|
ORJ
|
ODPA
|
ORG
|
POL
|
UZ
|
Dodavatel
|
Faktura
|
Název / Popis |
Schválený rozpočet |
|
Upravený rozpočet |
Skutečnost |
Čerpání |
| 9 |
Obecní ľivnostenský úřad |
3 086 000,00 Kč |
 |
4 406 000,00 Kč |
3 488 170,36 Kč |
79 % |
| 11 |
Návątěvnické centrum |
10 612 697,00 Kč |
 |
9 435 093,00 Kč |
6 475 104,33 Kč |
69 % |
| 18 |
Městská policie |
24 216 100,00 Kč |
|
26 216 100,00 Kč |
19 507 630,91 Kč |
74 % |
| 19 |
Odbor organizační |
36 789 421,00 Kč |
|
33 343 221,00 Kč |
17 568 497,52 Kč |
53 % |
| 29 |
ProSenior |
14 255 100,00 Kč |
|
20 033 588,00 Kč |
9 612 069,63 Kč |
48 % |
| 35 |
Odbor ľivotního prostředí |
48 341 000,00 Kč |
|
48 330 222,00 Kč |
34 008 874,30 Kč |
70 % |
| 37 |
Odbor bytový |
272 420 000,00 Kč |
|
200 875 883,74 Kč |
131 807 977,47 Kč |
66 % |
| 40 |
Odbor územního plánování a stavebního řádu |
637 750,00 Kč |
|
637 750,00 Kč |
120 303,64 Kč |
19 % |
| 41 |
Odbor územního plánování a stavebního řádu - estetizace |
574 000,00 Kč |
|
0,00 Kč |
0,00 Kč |
- - - - |
| 102 |
Odbor správy majetku ? vodní hospodářství |
1 895 000,00 Kč |
|
2 295 000,00 Kč |
533 308,70 Kč |
23 % |
| 110 |
Odbor správy majetku ? silniční doprava |
28 251 000,00 Kč |
|
26 869 575,00 Kč |
20 440 785,11 Kč |
76 % |
| 120 |
Odbor správy majetku ? majetkoprávní záleľitosti |
6 934 000,00 Kč |
|
6 934 000,00 Kč |
4 896 303,60 Kč |
71 % |
| 139 |
Odbor správy majetku ? komunální sluľby a územní rozvoj |
15 368 677,00 Kč |
|
15 218 763,00 Kč |
10 149 818,42 Kč |
67 % |
| 210 |
Odbor dopravy |
6 426 417,00 Kč |
|
6 357 417,00 Kč |
5 156 200,75 Kč |
81 % |
| 313 |
Odbor přestupkových agend |
112 000,00 Kč |
|
112 000,00 Kč |
42 548,00 Kč |
38 % |
| 317 |
Odbor správních agend |
500 000,00 Kč |
|
1 201 000,00 Kč |
303 056,50 Kč |
25 % |
| 414 |
Odbor ąkolství, kultury a sportu - ąkolství, sport |
55 530 000,00 Kč |
|
51 121 171,47 Kč |
34 745 236,90 Kč |
68 % |
| 416 |
Odbor ąkolství, kultury a sportu - kultura |
39 914 000,00 Kč |
|
42 775 236,61 Kč |
33 513 392,91 Kč |
78 % |
| 441 |
Odbor ąkolství, kultury a sportu ? veřejné podpory |
21 842 140,00 Kč |
|
34 928 662,00 Kč |
34 112 962,00 Kč |
98 % |
| 528 |
Odbor sociálních věcí |
3 459 000,00 Kč |
|
3 288 600,00 Kč |
2 416 615,07 Kč |
73 % |
| 541 |
Odbor sociálních věcí ? veřejné podpory |
6 740 000,00 Kč |
|
6 740 000,00 Kč |
6 031 684,00 Kč |
89 % |
| 602 |
Odbor rozvoje a investic ? vodní hospodářství |
1 000 000,00 Kč |
|
989 258,72 Kč |
380 258,72 Kč |
38 % |
| 610 |
Odbor rozvoje a investic ? silniční doprava |
28 360 000,00 Kč |
|
16 599 290,56 Kč |
9 129 286,36 Kč |
55 % |
| 615 |
Odbor rozvoje a investic ? Zdravé město a marketing |
10 270 000,00 Kč |
|
3 860 000,00 Kč |
1 363 469,20 Kč |
35 % |
| 639 |
Odbor rozvoje a investic ? komunální sluľby a územní rozvoj |
38 897 343,00 Kč |
|
6 683 448,79 Kč |
1 238 737,79 Kč |
19 % |
| 641 |
Odbor rozvoje a investic ? veřejné podpory |
1 174 000,00 Kč |
|
210 800,00 Kč |
105 000,00 Kč |
50 % |
| 741 |
Odbor finanční |
39 215 960,00 Kč |
|
153 818 306,91 Kč |
33 267 721,79 Kč |
22 % |
| 919 |
Odbor kancelář vedení města |
147 183 260,00 Kč |
|
144 493 429,00 Kč |
102 847 327,68 Kč |
71 % |
| Celkem |
864 004 865,00 Kč |
 |
867 773 816,80 Kč |
523 262 341,66 Kč |
60 % |
