| UZ |
Akce | Název |
Schválený rozpočet |
|
Upravený rozpočet |
Skutečnost |
Čerpání |
|
1
|
|
Ošatné vyplácené z výdajového účtu |
0,00 Kč |
|
0,00 Kč |
5 400,00 Kč |
- - - - |
|
0 |
0 |
0,00 Kč |
|
0,00 Kč |
4 200,00 Kč |
- - - - |
|
381 |
Odbor organizační |
0,00 Kč |
|
0,00 Kč |
1 200,00 Kč |
- - - - |
|
3
|
0 |
Penzijní připojištění SF |
800 000,00 Kč |
|
800 000,00 Kč |
445 360,00 Kč |
56 % |
|
9
|
0 |
Mimoř.výdaje spojené s 2.fází reformy |
0,00 Kč |
 |
135 125,00 Kč |
106 549,42 Kč |
79 % |
|
42
|
|
Most U Jezu-Bludovice |
0,00 Kč |
|
300 000,00 Kč |
195 960,00 Kč |
65 % |
|
5361 |
Revitalizace čestných hrobů |
0,00 Kč |
|
300 000,00 Kč |
195 960,00 Kč |
65 % |
|
44
|
0 |
DPH-315 xx (2009) |
0,00 Kč |
|
0,00 Kč |
0,40 Kč |
- - - - |
|
63
|
|
Odbor bytový |
0,00 Kč |
|
0,00 Kč |
160 504,00 Kč |
- - - - |
|
3381 |
Odbor organizační-úsek informatiky |
0,00 Kč |
|
0,00 Kč |
40 898,00 Kč |
- - - - |
|
381 |
Odbor organizační |
0,00 Kč |
|
0,00 Kč |
58 956,00 Kč |
- - - - |
|
518 |
Odbor bytový ORJ 037 |
0,00 Kč |
|
0,00 Kč |
60 650,00 Kč |
- - - - |
|
133
|
|
Neinv.dotace kraj-SVČ FOKUS-zajištění přehlídek |
0,00 Kč |
|
72 000,00 Kč |
24 467,00 Kč |
34 % |
|
350 |
Středisko volného času FOKUS, přísp.org. |
0,00 Kč |
|
72 000,00 Kč |
24 467,00 Kč |
34 % |
|
201
|
|
Neinv/inv dotace kraj-Hotel Praha, Prům.park |
0,00 Kč |
|
143 100,00 Kč |
0,00 Kč |
0 % |
|
1100 |
Návątěvnické centrum NJ |
0,00 Kč |
|
143 100,00 Kč |
0,00 Kč |
0 % |
|
345
|
|
Neinv.dotace kraj-Zabezpečení výkonu reg.fcí knihoven |
0,00 Kč |
|
3 153 000,00 Kč |
1 576 500,00 Kč |
50 % |
|
501 |
Městské kulturní středisko, přísp.org. |
0,00 Kč |
|
3 153 000,00 Kč |
1 576 500,00 Kč |
50 % |
|
359
|
0 |
Inv.dotace kraj-Automobil pro Peč.službu města NJ - 2010 |
0,00 Kč |
|
2 283,00 Kč |
2 283,00 Kč |
100 % |
|
719
|
|
719 |
0,00 Kč |
|
300 000,00 Kč |
0,00 Kč |
0 % |
|
2386 |
Cyklostezka Nový Jičín-Hostaąovice |
0,00 Kč |
|
300 000,00 Kč |
0,00 Kč |
0 % |
|
13001
|
|
Neinv.transf.krajům na fin.spec.odb.pro výkon inspekcí |
0,00 Kč |
|
0,00 Kč |
231,33 Kč |
- - - - |
|
1385 |
Sociálně právní ochrana dětí-org. |
0,00 Kč |
|
0,00 Kč |
231,33 Kč |
- - - - |
|
13010
|
|
Státní příspěvek na výkon pěstounské péče |
192 000,00 Kč |
|
288 000,00 Kč |
96 130,39 Kč |
33 % |
|
0 |
0 |
192 000,00 Kč |
 |
144 000,00 Kč |
0,00 Kč |
0 % |
|
381 |
Odbor organizační |
0,00 Kč |
|
144 000,00 Kč |
95 248,99 Kč |
66 % |
|
7381 |
Odbor organizační-mobily |
0,00 Kč |
|
0,00 Kč |
512,41 Kč |
- - - - |
|
8381 |
Organizační odbor-pevná linka |
0,00 Kč |
|
0,00 Kč |
368,99 Kč |
- - - - |
|
13011
|
|
Dotace na výkon čin.obce s RP v obl.soc.-práv.ochr.dětí |
0,00 Kč |
|
3 376 250,00 Kč |
4 321 844,97 Kč |
128 % |
|
1385 |
Sociálně právní ochrana dětí-org. |
0,00 Kč |
|
3 376 250,00 Kč |
4 321 844,97 Kč |
128 % |
|
13013
|
|
Operační program Zaměstnanost |
0,00 Kč |
|
14 522,58 Kč |
14 522,58 Kč |
100 % |
|
1441 |
OP LZZ - Efektivní systém plánování sl.v NJ prostř.komunit.plánování II |
0,00 Kč |
|
14 522,58 Kč |
14 522,58 Kč |
100 % |
|
13014
|
|
Operační program potravinové a materiální pomoci |
0,00 Kč |
|
0,00 Kč |
107 730,00 Kč |
- - - - |
|
0 |
0 |
0,00 Kč |
|
0,00 Kč |
73 596,60 Kč |
- - - - |
|
323 |
Z© Komenského 68, přísp.org. |
0,00 Kč |
|
0,00 Kč |
34 133,40 Kč |
- - - - |
|
13015
|
|
Příspěvek na výkon soc.práce(s výjimkou SPOD) |
0,00 Kč |
|
1 137 306,00 Kč |
1 233 749,00 Kč |
108 % |
|
381 |
Odbor organizační |
0,00 Kč |
|
1 137 306,00 Kč |
1 233 749,00 Kč |
108 % |
|
13305
|
|
Neinv.nedávkové transf.podle 108/2006 Sb.,o soc.sl.(§101-103 |
0,00 Kč |
|
5 098 000,00 Kč |
1 486 600,00 Kč |
29 % |
|
1391 |
ProSenior-Denní stacionář |
0,00 Kč |
|
181 000,00 Kč |
3 600,00 Kč |
2 % |
|
2390 |
ProSenior-přímé mzdové náklady s UZ13305 |
0,00 Kč |
|
2 513 000,00 Kč |
0,00 Kč |
0 % |
|
2391 |
ProSenior-přímé mzdové náklady s UZ13305 |
0,00 Kč |
|
501 000,00 Kč |
0,00 Kč |
0 % |
|
2393 |
ProSenior-přímé mzdové náklady s UZ13305 |
0,00 Kč |
|
1 483 000,00 Kč |
1 483 000,00 Kč |
100 % |
|
390 |
ProSenior NJ |
0,00 Kč |
|
420 000,00 Kč |
0,00 Kč |
0 % |
|
17968
|
|
IROP - Integrovaný regionální OP - program č.117030 - SR -IV - Regulační plán MPR NJ |
5 887,50 Kč |
|
56 287,50 Kč |
34 126,96 Kč |
61 % |
|
2388 |
Odbor územního plánování a stavebního řádu |
5 887,50 Kč |
|
5 887,50 Kč |
5 887,50 Kč |
100 % |
|
3405 |
3405 |
0,00 Kč |
|
50 400,00 Kč |
28 239,46 Kč |
56 % |
|
17969
|
|
IROP - Integrovaný regionální OP - program č. 117030 - EU -IV - Regulační plán MPR NJ |
100 087,50 Kč |
|
1 111 687,50 Kč |
664 876,65 Kč |
60 % |
|
2388 |
Odbor územního plánování a stavebního řádu |
100 087,50 Kč |
|
100 087,50 Kč |
100 087,50 Kč |
100 % |
|
3405 |
3405 |
0,00 Kč |
|
1 011 600,00 Kč |
564 789,15 Kč |
56 % |
|
27009
|
|
27009 |
0,00 Kč |
|
10 000,00 Kč |
10 000,00 Kč |
100 % |
|
0 |
0 |
0,00 Kč |
|
10 000,00 Kč |
0,00 Kč |
0 % |
|
384 |
Odbor dopravy |
0,00 Kč |
|
0,00 Kč |
10 000,00 Kč |
- - - - |
|
29030
|
|
29030 |
0,00 Kč |
|
270 497,00 Kč |
0,00 Kč |
0 % |
|
375 |
Odbor ľivotního prostředí |
0,00 Kč |
|
270 497,00 Kč |
0,00 Kč |
0 % |
|
33063
|
|
OP VVV - PO3 neinvestice |
0,00 Kč |
|
43 787,00 Kč |
43 787,00 Kč |
100 % |
|
309 |
M© Trojlístek Máchova, přísp.org. |
0,00 Kč |
|
7 004,00 Kč |
7 004,00 Kč |
100 % |
|
321 |
Z© a M© Jubilejní, přísp.org. |
0,00 Kč |
|
31 176,00 Kč |
31 176,00 Kč |
100 % |
|
323 |
Z© Komenského 68, přísp.org. |
0,00 Kč |
|
5 607,00 Kč |
5 607,00 Kč |
100 % |
|
33502
|
|
33502 |
0,00 Kč |
|
26 000 000,00 Kč |
11 940 491,06 Kč |
46 % |
|
1522 |
Zimní stadion NJ-rekonstrukce střechy |
0,00 Kč |
|
26 000 000,00 Kč |
10 686 491,83 Kč |
41 % |
|
2522 |
Zimní stadion NJ-rekonstrukce kotelny |
0,00 Kč |
|
0,00 Kč |
1 253 999,23 Kč |
- - - - |
|
89509
|
|
Neproduktivní investice v lesích - IV-SR |
0,00 Kč |
|
215 516,54 Kč |
0,00 Kč |
0 % |
|
375 |
Odbor ľivotního prostředí |
0,00 Kč |
|
215 516,54 Kč |
0,00 Kč |
0 % |
|
89510
|
|
Neproduktivní investice v lesích - IV-EU |
0,00 Kč |
|
383 140,52 Kč |
0,00 Kč |
0 % |
|
375 |
Odbor ľivotního prostředí |
0,00 Kč |
|
383 140,52 Kč |
0,00 Kč |
0 % |
|
90992
|
|
90992 |
0,00 Kč |
|
420 000,00 Kč |
0,00 Kč |
0 % |
|
381 |
Odbor organizační |
0,00 Kč |
|
420 000,00 Kč |
0,00 Kč |
0 % |
| Celkem |
| |
1 097 975,00 Kč |
 |
43 330 502,64 Kč |
22 471 113,76 Kč |
52 % |
