| ORJ | ODPA | ORG | POL | UZ | Název / Popis | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Čerpání | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Obecní ľivnostenský úřad | 14 235 000,00 Kč |  |
10 093 180,00 Kč | 13 184 305,42 Kč | 131 % | ||||
| 11 | Návątěvnické centrum | 810 000,00 Kč | |
600 380,00 Kč | 673 790,12 Kč | 112 % | ||||
| 18 | Městská policie | 711 000,00 Kč | |
607 544,00 Kč | 487 867,69 Kč | 80 % | ||||
| 19 | Odbor organizační | 527 905,00 Kč |  |
15 068 466,02 Kč | 14 873 629,81 Kč | 99 % | ||||
| 29 | ProSenior | 2 400 000,00 Kč | |
2 461 157,00 Kč | 2 443 110,00 Kč | 99 % | ||||
| 35 | Odbor ľivotního prostředí | 3 917 000,00 Kč | |
4 646 621,74 Kč | 3 997 612,74 Kč | 86 % | ||||
| 37 | Odbor bytový | 107 300 389,00 Kč | |
102 994 344,52 Kč | 102 502 466,05 Kč | 100 % | ||||
| 40 | Odbor územního plánování a stavebního řádu | 1 380 500,00 Kč | |
1 123 400,00 Kč | 1 172 950,00 Kč | 104 % | ||||
| 102 | Odbor správy majetku ? vodní hospodářství | 600 200,00 Kč | |
3 101 868,12 Kč | 3 101 969,12 Kč | 100 % | ||||
| 110 | Odbor správy majetku ? silniční doprava | 744 530,00 Kč | |
991 793,94 Kč | 1 015 549,85 Kč | 102 % | ||||
| 120 | Odbor správy majetku ? majetkoprávní záleľitosti | 40 500 000,00 Kč | |
9 600 000,00 Kč | 2 596 397,13 Kč | 27 % | ||||
| 139 | Odbor správy majetku ? komunální sluľby a územní rozvoj | 370 002,00 Kč | |
393 340,80 Kč | 535 661,62 Kč | 136 % | ||||
| 210 | Odbor dopravy | 5 575 000,00 Kč | |
6 856 121,00 Kč | 6 767 446,00 Kč | 99 % | ||||
| 313 | Odbor přestupkových agend | 15 100 000,00 Kč | |
10 128 000,00 Kč | 9 686 390,65 Kč | 96 % | ||||
| 317 | Odbor správních agend | 1 880 000,00 Kč | |
1 180 000,00 Kč | 1 082 845,00 Kč | 92 % | ||||
| 441 | Odbor ąkolství, kultury a sportu ? veřejné podpory | 0,00 Kč | |
314 861,00 Kč | 314 861,00 Kč | 100 % | ||||
| 528 | Odbor sociálních věcí | 82 000,00 Kč | |
123 000,00 Kč | 236 989,70 Kč | 193 % | ||||
| 541 | Odbor sociálních věcí ? veřejné podpory | 0,00 Kč | |
616 362,00 Kč | 638 823,00 Kč | 104 % | ||||
| 741 | Odbor finanční | 482 540 074,00 Kč | |
495 296 897,13 Kč | 504 812 774,52 Kč | 102 % | ||||
| Celkem | 678 673 600,00 Kč |  |
666 197 337,27 Kč | 670 125 439,42 Kč | 101 % | |||||
| ORJ | ODPA | ORG | POL | UZ | Dodavatel | Faktura | Název / Popis | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Čerpání | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Obecní ľivnostenský úřad | 3 086 000,00 Kč | |
4 406 000,00 Kč | 4 016 510,14 Kč | 91 % | ||||||
| 11 | Návątěvnické centrum | 10 612 697,00 Kč | |
9 424 983,37 Kč | 8 745 740,98 Kč | 93 % | ||||||
| 18 | Městská policie | 24 216 100,00 Kč | |
26 216 100,00 Kč | 24 135 825,95 Kč | 92 % | ||||||
| 19 | Odbor organizační | 36 789 421,00 Kč | |
33 255 777,56 Kč | 25 410 055,21 Kč | 76 % | ||||||
| 29 | ProSenior | 14 255 100,00 Kč | |
13 202 906,35 Kč | 12 674 544,41 Kč | 96 % | ||||||
| 35 | Odbor ľivotního prostředí | 48 341 000,00 Kč | |
50 201 273,00 Kč | 47 660 563,77 Kč | 95 % | ||||||
| 37 | Odbor bytový | 272 420 000,00 Kč | |
199 257 934,15 Kč | 181 233 977,59 Kč | 91 % | ||||||
| 40 | Odbor územního plánování a stavebního řádu | 637 750,00 Kč | 637 750,00 Kč | 373 193,64 Kč | 59 % | |||||||
| 41 | Odbor územního plánování a stavebního řádu - estetizace | 574 000,00 Kč | |
0,00 Kč | 0,00 Kč | - - - - | ||||||
| 102 | Odbor správy majetku ? vodní hospodářství | 1 895 000,00 Kč | |
2 368 600,00 Kč | 1 858 198,07 Kč | 78 % | ||||||
| 110 | Odbor správy majetku ? silniční doprava | 28 251 000,00 Kč | |
24 468 770,50 Kč | 23 812 966,29 Kč | 97 % | ||||||
| 120 | Odbor správy majetku ? majetkoprávní záleľitosti | 6 934 000,00 Kč | 6 934 000,00 Kč | 5 262 544,10 Kč | 76 % | |||||||
| 139 | Odbor správy majetku ? komunální sluľby a územní rozvoj | 15 368 677,00 Kč | |
14 558 886,56 Kč | 12 410 730,87 Kč | 85 % | ||||||
| 210 | Odbor dopravy | 6 426 417,00 Kč | |
6 357 417,00 Kč | 6 279 170,00 Kč | 99 % | ||||||
| 313 | Odbor přestupkových agend | 112 000,00 Kč | 112 000,00 Kč | 51 442,00 Kč | 46 % | |||||||
| 317 | Odbor správních agend | 500 000,00 Kč | |
1 201 000,00 Kč | 785 689,93 Kč | 65 % | ||||||
| 414 | Odbor ąkolství, kultury a sportu - ąkolství, sport | 55 530 000,00 Kč | |
52 139 850,53 Kč | 52 061 416,54 Kč | 100 % | ||||||
| 416 | Odbor ąkolství, kultury a sportu - kultura | 39 914 000,00 Kč | |
38 711 462,05 Kč | 38 504 452,82 Kč | 99 % | ||||||
| 441 | Odbor ąkolství, kultury a sportu ? veřejné podpory | 21 842 140,00 Kč | |
37 646 674,00 Kč | 35 797 799,00 Kč | 95 % | ||||||
| 528 | Odbor sociálních věcí | 3 459 000,00 Kč | |
3 142 334,00 Kč | 2 639 256,63 Kč | 84 % | ||||||
| 541 | Odbor sociálních věcí ? veřejné podpory | 6 740 000,00 Kč | |
6 489 000,00 Kč | 6 080 304,00 Kč | 94 % | ||||||
| 602 | Odbor rozvoje a investic ? vodní hospodářství | 1 000 000,00 Kč | |
486 838,72 Kč | 380 258,72 Kč | 78 % | ||||||
| 610 | Odbor rozvoje a investic ? silniční doprava | 28 360 000,00 Kč | |
13 750 991,06 Kč | 12 080 825,78 Kč | 88 % | ||||||
| 615 | Odbor rozvoje a investic ? Zdravé město a marketing | 10 270 000,00 Kč | |
2 560 000,00 Kč | 1 841 331,20 Kč | 72 % | ||||||
| 639 | Odbor rozvoje a investic ? komunální sluľby a územní rozvoj | 38 897 343,00 Kč | |
6 395 848,79 Kč | 3 711 543,11 Kč | 58 % | ||||||
| 641 | Odbor rozvoje a investic ? veřejné podpory | 1 174 000,00 Kč | |
210 800,00 Kč | 210 800,00 Kč | 100 % | ||||||
| 741 | Odbor finanční | 39 215 960,00 Kč | |
137 206 981,64 Kč | 33 753 221,14 Kč | 25 % | ||||||
| 919 | Odbor kancelář vedení města | 147 183 260,00 Kč | |
144 406 579,00 Kč | 131 187 310,88 Kč | 91 % | ||||||
| Celkem | 864 004 865,00 Kč | |
835 750 758,28 Kč | 672 959 672,77 Kč | 81 % | |||||||
