|
ORJ
|
ODPA
|
ORG
|
POL
|
UZ
|
Dodavatel
|
Faktura
|
Název / Popis |
Schválený rozpočet |
|
Upravený rozpočet |
Skutečnost |
Čerpání |
| 9 |
Obecní ľivnostenský úřad |
3 086 000,00 Kč |
 |
5 106 000,00 Kč |
3 115 882,00 Kč |
61 % |
| 11 |
Návątěvnické centrum |
10 612 697,00 Kč |
 |
9 354 593,00 Kč |
4 397 666,77 Kč |
47 % |
| 18 |
Městská policie |
24 216 100,00 Kč |
|
26 216 100,00 Kč |
14 272 927,14 Kč |
54 % |
| 19 |
Odbor organizační |
36 789 421,00 Kč |
|
33 166 421,00 Kč |
13 307 007,85 Kč |
40 % |
| 29 |
ProSenior |
14 255 100,00 Kč |
|
19 479 100,00 Kč |
6 201 101,77 Kč |
32 % |
| 35 |
Odbor ľivotního prostředí |
48 341 000,00 Kč |
|
47 911 497,00 Kč |
23 019 469,37 Kč |
48 % |
| 37 |
Odbor bytový |
272 420 000,00 Kč |
|
197 654 433,74 Kč |
71 367 664,66 Kč |
36 % |
| 40 |
Odbor územního plánování a stavebního řádu |
637 750,00 Kč |
|
637 750,00 Kč |
120 303,64 Kč |
19 % |
| 41 |
Odbor územního plánování a stavebního řádu - estetizace |
574 000,00 Kč |
|
574 000,00 Kč |
0,00 Kč |
0 % |
| 102 |
Odbor správy majetku ? vodní hospodářství |
1 895 000,00 Kč |
|
1 895 000,00 Kč |
343 658,04 Kč |
18 % |
| 110 |
Odbor správy majetku ? silniční doprava |
28 251 000,00 Kč |
|
26 809 080,00 Kč |
12 534 752,10 Kč |
47 % |
| 120 |
Odbor správy majetku ? majetkoprávní záleľitosti |
6 934 000,00 Kč |
|
6 934 000,00 Kč |
160 855,10 Kč |
2 % |
| 139 |
Odbor správy majetku ? komunální sluľby a územní rozvoj |
15 368 677,00 Kč |
|
15 068 677,00 Kč |
7 765 039,65 Kč |
52 % |
| 210 |
Odbor dopravy |
6 426 417,00 Kč |
|
6 507 417,00 Kč |
3 896 147,75 Kč |
60 % |
| 313 |
Odbor přestupkových agend |
112 000,00 Kč |
|
112 000,00 Kč |
33 098,00 Kč |
30 % |
| 317 |
Odbor správních agend |
500 000,00 Kč |
|
500 000,00 Kč |
0,00 Kč |
0 % |
| 414 |
Odbor ąkolství, kultury a sportu - ąkolství, sport |
55 530 000,00 Kč |
|
49 961 891,71 Kč |
18 059 925,43 Kč |
36 % |
| 416 |
Odbor ąkolství, kultury a sportu - kultura |
39 914 000,00 Kč |
|
42 149 525,65 Kč |
21 821 840,54 Kč |
52 % |
| 441 |
Odbor ąkolství, kultury a sportu ? veřejné podpory |
21 842 140,00 Kč |
|
34 928 662,00 Kč |
19 434 940,00 Kč |
56 % |
| 528 |
Odbor sociálních věcí |
3 459 000,00 Kč |
|
3 288 600,00 Kč |
721 534,87 Kč |
22 % |
| 541 |
Odbor sociálních věcí ? veřejné podpory |
6 740 000,00 Kč |
|
6 740 000,00 Kč |
6 033 000,00 Kč |
90 % |
| 602 |
Odbor rozvoje a investic ? vodní hospodářství |
1 000 000,00 Kč |
|
1 004 840,00 Kč |
207 570,91 Kč |
21 % |
| 610 |
Odbor rozvoje a investic ? silniční doprava |
28 360 000,00 Kč |
|
27 188 160,00 Kč |
1 302 300,00 Kč |
5 % |
| 615 |
Odbor rozvoje a investic ? Zdravé město a marketing |
10 270 000,00 Kč |
|
6 660 000,00 Kč |
1 104 053,88 Kč |
17 % |
| 639 |
Odbor rozvoje a investic ? komunální sluľby a územní rozvoj |
38 897 343,00 Kč |
|
36 797 343,00 Kč |
776 313,65 Kč |
2 % |
| 641 |
Odbor rozvoje a investic ? veřejné podpory |
1 174 000,00 Kč |
|
1 174 000,00 Kč |
105 000,00 Kč |
9 % |
| 741 |
Odbor finanční |
39 215 960,00 Kč |
|
52 889 424,88 Kč |
32 265 840,91 Kč |
61 % |
| 919 |
Odbor kancelář vedení města |
147 183 260,00 Kč |
|
144 559 229,00 Kč |
72 230 932,08 Kč |
50 % |
| Celkem |
864 004 865,00 Kč |
 |
805 267 744,98 Kč |
334 598 826,11 Kč |
42 % |
