| UZ |
Akce | Název |
Schválený rozpočet |
|
Upravený rozpočet |
Skutečnost |
Čerpání |
|
1
|
|
Ošatné vyplácené z výdajového účtu |
0,00 Kč |
|
0,00 Kč |
15 600,00 Kč |
- - - - |
|
0 |
0 |
0,00 Kč |
|
0,00 Kč |
10 800,00 Kč |
- - - - |
|
381 |
Odbor organizační |
0,00 Kč |
|
0,00 Kč |
4 800,00 Kč |
- - - - |
|
3
|
0 |
Penzijní připojištění SF |
800 000,00 Kč |
|
800 000,00 Kč |
568 320,00 Kč |
71 % |
|
9
|
0 |
Mimoř.výdaje spojené s 2.fází reformy |
0,00 Kč |
 |
135 125,00 Kč |
102 408,42 Kč |
76 % |
|
30
|
0 |
Chráněné bydlení-uznatelné |
0,00 Kč |
|
1 383 500,00 Kč |
1 383 500,00 Kč |
100 % |
|
42
|
|
Most U Jezu-Bludovice |
0,00 Kč |
|
300 000,00 Kč |
300 000,00 Kč |
100 % |
|
5361 |
Revitalizace čestných hrobů |
0,00 Kč |
|
300 000,00 Kč |
300 000,00 Kč |
100 % |
|
44
|
0 |
DPH-315 xx (2009) |
0,00 Kč |
|
0,00 Kč |
0,40 Kč |
- - - - |
|
63
|
|
Odbor bytový |
0,00 Kč |
|
0,00 Kč |
265 842,40 Kč |
- - - - |
|
3381 |
Odbor organizační-úsek informatiky |
0,00 Kč |
|
0,00 Kč |
63 404,00 Kč |
- - - - |
|
381 |
Odbor organizační |
0,00 Kč |
|
0,00 Kč |
141 788,40 Kč |
- - - - |
|
518 |
Odbor bytový ORJ 037 |
0,00 Kč |
|
0,00 Kč |
60 650,00 Kč |
- - - - |
|
133
|
|
Neinv.dotace kraj-SVČ FOKUS-zajištění přehlídek |
0,00 Kč |
|
24 467,00 Kč |
24 467,00 Kč |
100 % |
|
350 |
Středisko volného času FOKUS, přísp.org. |
0,00 Kč |
|
24 467,00 Kč |
24 467,00 Kč |
100 % |
|
201
|
|
Neinv/inv dotace kraj-Hotel Praha, Prům.park |
0,00 Kč |
|
223 600,00 Kč |
0,00 Kč |
0 % |
|
1100 |
Návątěvnické centrum NJ |
0,00 Kč |
|
223 600,00 Kč |
0,00 Kč |
0 % |
|
345
|
|
Neinv.dotace kraj-Zabezpečení výkonu reg.fcí knihoven |
0,00 Kč |
|
3 153 000,00 Kč |
1 576 500,00 Kč |
50 % |
|
501 |
Městské kulturní středisko, přísp.org. |
0,00 Kč |
|
3 153 000,00 Kč |
1 576 500,00 Kč |
50 % |
|
359
|
0 |
Inv.dotace kraj-Automobil pro Peč.službu města NJ - 2010 |
0,00 Kč |
|
2 283,00 Kč |
2 283,00 Kč |
100 % |
|
719
|
|
719 |
0,00 Kč |
|
300 000,00 Kč |
0,00 Kč |
0 % |
|
2386 |
Cyklostezka Nový Jičín-Hostaąovice |
0,00 Kč |
|
300 000,00 Kč |
0,00 Kč |
0 % |
|
13010
|
|
Státní příspěvek na výkon pěstounské péče |
192 000,00 Kč |
|
269 000,00 Kč |
133 812,66 Kč |
50 % |
|
0 |
0 |
192 000,00 Kč |
 |
144 000,00 Kč |
0,00 Kč |
0 % |
|
381 |
Odbor organizační |
0,00 Kč |
|
122 500,00 Kč |
132 781,69 Kč |
108 % |
|
7381 |
Odbor organizační-mobily |
0,00 Kč |
|
1 500,00 Kč |
612,64 Kč |
41 % |
|
8381 |
Organizační odbor-pevná linka |
0,00 Kč |
|
1 000,00 Kč |
418,33 Kč |
42 % |
|
13011
|
|
Dotace na výkon čin.obce s RP v obl.soc.-práv.ochr.dětí |
0,00 Kč |
|
7 145 900,00 Kč |
6 168 238,16 Kč |
86 % |
|
1385 |
Sociálně právní ochrana dětí-org. |
0,00 Kč |
|
7 145 900,00 Kč |
6 168 238,16 Kč |
86 % |
|
13013
|
|
Operační program Zaměstnanost |
0,00 Kč |
|
14 522,58 Kč |
14 522,58 Kč |
100 % |
|
1441 |
OP LZZ - Efektivní systém plánování sl.v NJ prostř.komunit.plánování II |
0,00 Kč |
|
14 522,58 Kč |
14 522,58 Kč |
100 % |
|
13014
|
|
Operační program potravinové a materiální pomoci |
0,00 Kč |
|
191 827,44 Kč |
191 827,44 Kč |
100 % |
|
321 |
Z© a M© Jubilejní, přísp.org. |
0,00 Kč |
|
84 097,44 Kč |
84 097,44 Kč |
100 % |
|
322 |
Z© Komenského 66, přísp.org. |
0,00 Kč |
|
73 596,60 Kč |
73 596,60 Kč |
100 % |
|
323 |
Z© Komenského 68, přísp.org. |
0,00 Kč |
|
34 133,40 Kč |
34 133,40 Kč |
100 % |
|
13015
|
|
Příspěvek na výkon soc.práce(s výjimkou SPOD) |
0,00 Kč |
|
1 137 306,00 Kč |
1 318 704,00 Kč |
116 % |
|
381 |
Odbor organizační |
0,00 Kč |
|
1 137 306,00 Kč |
1 318 704,00 Kč |
116 % |
|
13305
|
|
Neinv.nedávkové transf.podle 108/2006 Sb.,o soc.sl.(§101-103 |
0,00 Kč |
|
5 098 000,00 Kč |
5 076 000,00 Kč |
100 % |
|
1391 |
ProSenior-Denní stacionář |
0,00 Kč |
|
181 000,00 Kč |
159 000,00 Kč |
88 % |
|
2390 |
ProSenior-přímé mzdové náklady s UZ13305 |
0,00 Kč |
|
2 513 000,00 Kč |
2 513 000,00 Kč |
100 % |
|
2391 |
ProSenior-přímé mzdové náklady s UZ13305 |
0,00 Kč |
|
501 000,00 Kč |
501 000,00 Kč |
100 % |
|
2393 |
ProSenior-přímé mzdové náklady s UZ13305 |
0,00 Kč |
|
1 483 000,00 Kč |
1 483 000,00 Kč |
100 % |
|
390 |
ProSenior NJ |
0,00 Kč |
|
420 000,00 Kč |
420 000,00 Kč |
100 % |
|
13351
|
|
Řešení naléhavých potřeb při zabezpečení provozu soc.služeb |
0,00 Kč |
|
554 488,00 Kč |
554 488,00 Kč |
100 % |
|
1393 |
ProSenior-Pohoda |
0,00 Kč |
|
31 892,00 Kč |
31 892,00 Kč |
100 % |
|
2390 |
ProSenior-přímé mzdové náklady s UZ13305 |
0,00 Kč |
|
271 640,00 Kč |
271 640,00 Kč |
100 % |
|
2391 |
ProSenior-přímé mzdové náklady s UZ13305 |
0,00 Kč |
|
632,00 Kč |
632,00 Kč |
100 % |
|
2393 |
ProSenior-přímé mzdové náklady s UZ13305 |
0,00 Kč |
|
202 644,00 Kč |
202 644,00 Kč |
100 % |
|
390 |
ProSenior NJ |
0,00 Kč |
|
47 680,00 Kč |
47 680,00 Kč |
100 % |
|
17968
|
|
IROP - Integrovaný regionální OP - program č.117030 - SR -IV - Regulační plán MPR NJ |
5 887,50 Kč |
|
56 287,50 Kč |
45 795,99 Kč |
81 % |
|
2388 |
Odbor územního plánování a stavebního řádu |
5 887,50 Kč |
|
5 887,50 Kč |
5 887,50 Kč |
100 % |
|
3405 |
3405 |
0,00 Kč |
|
50 400,00 Kč |
39 908,49 Kč |
79 % |
|
17969
|
|
IROP - Integrovaný regionální OP - program č. 117030 - EU -IV - Regulační plán MPR NJ |
100 087,50 Kč |
|
1 111 687,50 Kč |
898 257,24 Kč |
81 % |
|
2388 |
Odbor územního plánování a stavebního řádu |
100 087,50 Kč |
|
100 087,50 Kč |
100 087,50 Kč |
100 % |
|
3405 |
3405 |
0,00 Kč |
|
1 011 600,00 Kč |
798 169,74 Kč |
79 % |
|
27009
|
|
27009 |
0,00 Kč |
|
10 000,00 Kč |
10 000,00 Kč |
100 % |
|
384 |
Odbor dopravy |
0,00 Kč |
|
10 000,00 Kč |
10 000,00 Kč |
100 % |
|
29030
|
|
29030 |
0,00 Kč |
|
270 497,00 Kč |
0,00 Kč |
0 % |
|
375 |
Odbor ľivotního prostředí |
0,00 Kč |
|
270 497,00 Kč |
0,00 Kč |
0 % |
|
33063
|
|
OP VVV - PO3 neinvestice |
0,00 Kč |
|
1 053 583,00 Kč |
1 053 583,00 Kč |
100 % |
|
309 |
M© Trojlístek Máchova, přísp.org. |
0,00 Kč |
|
7 004,00 Kč |
7 004,00 Kč |
100 % |
|
321 |
Z© a M© Jubilejní, přísp.org. |
0,00 Kč |
|
31 176,00 Kč |
31 176,00 Kč |
100 % |
|
323 |
Z© Komenského 68, přísp.org. |
0,00 Kč |
|
1 015 403,00 Kč |
1 015 403,00 Kč |
100 % |
|
33502
|
|
33502 |
0,00 Kč |
|
25 326 779,00 Kč |
25 326 779,00 Kč |
100 % |
|
1522 |
Zimní stadion NJ-rekonstrukce střechy |
0,00 Kč |
|
24 072 779,77 Kč |
24 072 779,77 Kč |
100 % |
|
2522 |
Zimní stadion NJ-rekonstrukce kotelny |
0,00 Kč |
|
1 253 999,23 Kč |
1 253 999,23 Kč |
100 % |
|
34053
|
|
Veřejné informační služby knihoven-program č.334010-neinv. |
0,00 Kč |
|
0,00 Kč |
89 000,00 Kč |
- - - - |
|
501 |
Městské kulturní středisko, přísp.org. |
0,00 Kč |
|
0,00 Kč |
89 000,00 Kč |
- - - - |
|
34054
|
|
Program regenerace měst.památ.rezervací a zón-neinvestice |
0,00 Kč |
|
592 000,00 Kč |
592 000,00 Kč |
100 % |
|
2380 |
Památková péče |
0,00 Kč |
|
71 000,00 Kč |
71 000,00 Kč |
100 % |
|
381 |
Odbor organizační |
0,00 Kč |
|
130 000,00 Kč |
130 000,00 Kč |
100 % |
|
518 |
Odbor bytový ORJ 037 |
0,00 Kč |
|
391 000,00 Kč |
391 000,00 Kč |
100 % |
|
34544
|
|
Veřejné informační služby knihoven-investice |
0,00 Kč |
|
48 000,00 Kč |
48 000,00 Kč |
100 % |
|
501 |
Městské kulturní středisko, přísp.org. |
0,00 Kč |
|
48 000,00 Kč |
48 000,00 Kč |
100 % |
|
89509
|
|
Neproduktivní investice v lesích - IV-SR |
0,00 Kč |
|
215 516,54 Kč |
0,00 Kč |
0 % |
|
375 |
Odbor ľivotního prostředí |
0,00 Kč |
|
215 516,54 Kč |
0,00 Kč |
0 % |
|
89510
|
|
Neproduktivní investice v lesích - IV-EU |
0,00 Kč |
|
383 140,52 Kč |
0,00 Kč |
0 % |
|
375 |
Odbor ľivotního prostředí |
0,00 Kč |
|
383 140,52 Kč |
0,00 Kč |
0 % |
|
90992
|
|
90992 |
0,00 Kč |
|
420 000,00 Kč |
190 974,18 Kč |
45 % |
|
381 |
Odbor organizační |
0,00 Kč |
|
-180 000,00 Kč |
0,00 Kč |
0 % |
|
5439 |
5439 |
0,00 Kč |
|
600 000,00 Kč |
190 974,18 Kč |
32 % |
|
98193
|
0 |
Účelové dotace na výdaje spojené se společ.volbami do Senátu |
0,00 Kč |
|
701 000,00 Kč |
303 056,50 Kč |
43 % |
| Celkem |
| |
1 097 975,00 Kč |
 |
50 921 510,08 Kč |
46 253 959,97 Kč |
91 % |
