|
ORJ
|
ODPA
|
ORG
|
POL
|
UZ
|
Dodavatel
|
Faktura
|
Název / Popis |
Schválený rozpočet |
|
Upravený rozpočet |
Skutečnost |
Čerpání |
| 9 |
Obecní ľivnostenský úřad |
3 086 000,00 Kč |
 |
3 136 000,00 Kč |
421 946,00 Kč |
13 % |
| 11 |
Návątěvnické centrum |
10 612 697,00 Kč |
|
10 612 697,00 Kč |
2 338 273,25 Kč |
22 % |
| 18 |
Městská policie |
24 216 100,00 Kč |
|
26 216 100,00 Kč |
8 156 239,45 Kč |
31 % |
| 19 |
Odbor organizační |
36 789 421,00 Kč |
|
37 209 421,00 Kč |
6 506 412,85 Kč |
17 % |
| 29 |
ProSenior |
14 255 100,00 Kč |
|
14 323 100,00 Kč |
3 679 018,74 Kč |
26 % |
| 35 |
Odbor ľivotního prostředí |
48 341 000,00 Kč |
|
48 341 000,00 Kč |
12 014 551,14 Kč |
25 % |
| 37 |
Odbor bytový |
272 420 000,00 Kč |
 |
261 940 628,74 Kč |
26 191 445,93 Kč |
10 % |
| 40 |
Odbor územního plánování a stavebního řádu |
637 750,00 Kč |
|
637 750,00 Kč |
118 750,00 Kč |
19 % |
| 41 |
Odbor územního plánování a stavebního řádu - estetizace |
574 000,00 Kč |
|
574 000,00 Kč |
0,00 Kč |
0 % |
| 102 |
Odbor správy majetku ? vodní hospodářství |
1 895 000,00 Kč |
|
1 895 000,00 Kč |
197 780,03 Kč |
10 % |
| 110 |
Odbor správy majetku ? silniční doprava |
28 251 000,00 Kč |
|
28 251 000,00 Kč |
6 647 040,41 Kč |
24 % |
| 120 |
Odbor správy majetku ? majetkoprávní záleľitosti |
6 934 000,00 Kč |
|
6 934 000,00 Kč |
53 877,50 Kč |
1 % |
| 139 |
Odbor správy majetku ? komunální sluľby a územní rozvoj |
15 368 677,00 Kč |
|
15 368 677,00 Kč |
3 564 336,16 Kč |
23 % |
| 210 |
Odbor dopravy |
6 426 417,00 Kč |
|
6 426 417,00 Kč |
2 070 440,25 Kč |
32 % |
| 313 |
Odbor přestupkových agend |
112 000,00 Kč |
|
112 000,00 Kč |
16 123,00 Kč |
14 % |
| 317 |
Odbor správních agend |
500 000,00 Kč |
|
500 000,00 Kč |
0,00 Kč |
0 % |
| 414 |
Odbor ąkolství, kultury a sportu - ąkolství, sport |
55 530 000,00 Kč |
|
56 057 910,00 Kč |
9 243 876,41 Kč |
16 % |
| 416 |
Odbor ąkolství, kultury a sportu - kultura |
39 914 000,00 Kč |
|
39 915 380,00 Kč |
10 894 644,29 Kč |
27 % |
| 441 |
Odbor ąkolství, kultury a sportu ? veřejné podpory |
21 842 140,00 Kč |
|
35 754 162,00 Kč |
16 847 640,00 Kč |
47 % |
| 528 |
Odbor sociálních věcí |
3 459 000,00 Kč |
|
3 461 000,00 Kč |
370 474,35 Kč |
11 % |
| 541 |
Odbor sociálních věcí ? veřejné podpory |
6 740 000,00 Kč |
|
6 740 000,00 Kč |
5 934 000,00 Kč |
88 % |
| 602 |
Odbor rozvoje a investic ? vodní hospodářství |
1 000 000,00 Kč |
|
1 004 840,00 Kč |
9 438,00 Kč |
1 % |
| 610 |
Odbor rozvoje a investic ? silniční doprava |
28 360 000,00 Kč |
|
28 388 160,00 Kč |
394 382,80 Kč |
1 % |
| 615 |
Odbor rozvoje a investic ? Zdravé město a marketing |
10 270 000,00 Kč |
|
10 270 000,00 Kč |
1 065 956,68 Kč |
10 % |
| 639 |
Odbor rozvoje a investic ? komunální sluľby a územní rozvoj |
38 897 343,00 Kč |
|
39 197 343,00 Kč |
117 256,00 Kč |
0 % |
| 641 |
Odbor rozvoje a investic ? veřejné podpory |
1 174 000,00 Kč |
|
1 174 000,00 Kč |
0,00 Kč |
0 % |
| 741 |
Odbor finanční |
39 215 960,00 Kč |
|
37 807 893,35 Kč |
30 710 897,92 Kč |
81 % |
| 919 |
Odbor kancelář vedení města |
147 183 260,00 Kč |
|
147 327 260,00 Kč |
38 793 635,74 Kč |
26 % |
| Celkem |
864 004 865,00 Kč |
 |
869 575 739,09 Kč |
186 358 436,90 Kč |
21 % |
