| UZ |
Akce | Název |
Schválený rozpočet |
|
Upravený rozpočet |
Skutečnost |
Čerpání |
|
1
|
|
Ošatné vyplácené z výdajového účtu |
0,00 Kč |
 |
70 000,00 Kč |
21 000,00 Kč |
30 % |
|
0 |
0 |
0,00 Kč |
|
40 000,00 Kč |
13 800,00 Kč |
34 % |
|
381 |
Odbor organizační |
0,00 Kč |
|
30 000,00 Kč |
7 200,00 Kč |
24 % |
|
3
|
0 |
Penzijní připojištění SF |
800 000,00 Kč |
|
800 000,00 Kč |
774 635,00 Kč |
97 % |
|
9
|
0 |
Mimoř.výdaje spojené s 2.fází reformy |
0,00 Kč |
|
151 125,00 Kč |
149 404,64 Kč |
99 % |
|
30
|
0 |
Chráněné bydlení-uznatelné |
0,00 Kč |
|
1 383 500,00 Kč |
1 383 500,00 Kč |
100 % |
|
42
|
|
Most U Jezu-Bludovice |
0,00 Kč |
|
300 000,00 Kč |
300 000,00 Kč |
100 % |
|
5361 |
Revitalizace čestných hrobů |
0,00 Kč |
|
300 000,00 Kč |
300 000,00 Kč |
100 % |
|
63
|
|
Odbor bytový |
0,00 Kč |
|
0,00 Kč |
241 115,00 Kč |
- - - - |
|
3381 |
Odbor organizační-úsek informatiky |
0,00 Kč |
|
0,00 Kč |
80 828,00 Kč |
- - - - |
|
381 |
Odbor organizační |
0,00 Kč |
|
0,00 Kč |
160 287,00 Kč |
- - - - |
|
133
|
|
Neinv.dotace kraj-SVČ FOKUS-zajištění přehlídek |
0,00 Kč |
|
24 467,00 Kč |
24 467,00 Kč |
100 % |
|
350 |
Středisko volného času FOKUS, přísp.org. |
0,00 Kč |
|
24 467,00 Kč |
24 467,00 Kč |
100 % |
|
201
|
|
Neinv/inv dotace kraj-Hotel Praha, Prům.park |
0,00 Kč |
|
3 937 690,37 Kč |
3 710 355,22 Kč |
94 % |
|
1100 |
Návątěvnické centrum NJ |
0,00 Kč |
|
213 490,37 Kč |
136 433,00 Kč |
64 % |
|
538 |
Roząíření průmyslové zóny |
0,00 Kč |
|
24 200,00 Kč |
24 200,00 Kč |
100 % |
|
8518 |
Hückelovy vily |
0,00 Kč |
|
3 700 000,00 Kč |
3 549 722,22 Kč |
96 % |
|
345
|
|
Neinv.dotace kraj-Zabezpečení výkonu reg.fcí knihoven |
0,00 Kč |
|
3 153 000,00 Kč |
3 153 000,00 Kč |
100 % |
|
501 |
Městské kulturní středisko, přísp.org. |
0,00 Kč |
|
3 153 000,00 Kč |
3 153 000,00 Kč |
100 % |
|
359
|
0 |
Inv.dotace kraj-Automobil pro Peč.službu města NJ - 2010 |
0,00 Kč |
|
2 283,00 Kč |
2 283,00 Kč |
100 % |
|
719
|
|
719 |
0,00 Kč |
|
234 700,00 Kč |
234 700,00 Kč |
100 % |
|
2386 |
Cyklostezka Nový Jičín-Hostaąovice |
0,00 Kč |
|
234 700,00 Kč |
234 700,00 Kč |
100 % |
|
13010
|
|
Státní příspěvek na výkon pěstounské péče |
192 000,00 Kč |
|
269 000,00 Kč |
133 979,75 Kč |
50 % |
|
0 |
0 |
192 000,00 Kč |
 |
144 000,00 Kč |
0,00 Kč |
0 % |
|
381 |
Odbor organizační |
0,00 Kč |
|
122 500,00 Kč |
132 781,69 Kč |
108 % |
|
7381 |
Odbor organizační-mobily |
0,00 Kč |
|
1 500,00 Kč |
770,98 Kč |
51 % |
|
8381 |
Organizační odbor-pevná linka |
0,00 Kč |
|
1 000,00 Kč |
427,08 Kč |
43 % |
|
13011
|
|
Dotace na výkon čin.obce s RP v obl.soc.-práv.ochr.dětí |
0,00 Kč |
|
7 469 483,00 Kč |
7 871 652,81 Kč |
105 % |
|
1385 |
Sociálně právní ochrana dětí-org. |
0,00 Kč |
|
7 469 483,00 Kč |
7 871 652,81 Kč |
105 % |
|
13013
|
|
Operační program Zaměstnanost |
0,00 Kč |
|
14 522,58 Kč |
14 522,58 Kč |
100 % |
|
1441 |
OP LZZ - Efektivní systém plánování sl.v NJ prostř.komunit.plánování II |
0,00 Kč |
|
14 522,58 Kč |
14 522,58 Kč |
100 % |
|
13014
|
|
Operační program potravinové a materiální pomoci |
0,00 Kč |
|
551 163,69 Kč |
551 163,69 Kč |
100 % |
|
321 |
Z© a M© Jubilejní, přísp.org. |
0,00 Kč |
|
181 763,19 Kč |
181 763,19 Kč |
100 % |
|
322 |
Z© Komenského 66, přísp.org. |
0,00 Kč |
|
259 714,35 Kč |
259 714,35 Kč |
100 % |
|
323 |
Z© Komenského 68, přísp.org. |
0,00 Kč |
|
109 686,15 Kč |
109 686,15 Kč |
100 % |
|
13015
|
|
Příspěvek na výkon soc.práce(s výjimkou SPOD) |
0,00 Kč |
|
1 234 404,00 Kč |
1 228 685,00 Kč |
100 % |
|
381 |
Odbor organizační |
0,00 Kč |
|
1 234 404,00 Kč |
1 228 685,00 Kč |
100 % |
|
13305
|
|
Neinv.nedávkové transf.podle 108/2006 Sb.,o soc.sl.(§101-103 |
0,00 Kč |
|
5 098 000,00 Kč |
5 090 000,00 Kč |
100 % |
|
1391 |
ProSenior-Denní stacionář |
0,00 Kč |
|
181 000,00 Kč |
173 000,00 Kč |
96 % |
|
2390 |
ProSenior-přímé mzdové náklady s UZ13305 |
0,00 Kč |
|
2 513 000,00 Kč |
2 513 000,00 Kč |
100 % |
|
2391 |
ProSenior-přímé mzdové náklady s UZ13305 |
0,00 Kč |
|
501 000,00 Kč |
501 000,00 Kč |
100 % |
|
2393 |
ProSenior-přímé mzdové náklady s UZ13305 |
0,00 Kč |
|
1 483 000,00 Kč |
1 483 000,00 Kč |
100 % |
|
390 |
ProSenior NJ |
0,00 Kč |
|
420 000,00 Kč |
420 000,00 Kč |
100 % |
|
13351
|
|
Řešení naléhavých potřeb při zabezpečení provozu soc.služeb |
0,00 Kč |
|
836 397,00 Kč |
851 589,40 Kč |
102 % |
|
1391 |
ProSenior-Denní stacionář |
0,00 Kč |
|
10 590,00 Kč |
23 470,00 Kč |
222 % |
|
1393 |
ProSenior-Pohoda |
0,00 Kč |
|
64 201,00 Kč |
86 513,40 Kč |
135 % |
|
2390 |
ProSenior-přímé mzdové náklady s UZ13305 |
0,00 Kč |
|
276 640,00 Kč |
271 640,00 Kč |
98 % |
|
2391 |
ProSenior-přímé mzdové náklady s UZ13305 |
0,00 Kč |
|
86 632,00 Kč |
86 632,00 Kč |
100 % |
|
2393 |
ProSenior-přímé mzdové náklady s UZ13305 |
0,00 Kč |
|
327 644,00 Kč |
312 644,00 Kč |
95 % |
|
390 |
ProSenior NJ |
0,00 Kč |
|
70 690,00 Kč |
70 690,00 Kč |
100 % |
|
17015
|
|
17015 |
0,00 Kč |
|
136 820,31 Kč |
136 820,31 Kč |
100 % |
|
322 |
Z© Komenského 66, přísp.org. |
0,00 Kč |
|
136 820,31 Kč |
136 820,31 Kč |
100 % |
|
17016
|
|
17016 |
0,00 Kč |
|
2 325 945,37 Kč |
2 325 945,37 Kč |
100 % |
|
322 |
Z© Komenského 66, přísp.org. |
0,00 Kč |
|
2 325 945,37 Kč |
2 325 945,37 Kč |
100 % |
|
17968
|
|
IROP - Integrovaný regionální OP - program č.117030 - SR -IV - Regulační plán MPR NJ |
5 887,50 Kč |
|
112 258,63 Kč |
112 258,63 Kč |
100 % |
|
2388 |
Odbor územního plánování a stavebního řádu |
5 887,50 Kč |
|
5 887,50 Kč |
5 887,50 Kč |
100 % |
|
322 |
Z© Komenského 66, přísp.org. |
0,00 Kč |
|
66 462,64 Kč |
66 462,64 Kč |
100 % |
|
516 |
Dalkia |
0,00 Kč |
|
39 908,49 Kč |
39 908,49 Kč |
100 % |
|
17969
|
|
IROP - Integrovaný regionální OP - program č. 117030 - EU -IV - Regulační plán MPR NJ |
100 087,50 Kč |
|
4 081 295,06 Kč |
4 081 295,06 Kč |
100 % |
|
2388 |
Odbor územního plánování a stavebního řádu |
100 087,50 Kč |
|
100 087,50 Kč |
100 087,50 Kč |
100 % |
|
322 |
Z© Komenského 66, přísp.org. |
0,00 Kč |
|
1 129 864,84 Kč |
1 129 864,84 Kč |
100 % |
|
516 |
Dalkia |
0,00 Kč |
|
798 169,74 Kč |
798 169,74 Kč |
100 % |
|
5385 |
Chodník Loučka Na Dráľkách |
0,00 Kč |
|
2 053 172,98 Kč |
2 053 172,98 Kč |
100 % |
|
27009
|
|
27009 |
0,00 Kč |
|
10 000,00 Kč |
10 000,00 Kč |
100 % |
|
384 |
Odbor dopravy |
0,00 Kč |
|
10 000,00 Kč |
10 000,00 Kč |
100 % |
|
29014
|
|
Příspěvek na obnovu, zajištění a výchovu porostů, podle písm |
0,00 Kč |
|
95 070,00 Kč |
95 070,00 Kč |
100 % |
|
375 |
Odbor ľivotního prostředí |
0,00 Kč |
|
95 070,00 Kč |
95 070,00 Kč |
100 % |
|
29030
|
|
29030 |
0,00 Kč |
|
270 497,00 Kč |
0,00 Kč |
0 % |
|
375 |
Odbor ľivotního prostředí |
0,00 Kč |
|
270 497,00 Kč |
0,00 Kč |
0 % |
|
33063
|
|
OP VVV - PO3 neinvestice |
0,00 Kč |
|
3 356 925,00 Kč |
3 356 925,00 Kč |
100 % |
|
305 |
M© Sady Revoluční, přísp.org. |
0,00 Kč |
|
503 130,00 Kč |
503 130,00 Kč |
100 % |
|
307 |
M© Máj Karla Čapka, přísp.org. |
0,00 Kč |
|
613 031,00 Kč |
613 031,00 Kč |
100 % |
|
309 |
M© Trojlístek Máchova, přísp.org. |
0,00 Kč |
|
7 004,00 Kč |
7 004,00 Kč |
100 % |
|
321 |
Z© a M© Jubilejní, přísp.org. |
0,00 Kč |
|
31 176,00 Kč |
31 176,00 Kč |
100 % |
|
322 |
Z© Komenského 66, přísp.org. |
0,00 Kč |
|
1 187 181,00 Kč |
1 187 181,00 Kč |
100 % |
|
323 |
Z© Komenského 68, přísp.org. |
0,00 Kč |
|
1 015 403,00 Kč |
1 015 403,00 Kč |
100 % |
|
33502
|
|
33502 |
0,00 Kč |
|
25 326 779,00 Kč |
25 326 779,00 Kč |
100 % |
|
1522 |
Zimní stadion NJ-rekonstrukce střechy |
0,00 Kč |
|
24 072 779,77 Kč |
25 326 779,00 Kč |
105 % |
|
516 |
Dalkia |
0,00 Kč |
|
1 253 999,23 Kč |
0,00 Kč |
0 % |
|
34053
|
|
Veřejné informační služby knihoven-program č.334010-neinv. |
0,00 Kč |
|
89 000,00 Kč |
89 000,00 Kč |
100 % |
|
501 |
Městské kulturní středisko, přísp.org. |
0,00 Kč |
|
89 000,00 Kč |
89 000,00 Kč |
100 % |
|
34054
|
|
Program regenerace měst.památ.rezervací a zón-neinvestice |
0,00 Kč |
|
592 000,00 Kč |
592 000,00 Kč |
100 % |
|
2380 |
Památková péče |
0,00 Kč |
|
71 000,00 Kč |
71 000,00 Kč |
100 % |
|
381 |
Odbor organizační |
0,00 Kč |
|
130 000,00 Kč |
130 000,00 Kč |
100 % |
|
518 |
Odbor bytový ORJ 037 |
0,00 Kč |
|
391 000,00 Kč |
391 000,00 Kč |
100 % |
|
34544
|
|
Veřejné informační služby knihoven-investice |
0,00 Kč |
|
48 000,00 Kč |
48 000,00 Kč |
100 % |
|
501 |
Městské kulturní středisko, přísp.org. |
0,00 Kč |
|
48 000,00 Kč |
48 000,00 Kč |
100 % |
|
89509
|
|
Neproduktivní investice v lesích - IV-SR |
0,00 Kč |
|
215 516,54 Kč |
215 517,00 Kč |
100 % |
|
374 |
374 |
0,00 Kč |
|
215 516,54 Kč |
215 517,00 Kč |
100 % |
|
89510
|
|
Neproduktivní investice v lesích - IV-EU |
0,00 Kč |
|
383 140,52 Kč |
383 140,00 Kč |
100 % |
|
374 |
374 |
0,00 Kč |
|
383 140,52 Kč |
383 140,00 Kč |
100 % |
|
90992
|
|
90992 |
0,00 Kč |
|
420 000,00 Kč |
254 922,09 Kč |
61 % |
|
5439 |
5439 |
0,00 Kč |
|
420 000,00 Kč |
254 922,09 Kč |
61 % |
|
98018
|
|
98018 |
0,00 Kč |
|
46 060,00 Kč |
46 060,00 Kč |
100 % |
|
381 |
Odbor organizační |
0,00 Kč |
|
46 060,00 Kč |
46 060,00 Kč |
100 % |
|
98030
|
|
Účelové dotace na odstraňování škod po SA |
0,00 Kč |
|
8 060,00 Kč |
8 060,00 Kč |
100 % |
|
381 |
Odbor organizační |
0,00 Kč |
|
8 060,00 Kč |
8 060,00 Kč |
100 % |
|
98193
|
0 |
Účelové dotace na výdaje spojené se společ.volbami do Senátu |
0,00 Kč |
|
701 000,00 Kč |
785 689,93 Kč |
112 % |
| Celkem |
| |
1 097 975,00 Kč |
 |
63 748 103,07 Kč |
63 603 535,48 Kč |
100 % |
