UZ | Akce | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | Odbor bytový-NP-garáž (DPH zákl.sazba) | 850 000,00 Kč | 850 000,00 Kč | 861 257,60 Kč | 101 % | ||
0 | 0 | 850 000,00 Kč | 850 000,00 Kč | 727 627,45 Kč | 86 % | ||
518 | Odbor bytový ORJ 037 | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 133 630,15 Kč | - - - - | ||
20 | Abonentní a rezidentní karty,prodaný majetek-2010 | 90 000,00 Kč | ![]() |
114 716,00 Kč | 163 614,00 Kč | 143 % | |
517 | Technické sluĽby města NJ, přísp.org. | 90 000,00 Kč | ![]() |
114 716,00 Kč | 163 614,00 Kč | 143 % | |
42 | 0 | Most U Jezu-Bludovice | 0,00 Kč | ![]() |
300 000,00 Kč | 300 000,00 Kč | 100 % |
80 | Svaz měst a obcí ČR, IČ:63113074 | 0,00 Kč | ![]() |
6 742 555,82 Kč | 6 742 555,82 Kč | 100 % | |
518 | Odbor bytový ORJ 037 | 0,00 Kč | ![]() |
6 742 555,82 Kč | 6 742 555,82 Kč | 100 % | |
133 | 0 | Neinv.dotace kraj-SVČ FOKUS-zajištění přehlídek | 0,00 Kč | ![]() |
24 467,00 Kč | 24 467,00 Kč | 100 % |
201 | 0 | Neinv/inv dotace kraj-Hotel Praha, Prům.park | 0,00 Kč | ![]() |
136 433,00 Kč | 136 433,00 Kč | 100 % |
345 | 0 | Neinv.dotace kraj-Zabezpečení výkonu reg.fcí knihoven | 0,00 Kč | ![]() |
3 153 000,00 Kč | 3 153 000,00 Kč | 100 % |
719 | 0 | 719 | 0,00 Kč | ![]() |
240 000,00 Kč | 240 000,00 Kč | 100 % |
13010 | 0 | Státní příspěvek na výkon pěstounské péče | 0,00 Kč | ![]() |
120 000,00 Kč | 120 000,00 Kč | 100 % |
13011 | 0 | Dotace na výkon čin.obce s RP v obl.soc.-práv.ochr.dětí | 0,00 Kč | ![]() |
7 513 210,13 Kč | 7 513 210,13 Kč | 100 % |
13014 | Operační program potravinové a materiální pomoci | 0,00 Kč | ![]() |
551 163,69 Kč | 551 163,69 Kč | 100 % | |
0 | 0 | 0,00 Kč | ![]() |
359 336,25 Kč | 359 336,25 Kč | 100 % | |
321 | Z© a M© Jubilejní, přísp.org. | 0,00 Kč | ![]() |
84 097,44 Kč | 84 097,44 Kč | 100 % | |
322 | Z© Komenského 66, přísp.org. | 0,00 Kč | ![]() |
73 596,60 Kč | 73 596,60 Kč | 100 % | |
323 | Z© Komenského 68, přísp.org. | 0,00 Kč | ![]() |
34 133,40 Kč | 34 133,40 Kč | 100 % | |
13015 | 0 | Příspěvek na výkon soc.práce(s výjimkou SPOD) | 0,00 Kč | ![]() |
1 234 404,00 Kč | 1 234 404,00 Kč | 100 % |
13305 | 0 | Neinv.nedávkové transf.podle 108/2006 Sb.,o soc.sl.(§101-103 | 0,00 Kč | ![]() |
5 098 000,00 Kč | 5 098 000,00 Kč | 100 % |
13351 | 0 | Řešení naléhavých potřeb při zabezpečení provozu soc.služeb | 0,00 Kč | ![]() |
836 397,00 Kč | 836 397,00 Kč | 100 % |
15974 | 0 | Oper.program ľivot.prostř. 2014-2020 -prog.č.115310-EU-IV | 0,00 Kč | ![]() |
2 296 150,86 Kč | 2 296 150,86 Kč | 100 % |
17015 | 0 | 17015 | 0,00 Kč | ![]() |
138 070,16 Kč | 138 070,16 Kč | 100 % |
17016 | 0 | 17016 | 0,00 Kč | ![]() |
2 350 942,27 Kč | 2 350 942,27 Kč | 100 % |
17968 | 0 | IROP - Integrovaný regionální OP - program č.117030 - SR -IV - Regulační plán MPR NJ | 0,00 Kč | ![]() |
259 142,31 Kč | 259 142,31 Kč | 100 % |
17969 | 0 | IROP - Integrovaný regionální OP - program č. 117030 - EU -IV - Regulační plán MPR NJ | 0,00 Kč | ![]() |
7 516 512,18 Kč | 7 516 512,18 Kč | 100 % |
27009 | 0 | 27009 | 0,00 Kč | ![]() |
10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 100 % |
29014 | 0 | Příspěvek na obnovu, zajištění a výchovu porostů, podle písm | 0,00 Kč | ![]() |
95 070,00 Kč | 95 070,00 Kč | 100 % |
29030 | 0 | 29030 | 0,00 Kč | ![]() |
411 332,00 Kč | 411 332,00 Kč | 100 % |
33063 | OP VVV - PO3 neinvestice | 0,00 Kč | ![]() |
3 553 941,86 Kč | 3 553 941,86 Kč | 100 % | |
0 | 0 | 0,00 Kč | ![]() |
3 313 138,00 Kč | 3 313 138,00 Kč | 100 % | |
307 | M© Máj Karla Čapka, přísp.org. | 0,00 Kč | ![]() |
197 016,86 Kč | 197 016,86 Kč | 100 % | |
309 | M© Trojlístek Máchova, přísp.org. | 0,00 Kč | ![]() |
7 004,00 Kč | 7 004,00 Kč | 100 % | |
321 | Z© a M© Jubilejní, přísp.org. | 0,00 Kč | ![]() |
31 176,00 Kč | 31 176,00 Kč | 100 % | |
323 | Z© Komenského 68, přísp.org. | 0,00 Kč | ![]() |
5 607,00 Kč | 5 607,00 Kč | 100 % | |
33502 | 0 | 33502 | 0,00 Kč | ![]() |
25 326 779,00 Kč | 25 326 779,00 Kč | 100 % |
34053 | 0 | Veřejné informační služby knihoven-program č.334010-neinv. | 0,00 Kč | ![]() |
89 000,00 Kč | 89 000,00 Kč | 100 % |
34054 | 0 | Program regenerace měst.památ.rezervací a zón-neinvestice | 0,00 Kč | ![]() |
592 000,00 Kč | 592 000,00 Kč | 100 % |
34544 | 0 | Veřejné informační služby knihoven-investice | 0,00 Kč | ![]() |
48 000,00 Kč | 48 000,00 Kč | 100 % |
98018 | 0 | 98018 | 0,00 Kč | ![]() |
46 060,00 Kč | 46 060,00 Kč | 100 % |
98024 | 0 | 98024 | 0,00 Kč | ![]() |
29 075 000,00 Kč | 29 075 000,00 Kč | 100 % |
98030 | 0 | Účelové dotace na odstraňování škod po SA | 0,00 Kč | ![]() |
8 060,00 Kč | 8 060,00 Kč | 100 % |
98193 | 0 | Účelové dotace na výdaje spojené se společ.volbami do Senátu | 0,00 Kč | ![]() |
701 000,00 Kč | 701 000,00 Kč | 100 % |
98348 | 0 | Úč.dotace na výdaje spoj.s přípr.a konáním voleb do EP | 0,00 Kč | ![]() |
18 066,17 Kč | 18 066,17 Kč | 100 % |
Celkem | 940 000,00 Kč | ![]() |
99 449 473,45 Kč | 99 509 629,05 Kč | 100 % |
UZ | Akce | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Čerpání | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ošatné vyplácené z výdajového účtu | 0,00 Kč | ![]() |
62 200,00 Kč | 21 000,00 Kč | 34 % | |
0 | 0 | 0,00 Kč | ![]() |
32 200,00 Kč | 13 800,00 Kč | 43 % | |
381 | Odbor organizační | 0,00 Kč | ![]() |
30 000,00 Kč | 7 200,00 Kč | 24 % | |
3 | 0 | Penzijní připojištění SF | 800 000,00 Kč | 800 000,00 Kč | 774 635,00 Kč | 97 % | |
9 | 0 | Mimoř.výdaje spojené s 2.fází reformy | 0,00 Kč | ![]() |
151 125,00 Kč | 149 404,64 Kč | 99 % |
30 | 0 | Chráněné bydlení-uznatelné | 0,00 Kč | ![]() |
1 383 500,00 Kč | 1 383 500,00 Kč | 100 % |
42 | Most U Jezu-Bludovice | 0,00 Kč | ![]() |
300 000,00 Kč | 300 000,00 Kč | 100 % | |
5361 | Revitalizace čestných hrobů | 0,00 Kč | ![]() |
300 000,00 Kč | 300 000,00 Kč | 100 % | |
63 | Odbor bytový | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 241 115,00 Kč | - - - - | ||
3381 | Odbor organizační-úsek informatiky | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 80 828,00 Kč | - - - - | ||
381 | Odbor organizační | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 160 287,00 Kč | - - - - | ||
133 | Neinv.dotace kraj-SVČ FOKUS-zajištění přehlídek | 0,00 Kč | ![]() |
24 467,00 Kč | 24 467,00 Kč | 100 % | |
350 | Středisko volného času FOKUS, přísp.org. | 0,00 Kč | ![]() |
24 467,00 Kč | 24 467,00 Kč | 100 % | |
201 | Neinv/inv dotace kraj-Hotel Praha, Prům.park | 0,00 Kč | ![]() |
3 937 690,37 Kč | 3 710 355,22 Kč | 94 % | |
1100 | Návątěvnické centrum NJ | 0,00 Kč | ![]() |
213 490,37 Kč | 136 433,00 Kč | 64 % | |
538 | Roząíření průmyslové zóny | 0,00 Kč | ![]() |
24 200,00 Kč | 24 200,00 Kč | 100 % | |
8518 | Hückelovy vily | 0,00 Kč | ![]() |
3 700 000,00 Kč | 3 549 722,22 Kč | 96 % | |
345 | Neinv.dotace kraj-Zabezpečení výkonu reg.fcí knihoven | 0,00 Kč | ![]() |
3 153 000,00 Kč | 3 153 000,00 Kč | 100 % | |
501 | Městské kulturní středisko, přísp.org. | 0,00 Kč | ![]() |
3 153 000,00 Kč | 3 153 000,00 Kč | 100 % | |
359 | 0 | Inv.dotace kraj-Automobil pro Peč.službu města NJ - 2010 | 0,00 Kč | ![]() |
2 283,00 Kč | 2 283,00 Kč | 100 % |
719 | 719 | 0,00 Kč | ![]() |
234 700,00 Kč | 234 700,00 Kč | 100 % | |
2386 | Cyklostezka Nový Jičín-Hostaąovice | 0,00 Kč | ![]() |
234 700,00 Kč | 234 700,00 Kč | 100 % | |
13010 | Státní příspěvek na výkon pěstounské péče | 192 000,00 Kč | ![]() |
133 979,75 Kč | 133 979,75 Kč | 100 % | |
0 | 0 | 192 000,00 Kč | ![]() |
0,00 Kč | 0,00 Kč | - - - - | |
381 | Odbor organizační | 0,00 Kč | ![]() |
132 781,69 Kč | 132 781,69 Kč | 100 % | |
7381 | Odbor organizační-mobily | 0,00 Kč | ![]() |
770,98 Kč | 770,98 Kč | 100 % | |
8381 | Organizační odbor-pevná linka | 0,00 Kč | ![]() |
427,08 Kč | 427,08 Kč | 100 % | |
13011 | Dotace na výkon čin.obce s RP v obl.soc.-práv.ochr.dětí | 0,00 Kč | ![]() |
7 871 652,81 Kč | 7 871 652,81 Kč | 100 % | |
1385 | Sociálně právní ochrana dětí-org. | 0,00 Kč | ![]() |
7 871 652,81 Kč | 7 871 652,81 Kč | 100 % | |
13013 | Operační program Zaměstnanost | 0,00 Kč | ![]() |
14 522,58 Kč | 14 522,58 Kč | 100 % | |
1441 | OP LZZ - Efektivní systém plánování sl.v NJ prostř.komunit.plánování II | 0,00 Kč | ![]() |
14 522,58 Kč | 14 522,58 Kč | 100 % | |
13014 | Operační program potravinové a materiální pomoci | 0,00 Kč | ![]() |
551 163,69 Kč | 551 163,69 Kč | 100 % | |
321 | Z© a M© Jubilejní, přísp.org. | 0,00 Kč | ![]() |
181 763,19 Kč | 181 763,19 Kč | 100 % | |
322 | Z© Komenského 66, přísp.org. | 0,00 Kč | ![]() |
259 714,35 Kč | 259 714,35 Kč | 100 % | |
323 | Z© Komenského 68, přísp.org. | 0,00 Kč | ![]() |
109 686,15 Kč | 109 686,15 Kč | 100 % | |
13015 | Příspěvek na výkon soc.práce(s výjimkou SPOD) | 0,00 Kč | ![]() |
1 234 404,00 Kč | 1 228 685,00 Kč | 100 % | |
381 | Odbor organizační | 0,00 Kč | ![]() |
1 234 404,00 Kč | 1 228 685,00 Kč | 100 % | |
13305 | Neinv.nedávkové transf.podle 108/2006 Sb.,o soc.sl.(§101-103 | 0,00 Kč | ![]() |
5 098 000,00 Kč | 5 098 000,00 Kč | 100 % | |
1391 | ProSenior-Denní stacionář | 0,00 Kč | ![]() |
181 000,00 Kč | 181 000,00 Kč | 100 % | |
2390 | ProSenior-přímé mzdové náklady s UZ13305 | 0,00 Kč | ![]() |
2 513 000,00 Kč | 2 513 000,00 Kč | 100 % | |
2391 | ProSenior-přímé mzdové náklady s UZ13305 | 0,00 Kč | ![]() |
501 000,00 Kč | 501 000,00 Kč | 100 % | |
2393 | ProSenior-přímé mzdové náklady s UZ13305 | 0,00 Kč | ![]() |
1 483 000,00 Kč | 1 483 000,00 Kč | 100 % | |
390 | ProSenior NJ | 0,00 Kč | ![]() |
420 000,00 Kč | 420 000,00 Kč | 100 % | |
13351 | Řešení naléhavých potřeb při zabezpečení provozu soc.služeb | 0,00 Kč | ![]() |
836 397,00 Kč | 836 397,00 Kč | 100 % | |
1391 | ProSenior-Denní stacionář | 0,00 Kč | ![]() |
10 590,00 Kč | 10 590,00 Kč | 100 % | |
1393 | ProSenior-Pohoda | 0,00 Kč | ![]() |
64 201,00 Kč | 64 201,00 Kč | 100 % | |
2390 | ProSenior-přímé mzdové náklady s UZ13305 | 0,00 Kč | ![]() |
276 640,00 Kč | 276 640,00 Kč | 100 % | |
2391 | ProSenior-přímé mzdové náklady s UZ13305 | 0,00 Kč | ![]() |
86 632,00 Kč | 86 632,00 Kč | 100 % | |
2393 | ProSenior-přímé mzdové náklady s UZ13305 | 0,00 Kč | ![]() |
327 644,00 Kč | 327 644,00 Kč | 100 % | |
390 | ProSenior NJ | 0,00 Kč | ![]() |
70 690,00 Kč | 70 690,00 Kč | 100 % | |
17015 | 17015 | 0,00 Kč | ![]() |
136 820,31 Kč | 136 820,31 Kč | 100 % | |
322 | Z© Komenského 66, přísp.org. | 0,00 Kč | ![]() |
136 820,31 Kč | 136 820,31 Kč | 100 % | |
17016 | 17016 | 0,00 Kč | ![]() |
2 325 945,37 Kč | 2 325 945,37 Kč | 100 % | |
322 | Z© Komenského 66, přísp.org. | 0,00 Kč | ![]() |
2 325 945,37 Kč | 2 325 945,37 Kč | 100 % | |
17968 | IROP - Integrovaný regionální OP - program č.117030 - SR -IV - Regulační plán MPR NJ | 5 887,50 Kč | ![]() |
112 258,63 Kč | 112 258,63 Kč | 100 % | |
2388 | Odbor územního plánování a stavebního řádu | 5 887,50 Kč | 5 887,50 Kč | 5 887,50 Kč | 100 % | ||
322 | Z© Komenského 66, přísp.org. | 0,00 Kč | ![]() |
66 462,64 Kč | 66 462,64 Kč | 100 % | |
516 | Dalkia | 0,00 Kč | ![]() |
39 908,49 Kč | 39 908,49 Kč | 100 % | |
17969 | IROP - Integrovaný regionální OP - program č. 117030 - EU -IV - Regulační plán MPR NJ | 100 087,50 Kč | ![]() |
4 081 295,06 Kč | 4 081 295,06 Kč | 100 % | |
2388 | Odbor územního plánování a stavebního řádu | 100 087,50 Kč | 100 087,50 Kč | 100 087,50 Kč | 100 % | ||
322 | Z© Komenského 66, přísp.org. | 0,00 Kč | ![]() |
1 129 864,84 Kč | 1 129 864,84 Kč | 100 % | |
516 | Dalkia | 0,00 Kč | ![]() |
798 169,74 Kč | 798 169,74 Kč | 100 % | |
5385 | Chodník Loučka Na Dráľkách | 0,00 Kč | ![]() |
2 053 172,98 Kč | 2 053 172,98 Kč | 100 % | |
27009 | 27009 | 0,00 Kč | ![]() |
10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 100 % | |
384 | Odbor dopravy | 0,00 Kč | ![]() |
10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 100 % | |
29014 | Příspěvek na obnovu, zajištění a výchovu porostů, podle písm | 0,00 Kč | ![]() |
95 070,00 Kč | 95 070,00 Kč | 100 % | |
375 | Odbor ľivotního prostředí | 0,00 Kč | ![]() |
95 070,00 Kč | 95 070,00 Kč | 100 % | |
33063 | OP VVV - PO3 neinvestice | 0,00 Kč | ![]() |
3 356 925,00 Kč | 3 356 925,00 Kč | 100 % | |
305 | M© Sady Revoluční, přísp.org. | 0,00 Kč | ![]() |
503 130,00 Kč | 503 130,00 Kč | 100 % | |
307 | M© Máj Karla Čapka, přísp.org. | 0,00 Kč | ![]() |
613 031,00 Kč | 613 031,00 Kč | 100 % | |
309 | M© Trojlístek Máchova, přísp.org. | 0,00 Kč | ![]() |
7 004,00 Kč | 7 004,00 Kč | 100 % | |
321 | Z© a M© Jubilejní, přísp.org. | 0,00 Kč | ![]() |
31 176,00 Kč | 31 176,00 Kč | 100 % | |
322 | Z© Komenského 66, přísp.org. | 0,00 Kč | ![]() |
1 187 181,00 Kč | 1 187 181,00 Kč | 100 % | |
323 | Z© Komenského 68, přísp.org. | 0,00 Kč | ![]() |
1 015 403,00 Kč | 1 015 403,00 Kč | 100 % | |
33502 | 33502 | 0,00 Kč | ![]() |
25 326 779,00 Kč | 25 326 779,00 Kč | 100 % | |
1522 | Zimní stadion NJ-rekonstrukce střechy | 0,00 Kč | ![]() |
24 072 779,77 Kč | 25 326 779,00 Kč | 105 % | |
516 | Dalkia | 0,00 Kč | ![]() |
1 253 999,23 Kč | 0,00 Kč | 0 % | |
34053 | Veřejné informační služby knihoven-program č.334010-neinv. | 0,00 Kč | ![]() |
89 000,00 Kč | 89 000,00 Kč | 100 % | |
501 | Městské kulturní středisko, přísp.org. | 0,00 Kč | ![]() |
89 000,00 Kč | 89 000,00 Kč | 100 % | |
34054 | Program regenerace měst.památ.rezervací a zón-neinvestice | 0,00 Kč | ![]() |
592 000,00 Kč | 592 000,00 Kč | 100 % | |
2380 | Památková péče | 0,00 Kč | ![]() |
71 000,00 Kč | 71 000,00 Kč | 100 % | |
381 | Odbor organizační | 0,00 Kč | ![]() |
130 000,00 Kč | 130 000,00 Kč | 100 % | |
518 | Odbor bytový ORJ 037 | 0,00 Kč | ![]() |
391 000,00 Kč | 391 000,00 Kč | 100 % | |
34544 | Veřejné informační služby knihoven-investice | 0,00 Kč | ![]() |
48 000,00 Kč | 48 000,00 Kč | 100 % | |
501 | Městské kulturní středisko, přísp.org. | 0,00 Kč | ![]() |
48 000,00 Kč | 48 000,00 Kč | 100 % | |
89509 | Neproduktivní investice v lesích - IV-SR | 0,00 Kč | ![]() |
215 517,00 Kč | 215 517,00 Kč | 100 % | |
374 | 374 | 0,00 Kč | ![]() |
215 517,00 Kč | 215 517,00 Kč | 100 % | |
89510 | Neproduktivní investice v lesích - IV-EU | 0,00 Kč | ![]() |
383 140,00 Kč | 383 140,00 Kč | 100 % | |
374 | 374 | 0,00 Kč | ![]() |
383 140,00 Kč | 383 140,00 Kč | 100 % | |
90992 | 90992 | 0,00 Kč | ![]() |
420 000,00 Kč | 254 922,09 Kč | 61 % | |
5439 | 5439 | 0,00 Kč | ![]() |
420 000,00 Kč | 254 922,09 Kč | 61 % | |
98018 | 98018 | 0,00 Kč | ![]() |
46 060,00 Kč | 46 060,00 Kč | 100 % | |
381 | Odbor organizační | 0,00 Kč | ![]() |
46 060,00 Kč | 46 060,00 Kč | 100 % | |
98030 | Účelové dotace na odstraňování škod po SA | 0,00 Kč | ![]() |
8 060,00 Kč | 8 060,00 Kč | 100 % | |
381 | Odbor organizační | 0,00 Kč | ![]() |
8 060,00 Kč | 8 060,00 Kč | 100 % | |
98193 | 0 | Účelové dotace na výdaje spojené se společ.volbami do Senátu | 0,00 Kč | ![]() |
701 000,00 Kč | 785 689,93 Kč | 112 % |
Celkem | 1 097 975,00 Kč | ![]() |
63 736 955,57 Kč | 63 596 343,08 Kč | 100 % |