| UZ | Akce | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | Odbor bytový-NP-garáž (DPH zákl.sazba) | 850 000,00 Kč | 850 000,00 Kč | 69 391,29 Kč | 8 % | ||
| 0 | 0 | 850 000,00 Kč | 850 000,00 Kč | 46 831,29 Kč | 6 % | ||
| 518 | Odbor bytový ORJ 037 | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 22 560,00 Kč | - - - - | ||
| 20 | Abonentní a rezidentní karty,prodaný majetek-2010 | 90 000,00 Kč | 90 000,00 Kč | 92 600,00 Kč | 103 % | ||
| 517 | Technické sluĽby města NJ, přísp.org. | 90 000,00 Kč | 90 000,00 Kč | 92 600,00 Kč | 103 % | ||
| 42 | 0 | Most U Jezu-Bludovice | 0,00 Kč |  |
300 000,00 Kč | 300 000,00 Kč | 100 % |
| 345 | 0 | Neinv.dotace kraj-Zabezpečení výkonu reg.fcí knihoven | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 1 576 500,00 Kč | - - - - | |
| 13010 | 0 | Státní příspěvek na výkon pěstounské péče | 0,00 Kč | |
144 000,00 Kč | 144 000,00 Kč | 100 % |
| 13011 | 0 | Dotace na výkon čin.obce s RP v obl.soc.-práv.ochr.dětí | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 3 376 250,00 Kč | - - - - | |
| 17015 | 0 | 17015 | 0,00 Kč | |
1 249,85 Kč | 1 249,85 Kč | 100 % |
| 17016 | 0 | 17016 | 0,00 Kč | |
24 996,90 Kč | 24 996,90 Kč | 100 % |
| 17968 | 0 | IROP - Integrovaný regionální OP - program č.117030 - SR -IV - Regulační plán MPR NJ | 0,00 Kč | |
186 792,17 Kč | 186 792,17 Kč | 100 % |
| 17969 | 0 | IROP - Integrovaný regionální OP - program č. 117030 - EU -IV - Regulační plán MPR NJ | 0,00 Kč | |
6 286 559,84 Kč | 6 286 559,84 Kč | 100 % |
| 33063 | OP VVV - PO3 neinvestice | 0,00 Kč | |
5 607,00 Kč | 12 611,00 Kč | 225 % | |
| 309 | M© Trojlístek Máchova, přísp.org. | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 7 004,00 Kč | - - - - | ||
| 323 | Z© Komenského 68, přísp.org. | 0,00 Kč | |
5 607,00 Kč | 5 607,00 Kč | 100 % | |
| 90992 | 0 | 90992 | 0,00 Kč | |
420 000,00 Kč | 0,00 Kč | 0 % |
| 98348 | 0 | Úč.dotace na výdaje spoj.s přípr.a konáním voleb do EP | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 18 066,17 Kč | - - - - | |
| Celkem | 940 000,00 Kč | |
8 309 205,76 Kč | 12 089 017,22 Kč | 145 % | ||
| UZ | Akce | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Čerpání | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | Ošatné vyplácené z výdajového účtu | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 1 200,00 Kč | - - - - | |
| 3 | 0 | Penzijní připojištění SF | 800 000,00 Kč | 800 000,00 Kč | 198 190,00 Kč | 25 % | |
| 9 | 0 | Mimoř.výdaje spojené s 2.fází reformy | 0,00 Kč |  |
138 000,00 Kč | 102 436,57 Kč | 74 % |
| 42 | Most U Jezu-Bludovice | 0,00 Kč | |
300 000,00 Kč | 0,00 Kč | 0 % | |
| 5361 | Revitalizace čestných hrobů | 0,00 Kč | |
300 000,00 Kč | 0,00 Kč | 0 % | |
| 63 | Odbor bytový | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 30 798,00 Kč | - - - - | ||
| 3381 | Odbor organizační-úsek informatiky | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 5 808,00 Kč | - - - - | ||
| 381 | Odbor organizační | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 24 990,00 Kč | - - - - | ||
| 359 | 0 | Inv.dotace kraj-Automobil pro Peč.službu města NJ - 2010 | 0,00 Kč | |
2 283,00 Kč | 2 283,00 Kč | 100 % |
| 13010 | Státní příspěvek na výkon pěstounské péče | 192 000,00 Kč | |
288 000,00 Kč | 55 618,50 Kč | 19 % | |
| 0 | 0 | 192 000,00 Kč |  |
144 000,00 Kč | 0,00 Kč | 0 % | |
| 381 | Odbor organizační | 0,00 Kč | |
144 000,00 Kč | 55 130,31 Kč | 38 % | |
| 7381 | Odbor organizační-mobily | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 222,11 Kč | - - - - | ||
| 8381 | Organizační odbor-pevná linka | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 266,08 Kč | - - - - | ||
| 13015 | Příspěvek na výkon soc.práce(s výjimkou SPOD) | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 626 988,00 Kč | - - - - | ||
| 381 | Odbor organizační | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 626 988,00 Kč | - - - - | ||
| 17968 | IROP - Integrovaný regionální OP - program č.117030 - SR -IV - Regulační plán MPR NJ | 5 887,50 Kč | 5 887,50 Kč | 5 887,50 Kč | 100 % | ||
| 2388 | Odbor územního plánování a stavebního řádu | 5 887,50 Kč | 5 887,50 Kč | 5 887,50 Kč | 100 % | ||
| 17969 | IROP - Integrovaný regionální OP - program č. 117030 - EU -IV - Regulační plán MPR NJ | 100 087,50 Kč | 100 087,50 Kč | 100 087,50 Kč | 100 % | ||
| 2388 | Odbor územního plánování a stavebního řádu | 100 087,50 Kč | 100 087,50 Kč | 100 087,50 Kč | 100 % | ||
| 33063 | 0 | OP VVV - PO3 neinvestice | 0,00 Kč | |
5 607,00 Kč | 12 611,00 Kč | 225 % |
| 33502 | 33502 | 0,00 Kč | |
26 000 000,00 Kč | 37 680,75 Kč | 0 % | |
| 1522 | Zimní stadion NJ-rekonstrukce střechy | 0,00 Kč | |
26 000 000,00 Kč | 37 680,75 Kč | 0 % | |
| 90992 | 90992 | 0,00 Kč | |
420 000,00 Kč | 0,00 Kč | 0 % | |
| 381 | Odbor organizační | 0,00 Kč | |
420 000,00 Kč | 0,00 Kč | 0 % | |
| Celkem | 1 097 975,00 Kč | |
28 059 865,00 Kč | 1 173 780,82 Kč | 4 % |
