 % |
|
| 390 |
| ProSenior NJ |
2 000,00 Kč |
|
2 000,00 Kč |
600,00 Kč |
30 % |
|
| |
29 |
ProSenior |
2 000,00 Kč |
|
2 000,00 Kč |
600,00 Kč |
30 % |
|
5311 |
|
|
Bezpečnost a veřejný pořádek |
200 000,00 Kč |
 |
260 000,00 Kč |
240 997,00 Kč |
93 % |
|
| 406 |
| Městská policie |
200 000,00 Kč |
 |
260 000,00 Kč |
240 997,00 Kč |
93 % |
|
| |
18 |
Městská policie |
200 000,00 Kč |
 |
260 000,00 Kč |
240 997,00 Kč |
93 % |
5136
|
|
|
|
Knihy, učební pomůcky a tisk |
612 500,00 Kč |
 |
619 365,00 Kč |
581 027,92 Kč |
94 % |
|
2143 |
|
|
Cestovní ruch |
3 000,00 Kč |
 |
5 865,00 Kč |
5 865,00 Kč |
100 % |
|
| 1100 |
| Návątěvnické centrum NJ |
3 000,00 Kč |
 |
5 865,00 Kč |
5 865,00 Kč |
100 % |
|
| |
11 |
Návątěvnické centrum |
3 000,00 Kč |
 |
5 865,00 Kč |
5 865,00 Kč |
100 % |
|
4351 |
|
|
Osob.asist,pečov.sl. a podpora samostat.bydlení |
2 500,00 Kč |
|
2 500,00 Kč |
439,00 Kč |
18 % |
|
| 1391 |
| ProSenior-Denní stacionář |
1 000,00 Kč |
|
1 000,00 Kč |
0,00 Kč |
0 % |
|
| |
29 |
ProSenior |
1 000,00 Kč |
|
1 000,00 Kč |
0,00 Kč |
0 % |
|
| 390 |
| ProSenior NJ |
1 500,00 Kč |
|
1 500,00 Kč |
439,00 Kč |
29 % |
|
| |
29 |
ProSenior |
1 500,00 Kč |
|
1 500,00 Kč |
439,00 Kč |
29 % |
|
4379 |
|
|
Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální preve |
1 000,00 Kč |
|
1 000,00 Kč |
129,00 Kč |
13 % |
|
| 2383 |
| Klub seniorů Straník |
1 000,00 Kč |
|
1 000,00 Kč |
129,00 Kč |
13 % |
|
| |
528 |
Odbor sociálních věcí |
1 000,00 Kč |
|
1 000,00 Kč |
129,00 Kč |
13 % |
|
5212 |
0 |
|
Ochrana obyvatelstva |
1 000,00 Kč |
|
1 000,00 Kč |
0,00 Kč |
0 % |
|
| |
19 |
Odbor organizační |
1 000,00 Kč |
|
1 000,00 Kč |
0,00 Kč |
0 % |
|
5273 |
|
|
Ostatní správa v oblasti krizového řízení |
1 000,00 Kč |
|
1 000,00 Kč |
0,00 Kč |
0 % |
|
| 251 |
| Správa v oblasti krizového řízení |
1 000,00 Kč |
|
1 000,00 Kč |
0,00 Kč |
0 % |
|
| |
19 |
Odbor organizační |
1 000,00 Kč |
|
1 000,00 Kč |
0,00 Kč |
0 % |
|
5311 |
|
|
Bezpečnost a veřejný pořádek |
2 000,00 Kč |
|
2 000,00 Kč |
1 000,00 Kč |
50 % |
|
| 406 |
| Městská policie |
2 000,00 Kč |
|
2 000,00 Kč |
1 000,00 Kč |
50 % |
|
| |
18 |
Městská policie |
2 000,00 Kč |
|
2 000,00 Kč |
1 000,00 Kč |
50 % |
|
6171 |
|
|
Činnost místní správy |
602 000,00 Kč |
 |
606 000,00 Kč |
573 594,92 Kč |
95 % |
|
| 1385 |
| Sociálně právní ochrana dětí-org. |
2 000,00 Kč |
 |
6 000,00 Kč |
5 454,00 Kč |
91 % |
|
| |
19 |
Odbor organizační |
2 000,00 Kč |
 |
6 000,00 Kč |
5 454,00 Kč |
91 % |
|
| 381 |
| Odbor organizační |
600 000,00 Kč |
|
600 000,00 Kč |
568 140,92 Kč |
95 % |
|
| |
19 |
Odbor organizační |
600 000,00 Kč |
|
600 000,00 Kč |
568 140,92 Kč |
95 % |
5137
|
|
|
|
Drobný hmotný dlouhodobý majetek |
6 952 000,00 Kč |
 |
4 449 943,09 Kč |
3 661 412,73 Kč |
82 % |
|
2141 |
|
|
Vnitřní obchod |
25 000,00 Kč |
|
25 000,00 Kč |
101 884,37 Kč |
408 % |
|
| 1100 |
| Návątěvnické centrum NJ |
25 000,00 Kč |
|
25 000,00 Kč |
101 884,37 Kč |
408 % |
|
| |
11 |
Návątěvnické centrum |
25 000,00 Kč |
|
25 000,00 Kč |
101 884,37 Kč |
408 % |
|
2143 |
|
|
Cestovní ruch |
480 000,00 Kč |
 |
268 020,00 Kč |
244 370,65 Kč |
91 % |
|
| 1100 |
| Návątěvnické centrum NJ |
480 000,00 Kč |
 |
268 020,00 Kč |
244 370,65 Kč |
91 % |
|
| |
11 |
Návątěvnické centrum |
480 000,00 Kč |
 |
268 020,00 Kč |
244 370,65 Kč |
91 % |
|
2223 |
|
|
Bezpečnost silničního provozu |
6 000,00 Kč |
|
6 000,00 Kč |
5 134,00 Kč |
86 % |
|
| 384 |
| Odbor dopravy |
6 000,00 Kč |
|
6 000,00 Kč |
5 134,00 Kč |
86 % |
|
| |
210 |
Odbor dopravy |
6 000,00 Kč |
|
6 000,00 Kč |
5 134,00 Kč |
86 % |
|
3412 |
|
|
Sportovní zařízení v majetku obcí |
0,00 Kč |
 |
77 177,09 Kč |
77 177,09 Kč |
100 % |
|
| 515 |
| Bazén NJ |
0,00 Kč |
 |
72 089,09 Kč |
72 089,09 Kč |
100 % |
|
| |
37 |
Odbor bytový |
0,00 Kč |
 |
72 089,09 Kč |
72 089,09 Kč |
100 % |
|
| 522 |
| Zimní stadion NJ |
0,00 Kč |
 |
5 088,00 Kč |
5 088,00 Kč |
100 % |
|
| |
37 |
Odbor bytový |
0,00 Kč |
 |
5 088,00 Kč |
5 088,00 Kč |
100 % |
|
3419 |
|
|
Ostatní tělovýchovná činnost |
25 000,00 Kč |
 |
0,00 Kč |
0,00 Kč |
- - - - |
|
| 410 |
| Tělovýchovná činnost |
25 000,00 Kč |
 |
0,00 Kč |
0,00 Kč |
- - - - |
|
| |
414 |
Odbor ąkolství, kultury a sportu - ąkolství, sport |
25 000,00 Kč |
 |
0,00 Kč |
0,00 Kč |
- - - - |
|
3421 |
|
|
Využití volného času dětí a mládeže |
10 000,00 Kč |
|
10 000,00 Kč |
0,00 Kč |
0 % |
|
| 382 |
| Komunální sluľby OSM (ORJ 139), ORI (ORJ 639, 641) |
10 000,00 Kč |
|
10 000,00 Kč |
0,00 Kč |
0 % |
|
| |
139 |
Odbor správy majetku ? komunální sluľby a územní rozvoj |
10 000,00 Kč |
|
10 000,00 Kč |
0,00 Kč |
0 % |
|
3613 |
|
|
Nebytové hospodářství |
35 000,00 Kč |
|
35 000,00 Kč |
0,00 Kč |
0 % |
|
| 382 |
| Komunální sluľby OSM (ORJ 139), ORI (ORJ 639, 641) |
5 000,00 Kč |
|
5 000,00 Kč |
0,00 Kč |
0 % |
|
| |
139 |
Odbor správy majetku ? komunální sluľby a územní rozvoj |
5 000,00 Kč |
|
5 000,00 Kč |
0,00 Kč |
0 % |
|
| 518 |
| Odbor bytový ORJ 037 |
30 000,00 Kč |
|
30 000,00 Kč |
0,00 Kč |
0 % |
|
| |
37 |
Odbor bytový |
30 000,00 Kč |
|
30 000,00 Kč |
0,00 Kč |
0 % |
|
3639 |
|
|
Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené |
0,00 Kč |
 |
92 400,00 Kč |
73 129,00 Kč |
79 % |
|
| 1388 |
| Úsek rozvoje a strategického plánování |
0,00 Kč |
 |
92 400,00 Kč |
73 129,00 Kč |
79 % |
|
| |
615 |
Odbor rozvoje a investic ? Zdravé město a marketing |
0,00 Kč |
 |
92 400,00 Kč |
73 129,00 Kč |
79 % |
|
4351 |
|
|
Osob.asist,pečov.sl. a podpora samostat.bydlení |
100 000,00 Kč |
 |
208 146,00 Kč |
183 844,80 Kč |
88 % |
|
| 1391 |
| ProSenior-Denní stacionář |
10 000,00 Kč |
 |
18 950,00 Kč |
23 250,00 Kč |
123 % |
|
| |
29 |
ProSenior |
10 000,00 Kč |
 |
18 950,00 Kč |
23 250,00 Kč |
123 % |
|
| 1393 |
| ProSenior-Pohoda |
40 000,00 Kč |
 |
139 196,00 Kč |
146 746,80 Kč |
105 % |
|
| |
29 |
ProSenior |
40 000,00 Kč |
 |
139 196,00 Kč |
146 746,80 Kč |
105 % |
|
| 390 |
| ProSenior NJ |
50 000,00 Kč |
|
50 000,00 Kč |
13 848,00 Kč |
28 % |
|
| |
29 |
ProSenior |
50 000,00 Kč |
|
50 000,00 Kč |
13 848,00 Kč |
28 % |
|
4379 |
|
|
Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální preve |
21 000,00 Kč |
 |
12 000,00 Kč |
1 430,00 Kč |
12 % |
|
| 2383 |
| Klub seniorů Straník |
8 000,00 Kč |
|
8 000,00 Kč |
0,00 Kč |
0 % |
|
| |
528 |
Odbor sociálních věcí |
8 000,00 Kč |
|
8 000,00 Kč |
0,00 Kč |
0 % |
|
| 3383 |
| Klub seniorů Loučka |
3 000,00 Kč |
 |
2 000,00 Kč |
0,00 Kč |
0 % |
|
| |
528 |
Odbor sociálních věcí |
3 000,00 Kč |
 |
2 000,00 Kč |
0,00 Kč |
0 % |
|
| 383 |
| Klub seniorů Nový Jičín |
10 000,00 Kč |
 |
2 000,00 Kč |
1 430,00 Kč |
72 % |
|
| |
528 |
Odbor sociálních věcí |
10 000,00 Kč |
 |
2 000,00 Kč |
1 430,00 Kč |
72 % |
|
5212 |
0 |
|
Ochrana obyvatelstva |
80 000,00 Kč |
|
80 000,00 Kč |
56 445,00 Kč |
71 % |
|
| |
19 |
Odbor organizační |
80 000,00 Kč |
|
80 000,00 Kč |
56 445,00 Kč |
71 % |
|
5213 |
|
|
Krizová opatření |
0,00 Kč |
 |
52 500,00 Kč |
52 407,71 Kč |
100 % |
|
| 250 |
| Civilní nouzové hospodářství-činnost |
0,00 Kč |
 |
52 500,00 Kč |
52 407,71 Kč |
100 % |
|
| |
19 |
Odbor organizační |
0,00 Kč |
 |
52 500,00 Kč |
52 407,71 Kč |
100 % |
|
5311 |
|
|
Bezpečnost a veřejný pořádek |
68 000,00 Kč |
 |
268 000,00 Kč |
234 842,87 Kč |
88 % |
|
| 406 |
| Městská policie |
68 000,00 Kč |
 |
268 000,00 Kč |
234 842,87 Kč |
88 % |
|
| |
18 |
Městská policie |
68 000,00 Kč |
 |
268 000,00 Kč |
234 842,87 Kč |
88 % |
|
5512 |
|
|
Požární ochrana-dobrovolná část |
50 000,00 Kč |
 |
92 700,00 Kč |
92 651,66 Kč |
100 % |
|
| 388 |
| Poľární ochrana-dobrovolná část (Straník) |
50 000,00 Kč |
 |
92 700,00 Kč |
92 651,66 Kč |
100 % |
|
| |
19 |
Odbor organizační |
50 000,00 Kč |
 |
92 700,00 Kč |
92 651,66 Kč |
100 % |
|
6171 |
|
|
Činnost místní správy |
6 052 000,00 Kč |
 |
3 223 000,00 Kč |
2 538 095,58 Kč |
79 % |
|
| 1385 |
| Sociálně právní ochrana dětí-org. |
20 000,00 Kč |
 |
46 000,00 Kč |
5 756,34 Kč |
13 % |
|
| |
19 |
Odbor organizační |
20 000,00 Kč |
 |
46 000,00 Kč |
5 756,34 Kč |
13 % |
|
| 3381 |
| Odbor organizační-úsek informatiky |
2 040 000,00 Kč |
|
2 040 000,00 Kč |
1 395 957,76 Kč |
68 % |
|
| |
19 |
Odbor organizační |
2 040 000,00 Kč |
|
2 040 000,00 Kč |
1 395 957,76 Kč |
68 % |
|
| 381 |
| Odbor organizační |
3 980 000,00 Kč |
 |
1 070 000,00 Kč |
1 069 532,69 Kč |
100 % |
|
| |
19 |
Odbor organizační |
3 980 000,00 Kč |
 |
1 070 000,00 Kč |
1 069 532,69 Kč |
100 % |
|
| 4381 |
| Chata Jičínka |
12 000,00 Kč |
 |
32 000,00 Kč |
31 979,01 Kč |
100 % |
|
| |
19 |
Odbor organizační |
12 000,00 Kč |
 |
32 000,00 Kč |
31 979,01 Kč |
100 % |
|
| 5439 |
| 5439 |
0,00 Kč |
 |
35 000,00 Kč |
34 869,78 Kč |
100 % |
|
| |
19 |
Odbor organizační |
0,00 Kč |
 |
35 000,00 Kč |
34 869,78 Kč |
100 % |
5139
|
|
|
|
Nákup materiálu jinde nezařazený |
4 494 100,00 Kč |
 |
4 768 555,90 Kč |
3 593 583,02 Kč |
75 % |
|
1031 |
|
|
Pěstební činnost |
95 000,00 Kč |
 |
139 850,00 Kč |
65 017,75 Kč |
46 % |
|
| 375 |
| Odbor ľivotního prostředí |
95 000,00 Kč |
 |
139 850,00 Kč |
65 017,75 Kč |
46 % |
|
| |
35 |
Odbor ľivotního prostředí |
95 000,00 Kč |
 |
139 850,00 Kč |
65 017,75 Kč |
46 % |
|
1037 |
|
|
Celospolečenské funkce lesů |
16 000,00 Kč |
|
16 000,00 Kč |
7 035,00 Kč |
44 % |
|
| 375 |
| Odbor ľivotního prostředí |
16 000,00 Kč |
|
16 000,00 Kč |
7 035,00 Kč |
44 % |
|
| |
35 |
Odbor ľivotního prostředí |
16 000,00 Kč |
|
16 000,00 Kč |
7 035,00 Kč |
44 % |
|
2141 |
|
|
Vnitřní obchod |
48 000,00 Kč |
 |
43 500,00 Kč |
19 259,16 Kč |
44 % |
|
| 0 |
| 0 |
10 000,00 Kč |
|
10 000,00 Kč |
2 499,86 Kč |
25 % |
|
| |
9 |
Obecní ľivnostenský úřad |
10 000,00 Kč |
|
10 000,00 Kč |
2 499,86 Kč |
25 % |
|
| 1100 |
| Návątěvnické centrum NJ |
38 000,00 Kč |
 |
33 500,00 Kč |
16 759,30 Kč |
50 % |
|
| |
11 |
Návątěvnické centrum |
38 000,00 Kč |
 |
33 500,00 Kč |
16 759,30 Kč |
50 % |
|
2143 |
|
|
Cestovní ruch |
1 551 000,00 Kč |
 |
1 384 335,00 Kč |
1 288 043,80 Kč |
93 % |
|
| 1100 |
| Návątěvnické centrum NJ |
1 551 000,00 Kč |
 |
1 384 335,00 Kč |
1 288 043,80 Kč |
93 % |
|
| |
11 |
Návątěvnické centrum |
1 551 000,00 Kč |
 |
1 384 335,00 Kč |
1 288 043,80 Kč |
93 % |
|
2212 |
|
|
Silnice |
0,00 Kč |
 |
29 040,00 Kč |
29 040,00 Kč |
100 % |
|
| 386 |
| Výstavba a opravy místních komunikací - OSM (ORJ 110), ORI (ORJ 610) |
0,00 Kč |
 |
29 040,00 Kč |
29 040,00 Kč |
100 % |
|
| |
110 |
Odbor správy majetku ? silniční doprava |
0,00 Kč |
 |
29 040,00 Kč |
29 040,00 Kč |
100 % |
|
2223 |
|
|
Bezpečnost silničního provozu |
16 000,00 Kč |
|
16 000,00 Kč |
0,00 Kč |
0 % |
|
| 384 |
| Odbor dopravy |
16 000,00 Kč |
|
16 000,00 Kč |
0,00 Kč |
0 % |
|
| |
210 |
Odbor dopravy |
16 000,00 Kč |
|
16 000,00 Kč |
0,00 Kč |
0 % |
|
2369 |
|
|
Ostatní správa ve vodním hospodářství |
10 000,00 Kč |
|
10 000,00 Kč |
0,00 Kč |
0 % |
|
| 375 |
| Odbor ľivotního prostředí |
10 000,00 Kč |
|
10 000,00 Kč |
0,00 Kč |
0 % |
|
| |
35 |
Odbor ľivotního prostředí |
10 000,00 Kč |
|
10 000,00 Kč |
0,00 Kč |
0 % |
|
3113 |
|
|
Základní školy |
89 500,00 Kč |
 |
61 197,64 Kč |
58 670,00 Kč |
96 % |
|
| 400 |
| Rezerva pro Z© |
89 500,00 Kč |
 |
61 197,64 Kč |
58 670,00 Kč |
96 % |
|
| |
414 |
Odbor ąkolství, kultury a sportu - ąkolství, sport |
89 500,00 Kč |
 |
61 197,64 Kč |
58 670,00 Kč |
96 % |
|
3319 |
|
|
Ostatní záležitosti kultury |
225 000,00 Kč |
 |
145 000,00 Kč |
76 335,29 Kč |
53 % |
|
| 1380 |
| Kultura-ostatní výdaje |
225 000,00 Kč |
 |
145 000,00 Kč |
76 335,29 Kč |
53 % |
|
| |
416 |
Odbor ąkolství, kultury a sportu - kultura |
225 000,00 Kč |
 |
145 000,00 Kč |
76 335,29 Kč |
53 % |
|
3392 |
|
|
Zájmová činnost v kultuře |
3 000,00 Kč |
|
3 000,00 Kč |
0,00 Kč |
0 % |
|
| 502 |
| Osvětová beseda Straník |
3 000,00 Kč |
|
3 000,00 Kč |
0,00 Kč |
0 % |
|
| |
416 |
Odbor ąkolství, kultury a sportu - kultura |
3 000,00 Kč |
|
3 000,00 Kč |
0,00 Kč |
0 % |
|
3399 |
|
|
Ost.zál.kultury,církví a sdělovacích prostředků |
125 000,00 Kč |
 |
225 000,00 Kč |
208 694,34 Kč |
93 % |
|
| 380 |
| Ostatní záleľitosti kultury-dary jubilantům |
70 000,00 Kč |
 |
100 000,00 Kč |
94 978,00 Kč |
95 % |
|
| |
416 |
Odbor ąkolství, kultury a sportu - kultura |
70 000,00 Kč |
 |
100 000,00 Kč |
94 978,00 Kč |
95 % |
|
| 4380 |
| Ostatní záleľitosti kultury-vítání občánků |
55 000,00 Kč |
 |
125 000,00 Kč |
113 716,34 Kč |
91 % |
|
| |
416 |
Odbor ąkolství, kultury a sportu - kultura |
55 000,00 Kč |
 |
125 000,00 Kč |
113 716,34 Kč |
91 % |
|
3419 |
|
|
Ostatní tělovýchovná činnost |
0,00 Kč |
 |
39 000,00 Kč |
38 448,88 Kč |
99 % |
|
| 410 |
| Tělovýchovná činnost |
0,00 Kč |
 |
39 000,00 Kč |
38 448,88 Kč |
99 % |
|
| |
414 |
Odbor ąkolství, kultury a sportu - ąkolství, sport |
0,00 Kč |
 |
39 000,00 Kč |
38 448,88 Kč |
99 % |
|
3421 |
|
|
Využití volného času dětí a mládeže |
100 000,00 Kč |
|
100 000,00 Kč |
968,00 Kč |
1 % |
|
| 382 |
| Komunální sluľby OSM (ORJ 139), ORI (ORJ 639, 641) |
100 000,00 Kč |
|
100 000,00 Kč |
968,00 Kč |
1 % |
|
| |
139 |
Odbor správy majetku ? komunální sluľby a územní rozvoj |
100 000,00 Kč |
|
100 000,00 Kč |
968,00 Kč |
1 % |
|
3612 |
|
|
Bytové hospodářství |
80 000,00 Kč |
|
80 000,00 Kč |
48 453,20 Kč |
61 % |
|
| 518 |
| Odbor bytový ORJ 037 |
80 000,00 Kč |
|
80 000,00 Kč |
48 453,20 Kč |
61 % |
|
| |
37 |
Odbor bytový |
80 000,00 Kč |
|
80 000,00 Kč |
48 453,20 Kč |
61 % |
|
3613 |
|
|
Nebytové hospodářství |
56 000,00 Kč |
|
56 000,00 Kč |
4 373,94 Kč |
8 % |
|
| 0 |
| 0 |
1 000,00 Kč |
|
1 000,00 Kč |
0,00 Kč |
0 % |
|
| |
528 |
Odbor sociálních věcí |
1 000,00 Kč |
|
1 000,00 Kč |
0,00 Kč |
0 % |
|
| 382 |
| Komunální sluľby OSM (ORJ 139), ORI (ORJ 639, 641) |
5 000,00 Kč |
|
5 000,00 Kč |
0,00 Kč |
0 % |
|
| |
139 |
Odbor správy majetku ? komunální sluľby a územní rozvoj |
5 000,00 Kč |
|
5 000,00 Kč |
0,00 Kč |
0 % |
|
| 518 |
| Odbor bytový ORJ 037 |
50 000,00 Kč |
|
50 000,00 Kč |
4 373,94 Kč |
9 % |
|
| |
37 |
Odbor bytový |
50 000,00 Kč |
|
50 000,00 Kč |
4 373,94 Kč |
9 % |
|
3639 |
|
|
Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené |
55 000,00 Kč |
 |
54 888,67 Kč |
12 717,55 Kč |
23 % |
|
| 1388 |
| Úsek rozvoje a strategického plánování |
50 000,00 Kč |
|
50 000,00 Kč |
12 717,55 Kč |
25 % |
|
| |
615 |
Odbor rozvoje a investic ? Zdravé město a marketing |
50 000,00 Kč |
|
50 000,00 Kč |
12 717,55 Kč |
25 % |
|
| 382 |
| Komunální sluľby OSM (ORJ 139), ORI (ORJ 639, 641) |
5 000,00 Kč |
 |
4 888,67 Kč |
0,00 Kč |
0 % |
|
| |
139 |
Odbor správy majetku ? komunální sluľby a územní rozvoj |
5 000,00 Kč |
 |
4 888,67 Kč |
0,00 Kč |
0 % |
|
3722 |
|
|
Sběr a svoz komunálních odpadů |
85 000,00 Kč |
 |
35 000,00 Kč |
814,94 Kč |
2 % |
|
| 375 |
| Odbor ľivotního prostředí |
85 000,00 Kč |
 |
35 000,00 Kč |
814,94 Kč |
2 % |
|
| |
35 |
Odbor ľivotního prostředí |
85 000,00 Kč |
 |
35 000,00 Kč |
814,94 Kč |
2 % |
|
3745 |
|
|
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň |
10 000,00 Kč |
 |
0,00 Kč |
0,00 Kč |
- - - - |
|
| 375 |
| Odbor ľivotního prostředí |
10 000,00 Kč |
 |
0,00 Kč |
0,00 Kč |
- - - - |
|
| |
35 |
Odbor ľivotního prostředí |
10 000,00 Kč |
 |
0,00 Kč |
0,00 Kč |
- - - - |
|
4329 |
|
|
Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži |
5 000,00 Kč |
|
5 000,00 Kč |
2 734,00 Kč |
55 % |
|
| 1385 |
| Sociálně právní ochrana dětí-org. |
5 000,00 Kč |
|
5 000,00 Kč |
2 734,00 Kč |
55 % |
|
| |
528 |
Odbor sociálních věcí |
5 000,00 Kč |
|
5 000,00 Kč |
2 734,00 Kč |
55 % |
|
4351 |
|
|
Osob.asist,pečov.sl. a podpora samostat.bydlení |
120 100,00 Kč |
 |
156 663,00 Kč |
152 539,12 Kč |
97 % |
|
| 1391 |
| ProSenior-Denní stacionář |
12 000,00 Kč |
 |
16 440,00 Kč |
11 225,00 Kč |
68 % |
|
| |
29 |
ProSenior |
12 000,00 Kč |
 |
16 440,00 Kč |
11 225,00 Kč |
68 % |
|
| 1393 |
| ProSenior-Pohoda |
36 000,00 Kč |
 |
55 113,00 Kč |
66 082,69 Kč |
120 % |
|
| |
29 |
ProSenior |
36 000,00 Kč |
 |
55 113,00 Kč |
66 082,69 Kč |
120 % |
|
| 390 |
| ProSenior NJ |
72 100,00 Kč |
 |
85 110,00 Kč |
75 231,43 Kč |
88 % |
|
| |
29 |
ProSenior |
72 100,00 Kč |
 |
85 110,00 Kč |
75 231,43 Kč |
88 % |
|
4379 |
|
|
Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální preve |
22 000,00 Kč |
|
22 000,00 Kč |
13 836,00 Kč |
63 % |
|
| 2383 |
| Klub seniorů Straník |
8 000,00 Kč |
|
8 000,00 Kč |
4 706,00 Kč |
59 % |
|
| |
528 |
Odbor sociálních věcí |
8 000,00 Kč |
|
8 000,00 Kč |
4 706,00 Kč |
59 % |
|
| 3383 |
| Klub seniorů Loučka |
4 000,00 Kč |
|
4 000,00 Kč |
2 167,00 Kč |
54 % |
|
| |
528 |
Odbor sociálních věcí |
4 000,00 Kč |
|
4 000,00 Kč |
2 167,00 Kč |
54 % |
|
| 383 |
| Klub seniorů Nový Jičín |
10 000,00 Kč |
|
10 000,00 Kč |
6 963,00 Kč |
70 % |
|
| |
528 |
Odbor sociálních věcí |
10 000,00 Kč |
|
10 000,00 Kč |
6 963,00 Kč |
70 % |
|
4399 |
|
|
Ost.zál.sociálních věcí a politiky zaměstnanosti |
13 000,00 Kč |
|
13 000,00 Kč |
11 966,96 Kč |
92 % |
|
| 0 |
| 0 |
8 000,00 Kč |
|
8 000,00 Kč |
6 972,46 Kč |
87 % |
|
| |
528 |
Odbor sociálních věcí |
8 000,00 Kč |
|
8 000,00 Kč |
6 972,46 Kč |
87 % |
|
| 5555 |
| Baby-Senior Taxi od 2018; Dodavatelé-DUZP 2012 |
5 000,00 Kč |
|
5 000,00 Kč |
4 994,50 Kč |
100 % |
|
| |
528 |
Odbor sociálních věcí |
5 000,00 Kč |
|
5 000,00 Kč |
4 994,50 Kč |
100 % |
|
5213 |
|
|
Krizová opatření |
0,00 Kč |
 |
307 416,00 Kč |
306 580,13 Kč |
100 % |
|
| 250 |
| Civilní nouzové hospodářství-činnost |
0,00 Kč |
 |
307 416,00 Kč |
306 580,13 Kč |
100 % |
|
| |
19 |
Odbor organizační |
0,00 Kč |
 |
307 416,00 Kč |
306 580,13 Kč |
100 % |
|
5273 |
|
|
Ostatní správa v oblasti krizového řízení |
1 000,00 Kč |
|
1 000,00 Kč |
0,00 Kč |
0 % |
|
| 251 |
| Správa v oblasti krizového řízení |
1 000,00 Kč |
|
1 000,00 Kč |
0,00 Kč |
0 % |
|
| |
19 |
Odbor organizační |
1 000,00 Kč |
|
1 000,00 Kč |
0,00 Kč |
0 % |
|
5311 |
|
|
Bezpečnost a veřejný pořádek |
169 500,00 Kč |
 |
99 500,00 Kč |
66 552,46 Kč |
67 % |
|
| 406 |
| Městská policie |
169 500,00 Kč |
 |
99 500,00 Kč |
66 552,46 Kč |
67 % |
|
| |
18 |
Městská policie |
169 500,00 Kč |
 |
99 500,00 Kč |
66 552,46 Kč |
67 % |
|
5512 |
|
|
Požární ochrana-dobrovolná část |
5 000,00 Kč |
 |
6 800,00 Kč |
6 700,55 Kč |
99 % |
|
| 388 |
| Poľární ochrana-dobrovolná část (Straník) |
5 000,00 Kč |
 |
6 800,00 Kč |
6 700,55 Kč |
99 % |
|
| |
19 |
Odbor organizační |
5 000,00 Kč |
 |
6 800,00 Kč |
6 700,55 Kč |
99 % |
|
6115 |
0 |
|
Volby do zastupitelstev územ.samosprávných celků |
5 000,00 Kč |
 |
21 861,59 Kč |
20 304,52 Kč |
93 % |
|
| |
317 |
Odbor správních agend |
5 000,00 Kč |
 |
21 861,59 Kč |
20 304,52 Kč |
93 % |
|
6171 |
|
|
Činnost místní správy |
1 489 000,00 Kč |
 |
1 612 700,00 Kč |
1 074 194,87 Kč |
67 % |
|
| 0 |
| 0 |
0,00 Kč |
 |
121 000,00 Kč |
120 150,00 Kč |
99 % |
|
| |
919 |
Odbor kancelář vedení města |
0,00 Kč |
 |
121 000,00 Kč |
120 150,00 Kč |
99 % |
|
| 1385 |
| Sociálně právní ochrana dětí-org. |
9 000,00 Kč |
 |
17 000,00 Kč |
4 911,00 Kč |
29 % |
|
| |
19 |
Odbor organizační |
9 000,00 Kč |
 |
17 000,00 Kč |
4 911,00 Kč |
29 % |
|
| 3381 |
| Odbor organizační-úsek informatiky |
395 000,00 Kč |
|
395 000,00 Kč |
152 976,01 Kč |
39 % |
|
| |
19 |
Odbor organizační |
395 000,00 Kč |
|
395 000,00 Kč |
152 976,01 Kč |
39 % |
|
| 381 |
| Odbor organizační |
1 075 000,00 Kč |
 |
1 060 000,00 Kč |
778 561,48 Kč |
73 % |
|
| |
19 |
Odbor organizační |
1 075 000,00 Kč |
 |
1 060 000,00 Kč |
778 561,48 Kč |
73 % |
|
| 4381 |
| Chata Jičínka |
10 000,00 Kč |
 |
19 700,00 Kč |
17 596,38 Kč |
89 % |
|
| |
19 |
Odbor organizační |
10 000,00 Kč |
 |
19 700,00 Kč |
17 596,38 Kč |
89 % |
|
6223 |
|
|
Mezinárodní spolupráce(jinde nezařazená) |
100 000,00 Kč |
 |
75 000,00 Kč |
70 498,56 Kč |
94 % |
|
| 1100 |
| Návątěvnické centrum NJ |
100 000,00 Kč |
 |
75 000,00 Kč |
70 498,56 Kč |
94 % |
|
| |
11 |
Návątěvnické centrum |
100 000,00 Kč |
 |
75 000,00 Kč |
70 498,56 Kč |
94 % |
|
6409 |
|
|
Ostatní činnosti jinde nezařazené |
0,00 Kč |
 |
9 804,00 Kč |
9 804,00 Kč |
100 % |
|
| 1180 |
| Veřejné podpory-individuální ľádosti |
0,00 Kč |
 |
9 804,00 Kč |
9 804,00 Kč |
100 % |
|
| |
541 |
Odbor sociálních věcí ? veřejné podpory |
0,00 Kč |
 |
9 804,00 Kč |
9 804,00 Kč |
100 % |
5151
|
|
|
|
Studená voda |
8 001 000,00 Kč |
 |
8 007 604,36 Kč |
7 322 590,11 Kč |
91 % |
|
2310 |
|
|
Pitná voda |
15 000,00 Kč |
|
15 000,00 Kč |
0,00 Kč |
0 % |
|
| 387 |
| Vodní hospodářství - OSM (ORJ 102), ORI (ORK 602, 641) |
15 000,00 Kč |
|
15 000,00 Kč |
0,00 Kč |
0 % |
|
| |
102 |
Odbor správy majetku ? vodní hospodářství |
15 000,00 Kč |
|
15 000,00 Kč |
0,00 Kč |
0 % |
|
2321 |
|
|
Odvádění a čištění odpad.vod a nakládání s kaly |
170 000,00 Kč |
 |
176 604,36 Kč |
176 604,36 Kč |
100 % |
|
| 387 |
| Vodní hospodářství - OSM (ORJ 102), ORI (ORK 602, 641) |
170 000,00 Kč |
 |
176 604,36 Kč |
176 604,36 Kč |
100 % |
|
| |
102 |
Odbor správy majetku ? vodní hospodářství |
170 000,00 Kč |
 |
176 604,36 Kč |
176 604,36 Kč |
100 % |
|
3612 |
|
|
Bytové hospodářství |
6 300 000,00 Kč |
|
6 300 000,00 Kč |
6 113 104,80 Kč |
97 % |
|
| 518 |
| Odbor bytový ORJ 037 |
6 300 000,00 Kč |
|
6 300 000,00 Kč |
6 113 104,80 Kč |
97 % |
|
| |
37 |
Odbor bytový |
6 300 000,00 Kč |
|
6 300 000,00 Kč |
6 113 104,80 Kč |
97 % |
|
3613 |
|
|
Nebytové hospodářství |
1 145 000,00 Kč |
|
1 145 000,00 Kč |
804 030,44 Kč |
70 % |
|
| 2518 |
| Hotel Praha-odbor bytový |
250 000,00 Kč |
|
250 000,00 Kč |
153 529,53 Kč |
61 % |
|
| |
37 |
Odbor bytový |
250 000,00 Kč |
|
250 000,00 Kč |
153 529,53 Kč |
61 % |
|
| 382 |
| Komunální sluľby OSM (ORJ 139), ORI (ORJ 639, 641) |
175 000,00 Kč |
|
175 000,00 Kč |
76 905,27 Kč |
44 % |
|
| |
139 |
Odbor správy majetku ? komunální sluľby a územní rozvoj |
175 000,00 Kč |
|
175 000,00 Kč |
76 905,27 Kč |
44 % |
|
| 518 |
| Odbor bytový ORJ 037 |
600 000,00 Kč |
|
600 000,00 Kč |
492 994,35 Kč |
82 % |
|
| |
37 |
Odbor bytový |
600 000,00 Kč |
|
600 000,00 Kč |
492 994,35 Kč |
82 % |
|
| 8518 |
| Hückelovy vily |
120 000,00 Kč |
|
120 000,00 Kč |
80 601,29 Kč |
67 % |
|
| |
37 |
Odbor bytový |
120 000,00 Kč |
|
120 000,00 Kč |
80 601,29 Kč |
67 % |
|
4379 |
|
|
Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální preve |
6 000,00 Kč |
|
6 000,00 Kč |
3 103,23 Kč |
52 % |
|
| 383 |
| Klub seniorů Nový Jičín |
6 000,00 Kč |
|
6 000,00 Kč |
3 103,23 Kč |
52 % |
|
| |
528 |
Odbor sociálních věcí |
6 000,00 Kč |
|
6 000,00 Kč |
3 103,23 Kč |
52 % |
|
6171 |
|
|
Činnost místní správy |
365 000,00 Kč |
|
365 000,00 Kč |
225 747,28 Kč |
62 % |
|
| 381 |
| Odbor organizační |
350 000,00 Kč |
|
350 000,00 Kč |
216 566,28 Kč |
62 % |
|
| |
19 |
Odbor organizační |
350 000,00 Kč |
|
350 000,00 Kč |
216 566,28 Kč |
62 % |
|
| 4381 |
| Chata Jičínka |
15 000,00 Kč |
|
15 000,00 Kč |
9 181,00 Kč |
61 % |
|
| |
19 |
Odbor organizační |
15 000,00 Kč |
|
15 000,00 Kč |
9 181,00 Kč |
61 % |
5152
|
|
|
|
Teplo |
18 100 000,00 Kč |
|
18 100 000,00 Kč |
14 007 099,22 Kč |
77 % |
|
3612 |
|
|
Bytové hospodářství |
14 000 000,00 Kč |
|
14 000 000,00 Kč |
11 741 399,00 Kč |
84 % |
|
| 518 |
| Odbor bytový ORJ 037 |
14 000 000,00 Kč |
|
14 000 000,00 Kč |
11 741 399,00 Kč |
84 % |
|
| |
37 |
Odbor bytový |
14 000 000,00 Kč |
|
14 000 000,00 Kč |
11 741 399,00 Kč |
84 % |
|
3613 |
|
|
Nebytové hospodářství |
2 000 000,00 Kč |
|
2 000 000,00 Kč |
808 688,62 Kč |
40 % |
|
| 518 |
| Odbor bytový ORJ 037 |
2 000 000,00 Kč |
|
2 000 000,00 Kč |
808 688,62 Kč |
40 % |
|
| |
37 |
Odbor bytový |
2 000 000,00 Kč |
|
2 000 000,00 Kč |
808 688,62 Kč |
40 % |
|
6171 |
|
|
Činnost místní správy |
2 100 000,00 Kč |
|
2 100 000,00 Kč |
1 457 011,60 Kč |
69 % |
|
| 381 |
| Odbor organizační |
2 100 000,00 Kč |
|
2 100 000,00 Kč |
1 457 011,60 Kč |
69 % |
|
| |
19 |
Odbor organizační |
2 100 000,00 Kč |
|
2 100 000,00 Kč |
1 457 011,60 Kč |
69 % |
5153
|
|
|
|
Plyn |
1 438 000,00 Kč |
 |
1 438 390,00 Kč |
890 427,16 Kč |
62 % |
|
3612 |
|
|
Bytové hospodářství |
200 000,00 Kč |
|
200 000,00 Kč |
25 943,91 Kč |
13 % |
|
| 518 |
| Odbor bytový ORJ 037 |
200 000,00 Kč |
|
200 000,00 Kč |
25 943,91 Kč |
13 % |
|
| |
37 |
Odbor bytový |
200 000,00 Kč |
|
200 000,00 Kč |
25 943,91 Kč |
13 % |
|
3613 |
|
|
Nebytové hospodářství |
1 200 000,00 Kč |
|
1 200 000,00 Kč |
827 233,79 Kč |
69 % |
|
| 518 |
| Odbor bytový ORJ 037 |
1 200 000,00 Kč |
|
1 200 000,00 Kč |
827 233,79 Kč |
69 % |
|
| |
37 |
Odbor bytový |
1 200 000,00 Kč |
|
1 200 000,00 Kč |
827 233,79 Kč |
69 % |
|
4379 |
|
|
Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální preve |
38 000,00 Kč |
 |
38 390,00 Kč |
37 249,46 Kč |
97 % |
|
| 3383 |
| Klub seniorů Loučka |
0,00 Kč |
 |
390,00 Kč |
390,00 Kč |
100 % |
|
| |
528 |
Odbor sociálních věcí |
0,00 Kč |
 |
390,00 Kč |
390,00 Kč |
100 % |
|
| 383 |
| Klub seniorů Nový Jičín |
38 000,00 Kč |
|
38 000,00 Kč |
36 859,46 Kč |
97 % |
|
| |
528 |
Odbor sociálních věcí |
38 000,00 Kč |
|
38 000,00 Kč |
36 859,46 Kč |
97 % |
5154
|
|
|
|
Elektrická energie |
10 137 000,00 Kč |
 |
10 207 300,00 Kč |
7 868 777,94 Kč |
77 % |
|
3326 |
|
|
Poříz.zachov.,obn.hodnot m.kult.,nár.,hist.pověd. |
10 000,00 Kč |
|
10 000,00 Kč |
624,26 Kč |
6 % |
|
| 3380 |
| Památky mimo seznam-kříľe aj. |
10 000,00 Kč |
|
10 000,00 Kč |
624,26 Kč |
6 % |
|
| |
416 |
Odbor ąkolství, kultury a sportu - kultura |
10 000,00 Kč |
|
10 000,00 Kč |
624,26 Kč |
6 % |
|
3412 |
|
|
Sportovní zařízení v majetku obcí |
13 000,00 Kč |
|
13 000,00 Kč |
0,00 Kč |
0 % |
|
| 515 |
| Bazén NJ |
13 000,00 Kč |
|
13 000,00 Kč |
0,00 Kč |
0 % |
|
| |
37 |
Odbor bytový |
13 000,00 Kč |
|
13 000,00 Kč |
0,00 Kč |
0 % |
|
3612 |
|
|
Bytové hospodářství |
1 600 000,00 Kč |
|
1 600 000,00 Kč |
853 451,54 Kč |
53 % |
|
| 518 |
| Odbor bytový ORJ 037 |
1 600 000,00 Kč |
|
1 600 000,00 Kč |
853 451,54 Kč |
53 % |
|
| |
37 |
Odbor bytový |
1 600 000,00 Kč |
|
1 600 000,00 Kč |
853 451,54 Kč |
53 % |
|
3613 |
|
|
Nebytové hospodářství |
2 300 000,00 Kč |
 |
2 350 000,00 Kč |
1 717 730,14 Kč |
73 % |
|
| 2518 |
| Hotel Praha-odbor bytový |
20 000,00 Kč |
|
20 000,00 Kč |
0,00 Kč |
0 % |
|
| |
37 |
Odbor bytový |
20 000,00 Kč |
|
20 000,00 Kč |
0,00 Kč |
0 % |
|
| 382 |
| Komunální sluľby OSM (ORJ 139), ORI (ORJ 639, 641) |
200 000,00 Kč |
 |
250 000,00 Kč |
204 473,39 Kč |
82 % |
|
| |
139 |
Odbor správy majetku ? komunální sluľby a územní rozvoj |
200 000,00 Kč |
 |
250 000,00 Kč |
204 473,39 Kč |
82 % |
|
| 518 |
| Odbor bytový ORJ 037 |
1 900 000,00 Kč |
|
1 900 000,00 Kč |
1 513 256,75 Kč |
80 % |
|
| |
37 |
Odbor bytový |
1 900 000,00 Kč |
|
1 900 000,00 Kč |
1 513 256,75 Kč |
80 % |
|
| 5518 |
| Hotel Praha-přístavba (kult.centrum)-odbor bytový |
100 000,00 Kč |
|
100 000,00 Kč |
0,00 Kč |
0 % |
|
| |
37 |
Odbor bytový |
100 000,00 Kč |
|
100 000,00 Kč |
0,00 Kč |
0 % |
|
| 8518 |
| Hückelovy vily |
80 000,00 Kč |
|
80 000,00 Kč |
0,00 Kč |
0 % |
|
| |
37 |
Odbor bytový |
80 000,00 Kč |
|
80 000,00 Kč |
0,00 Kč |
0 % |
|
3631 |
|
|
Veřejné osvětlení |
4 500 000,00 Kč |
|
4 500 000,00 Kč |
4 412 448,83 Kč |
98 % |
|
| 382 |
| Komunální sluľby OSM (ORJ 139), ORI (ORJ 639, 641) |
4 500 000,00 Kč |
|
4 500 000,00 Kč |
4 412 448,83 Kč |
98 % |
|
| |
139 |
Odbor správy majetku ? komunální sluľby a územní rozvoj |
4 500 000,00 Kč |
|
4 500 000,00 Kč |
4 412 448,83 Kč |
98 % |
|
3699 |
|
|
Ost.zál.bydlení,kom.služeb a územního rozvoje |
4 000,00 Kč |
|
4 000,00 Kč |
0,00 Kč |
0 % |
|
| 518 |
| Odbor bytový ORJ 037 |
4 000,00 Kč |
|
4 000,00 Kč |
0,00 Kč |
0 % |
|
| |
37 |
Odbor bytový |
4 000,00 Kč |
|
4 000,00 Kč |
0,00 Kč |
0 % |
|
4351 |
|
|
Osob.asist,pečov.sl. a podpora samostat.bydlení |
72 000,00 Kč |
 |
76 000,00 Kč |
41 789,57 Kč |
55 % |
|
| 1391 |
| ProSenior-Denní stacionář |
10 000,00 Kč |
 |
14 000,00 Kč |
8 100,00 Kč |
58 % |
|
| |
29 |
ProSenior |
10 000,00 Kč |
 |
14 000,00 Kč |
8 100,00 Kč |
58 % |
|
| 1393 |
| ProSenior-Pohoda |
12 000,00 Kč |
|
12 000,00 Kč |
6 300,00 Kč |
52 % |
|
| |
29 |
ProSenior |
12 000,00 Kč |
|
12 000,00 Kč |
6 300,00 Kč |
52 % |
|
| 390 |
| ProSenior NJ |
50 000,00 Kč |
|
50 000,00 Kč |
27 389,57 Kč |
55 % |
|
| |
29 |
ProSenior |
50 000,00 Kč |
|
50 000,00 Kč |
27 389,57 Kč |
55 % |
|
4379 |
|
|
Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální preve |
38 000,00 Kč |
 |
31 000,00 Kč |
26 442,00 Kč |
85 % |
|
| 3383 |
| Klub seniorů Loučka |
8 000,00 Kč |
 |
9 000,00 Kč |
8 611,00 Kč |
96 % |
|
| |
528 |
Odbor sociálních věcí |
8 000,00 Kč |
 |
9 000,00 Kč |
8 611,00 Kč |
96 % |
|
| 383 |
| Klub seniorů Nový Jičín |
30 000,00 Kč |
 |
22 000,00 Kč |
17 831,00 Kč |
81 % |
|
| |
528 |
Odbor sociálních věcí |
30 000,00 Kč |
 |
22 000,00 Kč |
17 831,00 Kč |
81 % |
|
5311 |
|
|
Bezpečnost a veřejný pořádek |
10 000,00 Kč |
|
10 000,00 Kč |
6 099,00 Kč |
61 % |
|
| 406 |
| Městská policie |
10 000,00 Kč |
|
10 000,00 Kč |
6 099,00 Kč |
61 % |
|
| |
18 |
Městská policie |
10 000,00 Kč |
|
10 000,00 Kč |
6 099,00 Kč |
61 % |
|
6171 |
|
|
Činnost místní správy |
1 590 000,00 Kč |
 |
1 613 300,00 Kč |
810 192,60 Kč |
50 % |
|
| 381 |
| Odbor organizační |
1 500 000,00 Kč |
|
1 500 000,00 Kč |
696 929,60 Kč |
46 % |
|
| |
19 |
Odbor organizační |
1 500 000,00 Kč |
|
1 500 000,00 Kč |
696 929,60 Kč |
46 % |
|
| 4381 |
| Chata Jičínka |
90 000,00 Kč |
 |
113 300,00 Kč |
113 263,00 Kč |
100 % |
|
| |
19 |
Odbor organizační |
90 000,00 Kč |
 |
113 300,00 Kč |
113 263,00 Kč |
100 % |
5155
|
|
|
|
Pevná paliva |
2 000,00 Kč |
|
2 000,00 Kč |
355,00 Kč |
18 % |
|
6171 |
|
|
Činnost místní správy |
2 000,00 Kč |
|
2 000,00 Kč |
355,00 Kč |
18 % |
|
| 381 |
| Odbor organizační |
1 000,00 Kč |
|
1 000,00 Kč |
355,00 Kč |
36 % |
|
| |
19 |
Odbor organizační |
1 000,00 Kč |
|
1 000,00 Kč |
355,00 Kč |
36 % |
|
| 4381 |
| Chata Jičínka |
1 000,00 Kč |
|
1 000,00 Kč |
0,00 Kč |
0 % |
|
| |
19 |
Odbor organizační |
1 000,00 Kč |
|
1 000,00 Kč |
0,00 Kč |
0 % |
5156
|
|
|
|
Pohonné hmoty a maziva |
582 000,00 Kč |
 |
545 498,47 Kč |
331 496,41 Kč |
61 % |
|
4351 |
|
|
Osob.asist,pečov.sl. a podpora samostat.bydlení |
120 000,00 Kč |
 |
130 000,00 Kč |
81 539,55 Kč |
63 % |
|
| 390 |
| ProSenior NJ |
120 000,00 Kč |
 |
130 000,00 Kč |
81 539,55 Kč |
63 % |
|
| |
29 |
ProSenior |
120 000,00 Kč |
 |
130 000,00 Kč |
81 539,55 Kč |
63 % |
|
4379 |
|
|
Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální preve |
2 000,00 Kč |
|
2 000,00 Kč |
0,00 Kč |
0 % |
|
| 2383 |
| Klub seniorů Straník |
1 000,00 Kč |
|
1 000,00 Kč |
0,00 Kč |
0 % |
|
| |
528 |
Odbor sociálních věcí |
1 000,00 Kč |
|
1 000,00 Kč |
0,00 Kč |
0 % |
|
| 383 |
| Klub seniorů Nový Jičín |
1 000,00 Kč |
|
1 000,00 Kč |
0,00 Kč |
0 % |
|
| |
528 |
Odbor sociálních věcí |
1 000,00 Kč |
|
1 000,00 Kč |
0,00 Kč |
0 % |
|
5273 |
|
|
Ostatní správa v oblasti krizového řízení |
1 000,00 Kč |
|
1 000,00 Kč |
0,00 Kč |
0 % |
|
| 251 |
| Správa v oblasti krizového řízení |
1 000,00 Kč |
|
1 000,00 Kč |
0,00 Kč |
0 % |
|
| |
19 |
Odbor organizační |
1 000,00 Kč |
|
1 000,00 Kč |
0,00 Kč |
0 % |
|
5311 |
|
|
Bezpečnost a veřejný pořádek |
240 000,00 Kč |
 |
190 000,00 Kč |
146 048,43 Kč |
77 % |
|
| 406 |
| Městská policie |
240 000,00 Kč |
 |
190 000,00 Kč |
146 048,43 Kč |
77 % |
|
| |
18 |
Městská policie |
240 000,00 Kč |
 |
190 000,00 Kč |
146 048,43 Kč |
77 % |
|
5512 |
|
|
Požární ochrana-dobrovolná část |
12 000,00 Kč |
|
12 000,00 Kč |
11 245,60 Kč |
94 % |
|
| 388 |
| Poľární ochrana-dobrovolná část (Straník) |
12 000,00 Kč |
|
12 000,00 Kč |
11 245,60 Kč |
94 % |
|
| |
19 |
Odbor organizační |
12 000,00 Kč |
|
12 000,00 Kč |
11 245,60 Kč |
94 % |
|
6115 |
0 |
|
Volby do zastupitelstev územ.samosprávných celků |
1 000,00 Kč |
 |
1 998,47 Kč |
998,47 Kč |
50 % |
|
| |
317 |
Odbor správních agend |
1 000,00 Kč |
 |
1 998,47 Kč |
998,47 Kč |
50 % |
|
6171 |
|
|
Činnost místní správy |
201 000,00 Kč |
 |
208 500,00 Kč |
91 664,36 Kč |
44 % |
|
| 1385 |
| Sociálně právní ochrana dětí-org. |
18 000,00 Kč |
 |
23 000,00 Kč |
14 561,93 Kč |
63 % |
|
| |
19 |
Odbor organizační |
18 000,00 Kč |
 |
23 000,00 Kč |
14 561,93 Kč |
63 % |
|
| 381 |
| Odbor organizační |
182 000,00 Kč |
 |
184 500,00 Kč |
77 102,43 Kč |
42 % |
|
| |
19 |
Odbor organizační |
182 000,00 Kč |
 |
184 500,00 Kč |
77 102,43 Kč |
42 % |
|
| 4381 |
| Chata Jičínka |
1 000,00 Kč |
|
1 000,00 Kč |
0,00 Kč |
0 % |
|
| |
19 |
Odbor organizační |
1 000,00 Kč |
|
1 000,00 Kč |
0,00 Kč |
0 % |
|
6223 |
|
|
Mezinárodní spolupráce(jinde nezařazená) |
5 000,00 Kč |
 |
0,00 Kč |
0,00 Kč |
- - - - |
|
| 1100 |
| Návątěvnické centrum NJ |
5 000,00 Kč |
 |
0,00 Kč |
0,00 Kč |
- - - - |
|
| |
11 |
Návątěvnické centrum |
5 000,00 Kč |
 |
0,00 Kč |
0,00 Kč |
- - - - |
5161
|
|
|
|
Služby pošt |
1 839 500,00 Kč |
 |
2 254 150,30 Kč |
1 867 768,97 Kč |
83 % |
|
2143 |
|
|
Cestovní ruch |
4 000,00 Kč |
|
4 000,00 Kč |
72,00 Kč |
2 % |
|
| 1100 |
| Návątěvnické centrum NJ |
4 000,00 Kč |
|
4 000,00 Kč |
72,00 Kč |
2 % |
|
| |
11 |
Návątěvnické centrum |
4 000,00 Kč |
|
4 000,00 Kč |
72,00 Kč |
2 % |
|
3419 |
|
|
Ostatní tělovýchovná činnost |
0,00 Kč |
 |
263,00 Kč |
263,00 Kč |
100 % |
|
| 410 |
| Tělovýchovná činnost |
0,00 Kč |
 |
263,00 Kč |
263,00 Kč |
100 % |
|
| |
414 |
Odbor ąkolství, kultury a sportu - ąkolství, sport |
0,00 Kč |
 |
263,00 Kč |
263,00 Kč |
100 % |
|
5311 |
|
|
Bezpečnost a veřejný pořádek |
10 000,00 Kč |
|
10 000,00 Kč |
0,00 Kč |
0 % |
|
| 406 |
| Městská policie |
10 000,00 Kč |
|
10 000,00 Kč |
0,00 Kč |
0 % |
|
| |
18 |
Městská policie |
10 000,00 Kč |
|
10 000,00 Kč |
0,00 Kč |
0 % |
|
6115 |
0 |
|
Volby do zastupitelstev územ.samosprávných celků |
120 500,00 Kč |
 |
239 887,30 Kč |
119 387,30 Kč |
50 % |
|
| |
317 |
Odbor správních agend |
120 500,00 Kč |
 |
239 887,30 Kč |
119 387,30 Kč |
50 % |
|
6171 |
|
|
Činnost místní správy |
1 700 000,00 Kč |
 |
2 000 000,00 Kč |
1 747 671,67 Kč |
87 % |
|
| 381 |
| Odbor organizační |
1 700 000,00 Kč |
 |
2 000 000,00 Kč |
1 747 671,67 Kč |
87 % |
|
| |
19 |
Odbor organizační |
1 700 000,00 Kč |
 |
2 000 000,00 Kč |
1 747 671,67 Kč |
87 % |
|
6223 |
|
|
Mezinárodní spolupráce(jinde nezařazená) |
5 000,00 Kč |
 |
0,00 Kč |
375,00 Kč |
- - - - |
|
| 1100 |
| Návątěvnické centrum NJ |
5 000,00 Kč |
 |
0,00 Kč |
375,00 Kč |
- - - - |
|
| |
11 |
Návątěvnické centrum |
5 000,00 Kč |
 |
0,00 Kč |
375,00 Kč |
- - - - |
5162
|
|
|
|
Služby telekomunikací a radiokomunikací |
657 250,00 Kč |
 |
658 657,96 Kč |
544 563,45 Kč |
83 % |
|
1031 |
|
|
Pěstební činnost |
1 000,00 Kč |
|
1 000,00 Kč |
0,00 Kč |
0 % |
|
| 375 |
| Odbor ľivotního prostředí |
1 000,00 Kč |
|
1 000,00 Kč |
0,00 Kč |
0 % |
|
| |
35 |
Odbor ľivotního prostředí |
1 000,00 Kč |
|
1 000,00 Kč |
0,00 Kč |
0 % |
|
2143 |
|
|
Cestovní ruch |
10 000,00 Kč |
 |
7 863,00 Kč |
6 466,55 Kč |
82 % |
|
| 1100 |
| Návątěvnické centrum NJ |
0,00 Kč |
 |
-2 137,00 Kč |
0,00 Kč |
0 % |
|
| |
11 |
Návątěvnické centrum |
0,00 Kč |
 |
-2 137,00 Kč |
0,00 Kč |
0 % |
|
| 8000 |
| Návątěvnické centrum NJ-pevná linka |
10 000,00 Kč |
|
10 000,00 Kč |
6 466,55 Kč |
65 % |
|
| |
11 |
Návątěvnické centrum |
10 000,00 Kč |
|
10 000,00 Kč |
6 466,55 Kč |
65 % |
|
3613 |
|
|
Nebytové hospodářství |
15 000,00 Kč |
|
15 000,00 Kč |
14 520,00 Kč |
97 % |
|
| 8518 |
| Hückelovy vily |
15 000,00 Kč |
|
15 000,00 Kč |
14 520,00 Kč |
97 % |
|
| |
37 |
Odbor bytový |
15 000,00 Kč |
|
15 000,00 Kč |
14 520,00 Kč |
97 % |
|
4351 |
|
|
Osob.asist,pečov.sl. a podpora samostat.bydlení |
44 600,00 Kč |
|
44 600,00 Kč |
16 308,36 Kč |
37 % |
|
| 1390 |
| ProSenior-obědy |
0,00 Kč |
|
0,00 Kč |
686,40 Kč |
- - - - |
|
| |
29 |
ProSenior |
0,00 Kč |
|
0,00 Kč |
686,40 Kč |
- - - - |
|
| 1391 |
| ProSenior-Denní stacionář |
1 300,00 Kč |
|
1 300,00 Kč |
0,00 Kč |
0 % |
|
| |
29 |
ProSenior |
1 300,00 Kč |
|
1 300,00 Kč |
0,00 Kč |
0 % |
|
| 1393 |
| ProSenior-Pohoda |
1 300,00 Kč |
|
1 300,00 Kč |
0,00 Kč |
0 % |
|
| |
29 |
ProSenior |
1 300,00 Kč |
|
1 300,00 Kč |
0,00 Kč |
0 % |
|
| 390 |
| ProSenior NJ |
18 000,00 Kč |
|
18 000,00 Kč |
0,00 Kč |
0 % |
|
| |
29 |
ProSenior |
18 000,00 Kč |
|
18 000,00 Kč |
0,00 Kč |
0 % |
|
| 518 |
| Odbor bytový ORJ 037 |
10 000,00 Kč |
|
10 000,00 Kč |
8 218,58 Kč |
82 % |
|
| |
37 |
Odbor bytový |
10 000,00 Kč |
|
10 000,00 Kč |
8 218,58 Kč |
82 % |
|
| 7390 |
| ProSenior-mobily |
12 000,00 Kč |
|
12 000,00 Kč |
6 149,38 Kč |
51 % |
|
| |
29 |
ProSenior |
12 000,00 Kč |
|
12 000,00 Kč |
6 149,38 Kč |
51 % |
|
| 8390 |
| ProSenior-pevná linka |
2 000,00 Kč |
|
2 000,00 Kč |
1 254,00 Kč |
63 % |
|
| |
29 |
ProSenior |
2 000,00 Kč |
|
2 000,00 Kč |
1 254,00 Kč |
63 % |
|
4379 |
|
|
Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální preve |
4 000,00 Kč |
|
4 000,00 Kč |
1 900,00 Kč |
48 % |
|
| 2383 |
| Klub seniorů Straník |
2 000,00 Kč |
|
2 000,00 Kč |
1 000,00 Kč |
50 % |
|
| |
528 |
Odbor sociálních věcí |
2 000,00 Kč |
|
2 000,00 Kč |
1 000,00 Kč |
50 % |
|
| 383 |
| Klub seniorů Nový Jičín |
2 000,00 Kč |
|
2 000,00 Kč |
900,00 Kč |
45 % |
|
| |
528 |
Odbor sociálních věcí |
2 000,00 Kč |
|
2 000,00 Kč |
900,00 Kč |
45 % |
|
5311 |
|
|
Bezpečnost a veřejný pořádek |
237 000,00 Kč |
|
237 000,00 Kč |
211 188,08 Kč |
89 % |
|
| 406 |
| Městská policie |
105 000,00 Kč |
|
105 000,00 Kč |
104 245,88 Kč |
99 % |
|
| |
18 |
Městská policie |
105 000,00 Kč |
|
105 000,00 Kč |
104 245,88 Kč |
99 % |
|
| 7406 |
| Městská policie-mobily |
110 000,00 Kč |
|
110 000,00 Kč |
88 792,20 Kč |
81 % |
|
| |
18 |
Městská policie |
110 000,00 Kč |
|
110 000,00 Kč |
88 792,20 Kč |
81 % |
|
| 8406 |
| Městská policie-pevná linka |
22 000,00 Kč |
|
22 000,00 Kč |
18 150,00 Kč |
82 % |
|
| |
18 |
Městská policie |
22 000,00 Kč |
|
22 000,00 Kč |
18 150,00 Kč |
82 % |
|
5512 |
|
|
Požární ochrana-dobrovolná část |
3 600,00 Kč |
|
3 600,00 Kč |
3 600,00 Kč |
100 % |
|
| 388 |
| Poľární ochrana-dobrovolná část (Straník) |
3 600,00 Kč |
|
3 600,00 Kč |
3 600,00 Kč |
100 % |
|
| |
19 |
Odbor organizační |
3 600,00 Kč |
|
3 600,00 Kč |
3 600,00 Kč |
100 % |
|
6115 |
0 |
|
Volby do zastupitelstev územ.samosprávných celků |
50,00 Kč |
 |
94,96 Kč |
44,96 Kč |
47 % |
|
| |
317 |
Odbor správních agend |
50,00 Kč |
 |
94,96 Kč |
44,96 Kč |
47 % |
|
6171 |
|
|
Činnost místní správy |
342 000,00 Kč |
 |
345 500,00 Kč |
290 535,50 Kč |
84 % |
|
| 1385 |
| Sociálně právní ochrana dětí-org. |
11 000,00 Kč |
 |
12 000,00 Kč |
11 864,54 Kč |
99 % |
|
| |
19 |
Odbor organizační |
11 000,00 Kč |
 |
12 000,00 Kč |
11 864,54 Kč |
99 % |
|
| 381 |
| Odbor organizační |
71 000,00 Kč |
|
71 000,00 Kč |
65 298,00 Kč |
92 % |
|
| |
19 |
Odbor organizační |
71 000,00 Kč |
|
71 000,00 Kč |
65 298,00 Kč |
92 % |
|
| 7381 |
| Odbor organizační-mobily |
200 000,00 Kč |
 |
201 500,00 Kč |
177 626,41 Kč |
88 % |
|
| |
19 |
Odbor organizační |
200 000,00 Kč |
 |
201 500,00 Kč |
177 626,41 Kč |
88 % |
|
| 8381 |
| Organizační odbor-pevná linka |
60 000,00 Kč |
 |
61 000,00 Kč |
35 746,55 Kč |
59 % |
|
| |
19 |
Odbor organizační |
60 000,00 Kč |
 |
61 000,00 Kč |
35 746,55 Kč |
59 % |
5163
|
|
|
|
Služby peněžních ústavů |
1 650 000,00 Kč |
 |
1 654 800,00 Kč |
1 493 454,96 Kč |
90 % |
|
6171 |
|
|
Činnost místní správy |
0,00 Kč |
 |
4 800,00 Kč |
0,00 Kč |
0 % |
|
| 1385 |
| Sociálně právní ochrana dětí-org. |
0,00 Kč |
 |
4 800,00 Kč |
0,00 Kč |
0 % |
|
| |
19 |
Odbor organizační |
0,00 Kč |
 |
4 800,00 Kč |
0,00 Kč |
0 % |
|
6310 |
0 |
|
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací |
350 000,00 Kč |
|
350 000,00 Kč |
327 919,96 Kč |
94 % |
|
| |
741 |
Odbor finanční |
350 000,00 Kč |
|
350 000,00 Kč |
327 919,96 Kč |
94 % |
|
6320 |
0 |
|
Pojištění funkčně nespecifikované |
1 300 000,00 Kč |
|
1 300 000,00 Kč |
1 165 535,00 Kč |
90 % |
|
| |
19 |
Odbor organizační |
1 300 000,00 Kč |
|
1 300 000,00 Kč |
1 165 535,00 Kč |
90 % |
5164
|
|
|
|
Nájemné |
816 700,00 Kč |
 |
549 824,00 Kč |
347 633,62 Kč |
63 % |
|
2143 |
|
|
Cestovní ruch |
277 000,00 Kč |
 |
0,00 Kč |
0,00 Kč |
- - - - |
|
| 1100 |
| Návątěvnické centrum NJ |
277 000,00 Kč |
 |
0,00 Kč |
0,00 Kč |
- - - - |
|
| |
11 |
Návątěvnické centrum |
277 000,00 Kč |
 |
0,00 Kč |
0,00 Kč |
- - - - |
|
2212 |
|
|
Silnice |
40 000,00 Kč |
|
40 000,00 Kč |
0,00 Kč |
0 % |
|
| 386 |
| Výstavba a opravy místních komunikací - OSM (ORJ 110), ORI (ORJ 610) |
40 000,00 Kč |
|
40 000,00 Kč |
0,00 Kč |
0 % |
|
| |
110 |
Odbor správy majetku ? silniční doprava |
40 000,00 Kč |
|
40 000,00 Kč |
0,00 Kč |
0 % |
|
2223 |
|
|
Bezpečnost silničního provozu |
42 000,00 Kč |
|
42 000,00 Kč |
42 000,00 Kč |
100 % |
|
| 384 |
| Odbor dopravy |
42 000,00 Kč |
|
42 000,00 Kč |
42 000,00 Kč |
100 % |
|
| |
210 |
Odbor dopravy |
42 000,00 Kč |
|
42 000,00 Kč |
42 000,00 Kč |
100 % |
|
3319 |
|
|
Ostatní záležitosti kultury |
70 000,00 Kč |
 |
13 000,00 Kč |
6 930,00 Kč |
53 % |
|
| 1380 |
| Kultura-ostatní výdaje |
70 000,00 Kč |
 |
13 000,00 Kč |
6 930,00 Kč |
53 % |
|
| |
416 |
Odbor ąkolství, kultury a sportu - kultura |
70 000,00 Kč |
 |
13 000,00 Kč |
6 930,00 Kč |
53 % |
|
3639 |
|
|
Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené |
50 000,00 Kč |
|
50 000,00 Kč |
31 682,30 Kč |
63 % |
|
| 92 |
| Odbor správy majetku-ostatní-ORJ 120 |
50 000,00 Kč |
|
50 000,00 Kč |
31 682,30 Kč |
63 % |
|
| |
120 |
Odbor správy majetku ? majetkoprávní záleľitosti |
50 000,00 Kč |
|
50 000,00 Kč |
31 682,30 Kč |
63 % |
|
4379 |
|
|
Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální preve |
3 000,00 Kč |
|
3 000,00 Kč |
610,00 Kč |
20 % |
|
| 2383 |
| Klub seniorů Straník |
1 000,00 Kč |
|
1 000,00 Kč |
610,00 Kč |
61 % |
|
| |
528 |
Odbor sociálních věcí |
1 000,00 Kč |
|
1 000,00 Kč |
610,00 Kč |
61 % |
|
| 3383 |
| Klub seniorů Loučka |
1 000,00 Kč |
|
1 000,00 Kč |
0,00 Kč |
0 % |
|
| |
528 |
Odbor sociálních věcí |
1 000,00 Kč |
|
1 000,00 Kč |
0,00 Kč |
0 % |
|
| 383 |
| Klub seniorů Nový Jičín |
1 000,00 Kč |
|
1 000,00 Kč |
0,00 Kč |
0 % |
|
| |
528 |
Odbor sociálních věcí |
1 000,00 Kč |
|
1 000,00 Kč |
0,00 Kč |
0 % |
|
5311 |
|
|
Bezpečnost a veřejný pořádek |
35 000,00 Kč |
|
35 000,00 Kč |
28 775,00 Kč |
82 % |
|
| 406 |
| Městská policie |
35 000,00 Kč |
|
35 000,00 Kč |
28 775,00 Kč |
82 % |
|
| |
18 |
Městská policie |
35 000,00 Kč |
|
35 000,00 Kč |
28 775,00 Kč |
82 % |
|
6115 |
0 |
|
Volby do zastupitelstev územ.samosprávných celků |
50 000,00 Kč |
 |
114 124,00 Kč |
64 124,00 Kč |
56 % |
|
| |
317 |
Odbor správních agend |
50 000,00 Kč |
 |
114 124,00 Kč |
64 124,00 Kč |
56 % |
|
6171 |
|
|
Činnost místní správy |
219 700,00 Kč |
 |
252 700,00 Kč |
173 512,32 Kč |
69 % |
|
| 0 |
| 0 |
60 700,00 Kč |
|
60 700,00 Kč |
3 300,00 Kč |
5 % |
|
| |
919 |
Odbor kancelář vedení města |
60 700,00 Kč |
|
60 700,00 Kč |
3 300,00 Kč |
5 % |
|
| 3381 |
| Odbor organizační-úsek informatiky |
33 000,00 Kč |
 |
66 000,00 Kč |
64 710,00 Kč |
98 % |
|
| |
19 |
Odbor organizační |
33 000,00 Kč |
 |
66 000,00 Kč |
64 710,00 Kč |
98 % |
|
| 381 |
| Odbor organizační |
126 000,00 Kč |
|
126 000,00 Kč |
105 502,32 Kč |
84 % |
|
| |
19 |
Odbor organizační |
126 000,00 Kč |
|
126 000,00 Kč |
105 502,32 Kč |
84 % |
|
6223 |
|
|
Mezinárodní spolupráce(jinde nezařazená) |
30 000,00 Kč |
 |
0,00 Kč |
0,00 Kč |
- - - - |
|
| 1100 |
| Návątěvnické centrum NJ |
30 000,00 Kč |
 |
0,00 Kč |
0,00 Kč |
- - - - |
|
| |
11 |
Návątěvnické centrum |
30 000,00 Kč |
 |
0,00 Kč |
0,00 Kč |
- - - - |
5166
|
|
|
|
Konzultační, poradenské a právní služby |
1 138 200,00 Kč |
 |
1 199 200,00 Kč |
693 905,66 Kč |
58 % |
|
2169 |
|
|
Ost.správa v průmyslu,stavebnictví,obch.a službách |
47 000,00 Kč |
|
47 000,00 Kč |
1 553,64 Kč |
3 % |
|
| 2388 |
| Odbor územního plánování a stavebního řádu |
47 000,00 Kč |
|
47 000,00 Kč |
1 553,64 Kč |
3 % |
|
| |
40 |
Odbor územního plánování a stavebního řádu |
47 000,00 Kč |
|
47 000,00 Kč |
1 553,64 Kč |
3 % |
|
2223 |
0 |
|
Bezpečnost silničního provozu |
90 000,00 Kč |
|
90 000,00 Kč |
50 495,00 Kč |
56 % |
|
| |
313 |
Odbor přestupkových agend |
90 000,00 Kč |
|
90 000,00 Kč |
50 495,00 Kč |
56 % |
|
2369 |
|
|
Ostatní správa ve vodním hospodářství |
50 000,00 Kč |
|
50 000,00 Kč |
0,00 Kč |
0 % |
|
| 375 |
| Odbor ľivotního prostředí |
50 000,00 Kč |
|
50 000,00 Kč |
0,00 Kč |
0 % |
|
| |
35 |
Odbor ľivotního prostředí |
50 000,00 Kč |
|
50 000,00 Kč |
0,00 Kč |
0 % |
|
3612 |
|
|
Bytové hospodářství |
0,00 Kč |
 |
30 000,00 Kč |
20 970,00 Kč |
70 % |
|
| 518 |
| Odbor bytový ORJ 037 |
0,00 Kč |
 |
30 000,00 Kč |
20 970,00 Kč |
70 % |
|
| |
37 |
Odbor bytový |
0,00 Kč |
 |
30 000,00 Kč |
20 970,00 Kč |
70 % |
|
3613 |
|
|
Nebytové hospodářství |
0,00 Kč |
 |
30 000,00 Kč |
18 270,00 Kč |
61 % |
|
| 518 |
| Odbor bytový ORJ 037 |
0,00 Kč |
 |
30 000,00 Kč |
18 270,00 Kč |
61 % |
|
| |
37 |
Odbor bytový |
0,00 Kč |
 |
30 000,00 Kč |
18 270,00 Kč |
61 % |
|
3639 |
|
|
Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené |
110 000,00 Kč |
 |
111 000,00 Kč |
108 289,50 Kč |
98 % |
|
| 1388 |
| Úsek rozvoje a strategického plánování |
0,00 Kč |
 |
1 000,00 Kč |
1 000,00 Kč |
100 % |
|
| |
615 |
Odbor rozvoje a investic ? Zdravé město a marketing |
0,00 Kč |
 |
1 000,00 Kč |
1 000,00 Kč |
100 % |
|
| 92 |
| Odbor správy majetku-ostatní-ORJ 120 |
110 000,00 Kč |
|
110 000,00 Kč |
107 289,50 Kč |
98 % |
|
| |
120 |
Odbor správy majetku ? majetkoprávní záleľitosti |
110 000,00 Kč |
|
110 000,00 Kč |
107 289,50 Kč |
98 % |
|
3745 |
|
|
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň |
60 000,00 Kč |
|
60 000,00 Kč |
0,00 Kč |
0 % |
|
| 375 |
| Odbor ľivotního prostředí |
60 000,00 Kč |
|
60 000,00 Kč |
0,00 Kč |
0 % |
|
| |
35 |
Odbor ľivotního prostředí |
60 000,00 Kč |
|
60 000,00 Kč |
0,00 Kč |
0 % |
|
5311 |
|
|
Bezpečnost a veřejný pořádek |
3 000,00 Kč |
|
3 000,00 Kč |
0,00 Kč |
0 % |
|
| 406 |
| Městská policie |
3 000,00 Kč |
|
3 000,00 Kč |
0,00 Kč |
0 % |
|
| |
18 |
Městská policie |
3 000,00 Kč |
|
3 000,00 Kč |
0,00 Kč |
0 % |
|
6171 |
|
|
Činnost místní správy |
778 200,00 Kč |
|
778 200,00 Kč |
494 327,52 Kč |
64 % |
|
| 0 |
| 0 |
200 000,00 Kč |
|
200 000,00 Kč |
93 235,00 Kč |
47 % |
|
| |
741 |
Odbor finanční |
200 000,00 Kč |
|
200 000,00 Kč |
93 235,00 Kč |
47 % |
|
| 381 |
| Odbor organizační |
578 200,00 Kč |
|
578 200,00 Kč |
401 092,52 Kč |
69 % |
|
| |
19 |
Odbor organizační |
578 200,00 Kč |
|
578 200,00 Kč |
401 092,52 Kč |
69 % |
5167
|
|
|
|
Služby školení a vzdělávání |
1 274 000,00 Kč |
 |
890 000,00 Kč |
591 596,50 Kč |
66 % |
|
4351 |
|
|
Osob.asist,pečov.sl. a podpora samostat.bydlení |
78 000,00 Kč |
 |
81 000,00 Kč |
21 430,00 Kč |
26 % |
|
| 1391 |
| ProSenior-Denní stacionář |
10 000,00 Kč |
 |
13 000,00 Kč |
3 000,00 Kč |
23 % |
|
| |
29 |
ProSenior |
10 000,00 Kč |
 |
13 000,00 Kč |
3 000,00 Kč |
23 % |
|
| 1393 |
| ProSenior-Pohoda |
18 000,00 Kč |
|
18 000,00 Kč |
6 620,00 Kč |
37 % |
|
| |
29 |
ProSenior |
18 000,00 Kč |
|
18 000,00 Kč |
6 620,00 Kč |
37 % |
|
| 390 |
| ProSenior NJ |
50 000,00 Kč |
|
50 000,00 Kč |
11 810,00 Kč |
24 % |
|
| |
29 |
ProSenior |
50 000,00 Kč |
|
50 000,00 Kč |
11 810,00 Kč |
24 % |
|
5311 |
|
|
Bezpečnost a veřejný pořádek |
48 000,00 Kč |
|
48 000,00 Kč |
22 000,00 Kč |
46 % |
|
| 406 |
| Městská policie |
48 000,00 Kč |
|
48 000,00 Kč |
22 000,00 Kč |
46 % |
|
| |
18 |
Městská policie |
48 000,00 Kč |
|
48 000,00 Kč |
22 000,00 Kč |
46 % |
|
5512 |
|
|
Požární ochrana-dobrovolná část |
5 000,00 Kč |
 |
3 000,00 Kč |
0,00 Kč |
0 % |
|
| 388 |
| Poľární ochrana-dobrovolná část (Straník) |
5 000,00 Kč |
 |
3 000,00 Kč |
0,00 Kč |
0 % |
|
| |
19 |
Odbor organizační |
5 000,00 Kč |
 |
3 000,00 Kč |
0,00 Kč |
0 % |
|
6112 |
0 |
|
Zastupitelstva obcí |
13 000,00 Kč |
|
13 000,00 Kč |
1 820,00 Kč |
14 % |
|
| |
919 |
Odbor kancelář vedení města |
13 000,00 Kč |
|
13 000,00 Kč |
1 820,00 Kč |
14 % |
|
6171 |
|
|
Činnost místní správy |
1 130 000,00 Kč |
 |
745 000,00 Kč |
546 346,50 Kč |
73 % |
|
| 1385 |
| Sociálně právní ochrana dětí-org. |
120 000,00 Kč |
 |
235 000,00 Kč |
124 540,00 Kč |
53 % |
|
| |
919 |
Odbor kancelář vedení města |
120 000,00 Kč |
 |
235 000,00 Kč |
124 540,00 Kč |
53 % |
|
| 3381 |
| Odbor organizační-úsek informatiky |
10 000,00 Kč |
|
10 000,00 Kč |
0,00 Kč |
0 % |
|
| |
19 |
Odbor organizační |
10 000,00 Kč |
|
10 000,00 Kč |
0,00 Kč |
0 % |
|
| 381 |
| Odbor organizační |
1 000 000,00 Kč |
 |
500 000,00 Kč |
421 806,50 Kč |
84 % |
|
| |
919 |
Odbor kancelář vedení města |
1 000 000,00 Kč |
 |
500 000,00 Kč |
421 806,50 Kč |
84 % |
5168
|
|
|
|
Služby zpracování dat |
4 472 116,00 Kč |
 |
4 186 356,00 Kč |
2 662 417,48 Kč |
64 % |
|
2141 |
0 |
|
Vnitřní obchod |
30 000,00 Kč |
|
30 000,00 Kč |
0,00 Kč |
0 % |
|
| |
9 |
Obecní ľivnostenský úřad |
30 000,00 Kč |
|
30 000,00 Kč |
0,00 Kč |
0 % |
|
2143 |
|
|
Cestovní ruch |
30 000,00 Kč |
 |
119 000,00 Kč |
118 076,21 Kč |
99 % |
|
| 1100 |
| Návątěvnické centrum NJ |
30 000,00 Kč |
 |
119 000,00 Kč |
118 076,21 Kč |
99 % |
|
| |
11 |
Návątěvnické centrum |
30 000,00 Kč |
 |
119 000,00 Kč |
118 076,21 Kč |
99 % |
|
3612 |
|
|
Bytové hospodářství |
0,00 Kč |
 |
4 830,00 Kč |
4 827,90 Kč |
100 % |
|
| 518 |
| Odbor bytový ORJ 037 |
0,00 Kč |
 |
4 830,00 Kč |
4 827,90 Kč |
100 % |
|
| |
37 |
Odbor bytový |
0,00 Kč |
 |
4 830,00 Kč |
4 827,90 Kč |
100 % |
|
3722 |
|
|
Sběr a svoz komunálních odpadů |
0,00 Kč |
 |
100 000,00 Kč |
68 062,50 Kč |
68 % |
|
| 375 |
| Odbor ľivotního prostředí |
0,00 Kč |
 |
100 000,00 Kč |
68 062,50 Kč |
68 % |
|
| |
35 |
Odbor ľivotního prostředí |
0,00 Kč |
 |
100 000,00 Kč |
68 062,50 Kč |
68 % |
|
4351 |
|
|
Osob.asist,pečov.sl. a podpora samostat.bydlení |
38 000,00 Kč |
 |
58 410,00 Kč |
56 710,28 Kč |
97 % |
|
| 1391 |
| ProSenior-Denní stacionář |
5 000,00 Kč |
 |
13 210,00 Kč |
12 000,00 Kč |
91 % |
|
| |
29 |
ProSenior |
5 000,00 Kč |
 |
13 210,00 Kč |
12 000,00 Kč |
91 % |
|
| 1393 |
| ProSenior-Pohoda |
15 000,00 Kč |
 |
16 100,00 Kč |
16 050,00 Kč |
100 % |
|
| |
29 |
ProSenior |
15 000,00 Kč |
 |
16 100,00 Kč |
16 050,00 Kč |
100 % |
|
| 390 |
| ProSenior NJ |
18 000,00 Kč |
 |
29 100,00 Kč |
28 660,28 Kč |
98 % |
|
| |
29 |
ProSenior |
18 000,00 Kč |
 |
29 100,00 Kč |
28 660,28 Kč |
98 % |
|
5212 |
0 |
|
Ochrana obyvatelstva |
25 000,00 Kč |
|
25 000,00 Kč |
21 747,34 Kč |
87 % |
|
| |
19 |
Odbor organizační |
25 000,00 Kč |
|
25 000,00 Kč |
21 747,34 Kč |
87 % |
|
5311 |
|
|
Bezpečnost a veřejný pořádek |
80 000,00 Kč |
|
80 000,00 Kč |
55 176,00 Kč |
69 % |
|
| 406 |
| Městská policie |
80 000,00 Kč |
|
80 000,00 Kč |
55 176,00 Kč |
69 % |
|
| |
18 |
Městská policie |
80 000,00 Kč |
|
80 000,00 Kč |
55 176,00 Kč |
69 % |
|
6171 |
|
|
Činnost místní správy |
4 269 116,00 Kč |
 |
3 769 116,00 Kč |
2 337 817,25 Kč |
62 % |
|
| 1385 |
| Sociálně právní ochrana dětí-org. |
72 600,00 Kč |
|
72 600,00 Kč |
72 600,00 Kč |
100 % |
|
| |
19 |
Odbor organizační |
72 600,00 Kč |
|
72 600,00 Kč |
72 600,00 Kč |
100 % |
|
| 3381 |
| Odbor organizační-úsek informatiky |
3 936 516,00 Kč |
 |
3 436 516,00 Kč |
2 055 777,05 Kč |
60 % |
|
| |
19 |
Odbor organizační |
3 936 516,00 Kč |
 |
3 436 516,00 Kč |
2 055 777,05 Kč |
60 % |
|
| 381 |
| Odbor organizační |
260 000,00 Kč |
|
260 000,00 Kč |
209 440,20 Kč |
81 % |
|
| |
19 |
Odbor organizační |
260 000,00 Kč |
|
260 000,00 Kč |
209 440,20 Kč |
81 % |
5169
|
|
|
|
Nákup ostatních služeb |
48 453 397,00 Kč |
 |
34 946 835,68 Kč |
26 227 010,59 Kč |
75 % |
|
1014 |
|
|
Ozdrav.hosp.zvířat,pol.plodin a zvl.veterin.péče |
320 000,00 Kč |
|
320 000,00 Kč |
224 914,00 Kč |
70 % |
|
| 375 |
| Odbor ľivotního prostředí |
320 000,00 Kč |
|
320 000,00 Kč |
224 914,00 Kč |
70 % |
|
| |
35 |
Odbor ľivotního prostředí |
320 000,00 Kč |
|
320 000,00 Kč |
224 914,00 Kč |
70 % |
|
1031 |
|
|
Pěstební činnost |
385 000,00 Kč |
 |
435 220,00 Kč |
181 246,00 Kč |
42 % |
|
| 375 |
| Odbor ľivotního prostředí |
385 000,00 Kč |
 |
435 220,00 Kč |
181 246,00 Kč |
42 % |
|
| |
35 |
Odbor ľivotního prostředí |
385 000,00 Kč |
 |
435 220,00 Kč |
181 246,00 Kč |
42 % |
|
1036 |
|
|
Správa v lesním hospodářství |
100 000,00 Kč |
|
100 000,00 Kč |
80 984,00 Kč |
81 % |
|
| 375 |
| Odbor ľivotního prostředí |
100 000,00 Kč |
|
100 000,00 Kč |
80 984,00 Kč |
81 % |
|
| |
35 |
Odbor ľivotního prostředí |
100 000,00 Kč |
|
100 000,00 Kč |
80 984,00 Kč |
81 % |
|
1037 |
|
|
Celospolečenské funkce lesů |
757 000,00 Kč |
 |
32 625,00 Kč |
13 090,64 Kč |
40 % |
|
| 375 |
| Odbor ľivotního prostředí |
757 000,00 Kč |
 |
32 625,00 Kč |
13 090,64 Kč |
40 % |
|
| |
35 |
Odbor ľivotního prostředí |
757 000,00 Kč |
 |
32 625,00 Kč |
13 090,64 Kč |
40 % |
|
1039 |
|
|
Ostatní záležitosti lesního hospodářství |
300 000,00 Kč |
 |
570 497,00 Kč |
226 270,00 Kč |
40 % |
|
| 375 |
| Odbor ľivotního prostředí |
300 000,00 Kč |
 |
570 497,00 Kč |
226 270,00 Kč |
40 % |
|
| |
35 |
Odbor ľivotního prostředí |
300 000,00 Kč |
 |
570 497,00 Kč |
226 270,00 Kč |
40 % |
|
2141 |
|
|
Vnitřní obchod |
832 000,00 Kč |
 |
152 000,00 Kč |
52 313,01 Kč |
34 % |
|
| 0 |
| 0 |
768 000,00 Kč |
 |
88 000,00 Kč |
15 357,50 Kč |
17 % |
|
| |
9 |
Obecní ľivnostenský úřad |
768 000,00 Kč |
 |
88 000,00 Kč |
15 357,50 Kč |
17 % |
|
| 1100 |
| Návątěvnické centrum NJ |
64 000,00 Kč |
|
64 000,00 Kč |
36 955,51 Kč |
58 % |
|
| |
11 |
Návątěvnické centrum |
64 000,00 Kč |
|
64 000,00 Kč |
36 955,51 Kč |
58 % |
|
2143 |
|
|
Cestovní ruch |
1 287 697,00 Kč |
 |
461 953,00 Kč |
400 711,88 Kč |
87 % |
|
| 1100 |
| Návątěvnické centrum NJ |
1 287 697,00 Kč |
 |
461 953,00 Kč |
400 711,88 Kč |
87 % |
|
| |
11 |
Návątěvnické centrum |
1 287 697,00 Kč |
 |
461 953,00 Kč |
400 711,88 Kč |
87 % |
|
2169 |
|
|
Ost.správa v průmyslu,stavebnictví,obch.a službách |
200 000,00 Kč |
 |
199 000,00 Kč |
0,00 Kč |
0 % |
|
| 2388 |
| Odbor územního plánování a stavebního řádu |
200 000,00 Kč |
 |
199 000,00 Kč |
0,00 Kč |
0 % |
|
| |
40 |
Odbor územního plánování a stavebního řádu |
200 000,00 Kč |
 |
199 000,00 Kč |
0,00 Kč |
0 % |
|
2212 |
|
|
Silnice |
2 200 000,00 Kč |
 |
597 360,00 Kč |
337 498,00 Kč |
56 % |
|
| 386 |
| Výstavba a opravy místních komunikací - OSM (ORJ 110), ORI (ORJ 610) |
2 200 000,00 Kč |
 |
597 360,00 Kč |
337 498,00 Kč |
56 % |
|
| |
110 |
Odbor správy majetku ? silniční doprava |
2 000 000,00 Kč |
 |
397 360,00 Kč |
183 659,00 Kč |
46 % |
|
| |
610 |
Odbor rozvoje a investic ? silniční doprava |
200 000,00 Kč |
|
200 000,00 Kč |
153 839,00 Kč |
77 % |
|
2219 |
|
|
Ostatní záležitosti pozemních komunikací |
200 000,00 Kč |
|
200 000,00 Kč |
66 273,00 Kč |
33 % |
|
| 386 |
| Výstavba a opravy místních komunikací - OSM (ORJ 110), ORI (ORJ 610) |
200 000,00 Kč |
|
200 000,00 Kč |
66 273,00 Kč |
33 % |
|
| |
610 |
Odbor rozvoje a investic ? silniční doprava |
200 000,00 Kč |
|
200 000,00 Kč |
66 273,00 Kč |
33 % |
|
2221 |
|
|
Provoz veřejné silniční dopravy |
60 000,00 Kč |
|
60 000,00 Kč |
0,00 Kč |
0 % |
|
| 386 |
| Výstavba a opravy místních komunikací - OSM (ORJ 110), ORI (ORJ 610) |
60 000,00 Kč |
|
60 000,00 Kč |
0,00 Kč |
0 % |
|
| |
110 |
Odbor správy majetku ? silniční doprava |
60 000,00 Kč |
|
60 000,00 Kč |
0,00 Kč |
0 % |
|
2293 |
|
|
2293 |
726 000,00 Kč |
|
726 000,00 Kč |
708 566,40 Kč |
98 % |
|
| 5555 |
| Baby-Senior Taxi od 2018; Dodavatelé-DUZP 2012 |
726 000,00 Kč |
|
726 000,00 Kč |
708 566,40 Kč |
98 % |
|
| |
528 |
Odbor sociálních věcí |
726 000,00 Kč |
|
726 000,00 Kč |
708 566,40 Kč |
98 % |
|
2310 |
|
|
Pitná voda |
380 000,00 Kč |
 |
355 000,00 Kč |
197 230,00 Kč |
56 % |
|
| 387 |
| Vodní hospodářství - OSM (ORJ 102), ORI (ORK 602, 641) |
380 000,00 Kč |
 |
355 000,00 Kč |
197 230,00 Kč |
56 % |
|
| |
102 |
Odbor správy majetku ? vodní hospodářství |
380 000,00 Kč |
 |
355 000,00 Kč |
197 230,00 Kč |
56 % |
|
2321 |
|
|
Odvádění a čištění odpad.vod a nakládání s kaly |
672 500,00 Kč |
 |
966 100,00 Kč |
948 634,92 Kč |
98 % |
|
| 0 |
| 0 |
242 500,00 Kč |
|
242 500,00 Kč |
241 155,72 Kč |
99 % |
|
| |
741 |
Odbor finanční |
242 500,00 Kč |
|
242 500,00 Kč |
241 155,72 Kč |
99 % |
|
| 387 |
| Vodní hospodářství - OSM (ORJ 102), ORI (ORK 602, 641) |
430 000,00 Kč |
 |
723 600,00 Kč |
707 479,20 Kč |
98 % |
|
| |
102 |
Odbor správy majetku ? vodní hospodářství |
430 000,00 Kč |
 |
723 600,00 Kč |
707 479,20 Kč |
98 % |
|
2369 |
|
|
Ostatní správa ve vodním hospodářství |
310 000,00 Kč |
 |
309 600,00 Kč |
0,00 Kč |
0 % |
|
| 375 |
| Odbor ľivotního prostředí |
310 000,00 Kč |
 |
309 600,00 Kč |
0,00 Kč |
0 % |
|
| |
35 |
Odbor ľivotního prostředí |
310 000,00 Kč |
 |
309 600,00 Kč |
0,00 Kč |
0 % |
|
3113 |
|
|
Základní školy |
108 000,00 Kč |
|
108 000,00 Kč |
54 000,00 Kč |
50 % |
|
| 400 |
| Rezerva pro Z© |
108 000,00 Kč |
|
108 000,00 Kč |
54 000,00 Kč |
50 % |
|
| |
414 |
Odbor ąkolství, kultury a sportu - ąkolství, sport |
108 000,00 Kč |
|
108 000,00 Kč |
54 000,00 Kč |
50 % |
|
3319 |
|
|
Ostatní záležitosti kultury |
595 000,00 Kč |
 |
368 000,00 Kč |
315 746,74 Kč |
86 % |
|
| 1380 |
| Kultura-ostatní výdaje |
580 000,00 Kč |
 |
360 000,00 Kč |
315 746,74 Kč |
88 % |
|
| |
416 |
Odbor ąkolství, kultury a sportu - kultura |
580 000,00 Kč |
 |
360 000,00 Kč |
315 746,74 Kč |
88 % |
|
| 3393 |
| PS Kavárničky |
15 000,00 Kč |
 |
8 000,00 Kč |
0,00 Kč |
0 % |
|
| |
416 |
Odbor ąkolství, kultury a sportu - kultura |
15 000,00 Kč |
 |
8 000,00 Kč |
0,00 Kč |
0 % |
|
3322 |
|
|
Zachování a obnova kulturních památek |
82 000,00 Kč |
 |
122 000,00 Kč |
106 916,00 Kč |
88 % |
|
| 2380 |
| Památková péče |
82 000,00 Kč |
 |
122 000,00 Kč |
106 916,00 Kč |
88 % |
|
| |
416 |
Odbor ąkolství, kultury a sportu - kultura |
82 000,00 Kč |
 |
122 000,00 Kč |
106 916,00 Kč |
88 % |
|
3341 |
0 |
|
Rozhlas a televize |
2 170 000,00 Kč |
|
2 170 000,00 Kč |
1 912 887,00 Kč |
88 % |
|
| |
9 |
Obecní ľivnostenský úřad |
2 170 000,00 Kč |
|
2 170 000,00 Kč |
1 912 887,00 Kč |
88 % |
|
3392 |
|
|
Zájmová činnost v kultuře |
22 000,00 Kč |
|
22 000,00 Kč |
4 000,00 Kč |
18 % |
|
| 502 |
| Osvětová beseda Straník |
22 000,00 Kč |
|
22 000,00 Kč |
4 000,00 Kč |
18 % |
|
| |
416 |
Odbor ąkolství, kultury a sportu - kultura |
22 000,00 Kč |
|
22 000,00 Kč |
4 000,00 Kč |
18 % |
|
3419 |
|
|
Ostatní tělovýchovná činnost |
15 000,00 Kč |
 |
13 000,00 Kč |
4 000,00 Kč |
31 % |
|
| 410 |
| Tělovýchovná činnost |
15 000,00 Kč |
 |
13 000,00 Kč |
4 000,00 Kč |
31 % |
|
| |
414 |
Odbor ąkolství, kultury a sportu - ąkolství, sport |
15 000,00 Kč |
 |
13 000,00 Kč |
4 000,00 Kč |
31 % |
|
3421 |
|
|
Využití volného času dětí a mládeže |
120 000,00 Kč |
 |
140 000,00 Kč |
120 456,00 Kč |
86 % |
|
| 382 |
| Komunální sluľby OSM (ORJ 139), ORI (ORJ 639, 641) |
120 000,00 Kč |
 |
140 000,00 Kč |
120 456,00 Kč |
86 % |
|
| |
139 |
Odbor správy majetku ? komunální sluľby a územní rozvoj |
120 000,00 Kč |
 |
140 000,00 Kč |
120 456,00 Kč |
86 % |
|
3612 |
|
|
Bytové hospodářství |
2 850 000,00 Kč |
 |
2 815 170,00 Kč |
1 985 814,68 Kč |
71 % |
|
| 518 |
| Odbor bytový ORJ 037 |
2 800 000,00 Kč |
 |
2 765 170,00 Kč |
1 985 814,68 Kč |
72 % |
|
| |
37 |
Odbor bytový |
2 800 000,00 Kč |
 |
2 765 170,00 Kč |
1 985 814,68 Kč |
72 % |
|
| 7518 |
| Dům sester |
50 000,00 Kč |
|
50 000,00 Kč |
0,00 Kč |
0 % |
|
| |
37 |
Odbor bytový |
50 000,00 Kč |
|
50 000,00 Kč |
0,00 Kč |
0 % |
|
3613 |
|
|
Nebytové hospodářství |
3 762 000,00 Kč |
 |
2 432 000,00 Kč |
1 437 105,81 Kč |
59 % |
|
| 0 |
| 0 |
2 000,00 Kč |
|
2 000,00 Kč |
0,00 Kč |
0 % |
|
| |
528 |
Odbor sociálních věcí |
2 000,00 Kč |
|
2 000,00 Kč |
0,00 Kč |
0 % |
|
| 1388 |
| Úsek rozvoje a strategického plánování |
900 000,00 Kč |
 |
100 000,00 Kč |
11 388,00 Kč |
11 % |
|
| |
615 |
Odbor rozvoje a investic ? Zdravé město a marketing |
900 000,00 Kč |
 |
100 000,00 Kč |
11 388,00 Kč |
11 % |
|
| 2518 |
| Hotel Praha-odbor bytový |
300 000,00 Kč |
|
300 000,00 Kč |
73 627,48 Kč |
25 % |
|
| |
37 |
Odbor bytový |
300 000,00 Kč |
|
300 000,00 Kč |
73 627,48 Kč |
25 % |
|
| 382 |
| Komunální sluľby OSM (ORJ 139), ORI (ORJ 639, 641) |
310 000,00 Kč |
 |
360 000,00 Kč |
112 362,00 Kč |
31 % |
|
| |
139 |
Odbor správy majetku ? komunální sluľby a územní rozvoj |
310 000,00 Kč |
 |
360 000,00 Kč |
112 362,00 Kč |
31 % |
|
| 518 |
| Odbor bytový ORJ 037 |
2 050 000,00 Kč |
 |
1 470 000,00 Kč |
1 231 016,33 Kč |
84 % |
|
| |
37 |
Odbor bytový |
2 050 000,00 Kč |
 |
1 470 000,00 Kč |
1 231 016,33 Kč |
84 % |
|
| 5518 |
| Hotel Praha-přístavba (kult.centrum)-odbor bytový |
100 000,00 Kč |
|
100 000,00 Kč |
8 712,00 Kč |
9 % |
|
| |
37 |
Odbor bytový |
100 000,00 Kč |
|
100 000,00 Kč |
8 712,00 Kč |
9 % |
|
| 8518 |
| Hückelovy vily |
100 000,00 Kč |
|
100 000,00 Kč |
0,00 Kč |
0 % |
|
| |
37 |
Odbor bytový |
100 000,00 Kč |
|
100 000,00 Kč |
0,00 Kč |
0 % |
|
3631 |
|
|
Veřejné osvětlení |
500 000,00 Kč |
 |
100 000,00 Kč |
16 456,00 Kč |
16 % |
|
| 382 |
| Komunální sluľby OSM (ORJ 139), ORI (ORJ 639, 641) |
0,00 Kč |
 |
100 000,00 Kč |
16 456,00 Kč |
16 % |
|
| |
139 |
Odbor správy majetku ? komunální sluľby a územní rozvoj |
0,00 Kč |
 |
100 000,00 Kč |
16 456,00 Kč |
16 % |
|
| 5362 |
| Veřejné osvětlení generel |
500 000,00 Kč |
 |
0,00 Kč |
0,00 Kč |
- - - - |
|
| |
639 |
Odbor rozvoje a investic ? komunální sluľby a územní rozvoj |
500 000,00 Kč |
 |
0,00 Kč |
0,00 Kč |
- - - - |
|
3632 |
|
|
Pohřebnictví |
1 900 000,00 Kč |
 |
502 875,00 Kč |
187 375,00 Kč |
37 % |
|
| 0 |
| 0 |
0,00 Kč |
 |
2 875,00 Kč |
2 875,00 Kč |
100 % |
|
| |
528 |
Odbor sociálních věcí |
0,00 Kč |
 |
2 875,00 Kč |
2 875,00 Kč |
100 % |
|
| 382 |
| Komunální sluľby OSM (ORJ 139), ORI (ORJ 639, 641) |
500 000,00 Kč |
|
500 000,00 Kč |
184 500,00 Kč |
37 % |
|
| |
139 |
Odbor správy majetku ? komunální sluľby a územní rozvoj |
500 000,00 Kč |
|
500 000,00 Kč |
184 500,00 Kč |
37 % |
|
| 5361 |
| Revitalizace čestných hrobů |
1 400 000,00 Kč |
 |
0,00 Kč |
0,00 Kč |
- - - - |
|
| |
639 |
Odbor rozvoje a investic ? komunální sluľby a územní rozvoj |
1 400 000,00 Kč |
 |
0,00 Kč |
0,00 Kč |
- - - - |
|
3634 |
|
|
Lokální zásobování teplem |
500 000,00 Kč |
|
500 000,00 Kč |
97 574,11 Kč |
20 % |
|
| 518 |
| Odbor bytový ORJ 037 |
500 000,00 Kč |
|
500 000,00 Kč |
97 574,11 Kč |
20 % |
|
| |
37 |
Odbor bytový |
500 000,00 Kč |
|
500 000,00 Kč |
97 574,11 Kč |
20 % |
|
3635 |
|
|
Územní plánování |
270 000,00 Kč |
|
270 000,00 Kč |
252 890,00 Kč |
94 % |
|
| 2388 |
| Odbor územního plánování a stavebního řádu |
270 000,00 Kč |
|
270 000,00 Kč |
252 890,00 Kč |
94 % |
|
| |
40 |
Odbor územního plánování a stavebního řádu |
270 000,00 Kč |
|
270 000,00 Kč |
252 890,00 Kč |
94 % |
|
3639 |
|
|
Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené |
9 200 000,00 Kč |
 |
2 506 600,00 Kč |
1 894 661,45 Kč |
76 % |
|
| 1388 |
| Úsek rozvoje a strategického plánování |
8 950 000,00 Kč |
 |
2 256 600,00 Kč |
1 739 685,65 Kč |
77 % |
|
| |
615 |
Odbor rozvoje a investic ? Zdravé město a marketing |
8 950 000,00 Kč |
 |
2 256 600,00 Kč |
1 739 685,65 Kč |
77 % |
|
| 92 |
| Odbor správy majetku-ostatní-ORJ 120 |
250 000,00 Kč |
|
250 000,00 Kč |
154 975,80 Kč |
62 % |
|
| |
120 |