| Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Čerpání | ||
|---|---|---|---|---|---|
| příjmy | 528 259 803,64 Kč |  |
538 646 841,71 Kč | 538 010 452,38 Kč | 100 % |
| výdaje | 62 003 160,00 Kč |  |
162 830 115,54 Kč | 53 007 326,29 Kč | 33 % |
| Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Daňové příjmy | 409 918 949,00 Kč |  |
345 014 796,84 Kč | 355 924 172,57 Kč | 103 % |
| Kapitálové příjmy | 52 475 517,00 Kč | |
33 653 739,00 Kč | 16 341 474,70 Kč | 49 % |
| Nedaňové příjmy | 12 178 137,64 Kč | |
14 551 770,28 Kč | 31 805 499,58 Kč | 219 % |
| Přijaté dotace | 53 687 200,00 Kč | |
145 426 535,59 Kč | 133 939 305,53 Kč | 92 % |
| Paragraf | Položka | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - - - - | 463 606 149,00 Kč | |
490 441 332,43 Kč | 489 863 478,10 Kč | 100 % | ||
| 1111 | Daň z příjmů fyz ických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků | 91 071 819,00 Kč | |
73 071 819,00 Kč | 78 192 068,89 Kč | 107 % | |
| 1113 | Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů | 8 053 199,00 Kč | |
6 053 199,00 Kč | 7 919 550,52 Kč | 131 % | |
| 1121 | Daň z příjmů právnických osob | 74 122 301,00 Kč | |
58 122 301,00 Kč | 59 259 987,57 Kč | 102 % | |
| 1122 | Daň z příjmů právnických osob za obce | 25 000 000,00 Kč | |
22 015 870,00 Kč | 22 015 870,00 Kč | 100 % | |
| 1211 | Daň z přidané hodnoty | 185 716 630,00 Kč | |
159 716 630,00 Kč | 162 646 617,50 Kč | 102 % | |
| 1334 | Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu | 50 000,00 Kč | |
107 122,60 Kč | 537 659,50 Kč | 502 % | |
| 1335 | Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa | 5 000,00 Kč | |
25 055,24 Kč | 31 055,24 Kč | 124 % | |
| 1336 | Poplatek za povolené vypouštění odpadních vod do vod podzemních | 0,00 Kč | |
2 800,00 Kč | 2 800,00 Kč | 100 % | |
| 1340 | Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů | 13 000 000,00 Kč | 13 000 000,00 Kč | 12 545 568,93 Kč | 97 % | ||
| 1341 | Poplatek ze psů | 650 000,00 Kč | 650 000,00 Kč | 642 991,50 Kč | 99 % | ||
| 1356 | Příjmy úhrad za dobývání nerostů a poplatků za geologické práce | 250 000,00 Kč | 250 000,00 Kč | 242 547,84 Kč | 97 % | ||
| 1511 | Daň z nemovitostí | 12 000 000,00 Kč | 12 000 000,00 Kč | 11 887 455,08 Kč | 99 % | ||
| 4111 | Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu | 0,00 Kč | |
29 830 120,00 Kč | 29 830 120,00 Kč | 100 % | |
| 4112 | Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu | 42 539 700,00 Kč | 42 539 700,00 Kč | 42 539 700,00 Kč | 100 % | ||
| 4116 | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 7 642 000,00 Kč | |
23 963 980,56 Kč | 16 693 563,56 Kč | 70 % | |
| 4121 | Neinvestiční přijaté transfery od obcí | 305 500,00 Kč | |
334 500,00 Kč | 331 044,00 Kč | 99 % | |
| 4122 | Neinvestiční přijaté transfery od krajů | 0,00 Kč | |
8 744 193,62 Kč | 8 744 193,62 Kč | 100 % | |
| 4213 | Investiční přijaté transfery ze státních fondů | 0,00 Kč | |
1 018 657,06 Kč | 0,00 Kč | 0 % | |
| 4216 | Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 0,00 Kč | |
35 446 584,35 Kč | 35 446 584,35 Kč | 100 % | |
| 4222 | Investiční přijaté transfery od krajů | 3 200 000,00 Kč | |
3 548 800,00 Kč | 354 100,00 Kč | 10 % | |
| 1019 | Ostatní zeměděl.,potravin.činnost a rozvoj | 0,00 Kč | |
960,00 Kč | 960,00 Kč | 100 % | |
| 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 0,00 Kč | |
960,00 Kč | 960,00 Kč | 100 % | |
| 1031 | Pěstební činnost | 1 650 000,00 Kč | |
1 509 165,00 Kč | 575 389,00 Kč | 38 % | |
| 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 1 000 000,00 Kč | |
859 165,00 Kč | 575 389,00 Kč | 67 % | |
| 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 650 000,00 Kč | 650 000,00 Kč | 0,00 Kč | 0 % | ||
| 2141 | Vnitřní obchod | 10 000,00 Kč | |
60 000,00 Kč | 8 872,00 Kč | 15 % | |
| 2212 | Sankční platby přijaté od jiných subjektů | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 0,00 Kč | 0 % | ||
| 2321 | Přijaté neinvestiční dary | 0,00 Kč | |
50 000,00 Kč | 0,00 Kč | 0 % | |
| 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 8 872,00 Kč | 177 % | ||
| 2169 | Ost.správa v průmyslu,stavebnictví,obch.a službách | 80 000,00 Kč | |
122 900,00 Kč | 166 500,00 Kč | 135 % | |
| 2212 | Sankční platby přijaté od jiných subjektů | 50 000,00 Kč | |
92 900,00 Kč | 122 200,00 Kč | 132 % | |
| 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 30 000,00 Kč | 30 000,00 Kč | 44 300,00 Kč | 148 % | ||
| 2212 | Silnice | 689 530,00 Kč | |
732 200,00 Kč | 737 163,00 Kč | 101 % | |
| 2132 | Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí | 689 530,00 Kč | |
732 200,00 Kč | 737 163,00 Kč | 101 % | |
| 2223 | Bezpečnost silničního provozu | 2 900 000,00 Kč | 2 900 000,00 Kč | 2 045 260,88 Kč | 71 % | ||
| 2212 | Sankční platby přijaté od jiných subjektů | 2 600 000,00 Kč | 2 600 000,00 Kč | 1 822 335,70 Kč | 70 % | ||
| 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 300 000,00 Kč | 300 000,00 Kč | 222 925,18 Kč | 74 % | ||
| 2310 | Pitná voda | 200,00 Kč | |
1 875 200,00 Kč | 2 269 051,00 Kč | 121 % | |
| 2132 | Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí | 200,00 Kč | 200,00 Kč | 301,00 Kč | 150 % | ||
| 3112 | Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí | 0,00 Kč | |
1 875 000,00 Kč | 2 268 750,00 Kč | 121 % | |
| 2321 | Odvádění a čištění odpad.vod a nakládání s kaly | 600 000,00 Kč | 600 000,00 Kč | 832 918,12 Kč | 139 % | ||
| 2132 | Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí | 600 000,00 Kč | 600 000,00 Kč | 832 918,12 Kč | 139 % | ||
| 3341 | Rozhlas a televize | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 0,00 Kč | 0 % | ||
| 2329 | Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 0,00 Kč | 0 % | ||
| 3392 | Zájmová činnost v kultuře | 100 000,00 Kč | |
7 200,00 Kč | 7 200,00 Kč | 100 % | |
| 2321 | Přijaté neinvestiční dary | 100 000,00 Kč | |
7 200,00 Kč | 7 200,00 Kč | 100 % | |
| 3612 | Bytové hospodářství | 7 500 000,00 Kč | 7 500 000,00 Kč | 150 200,00 Kč | 2 % | ||
| 3112 | Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí | 7 500 000,00 Kč | 7 500 000,00 Kč | 150 200,00 Kč | 2 % | ||
| 3613 | Nebytové hospodářství | 3 216 146,00 Kč | |
4 794 947,02 Kč | 1 653 678,09 Kč | 34 % | |
| 2132 | Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí | 7 407,00 Kč | |
1 586 208,02 Kč | 1 649 520,11 Kč | 104 % | |
| 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 3 847,98 Kč | - - - - | ||
| 2329 | Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 310,00 Kč | - - - - | ||
| 3112 | Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí | 3 208 739,00 Kč | 3 208 739,00 Kč | 0,00 Kč | 0 % | ||
| 3631 | Veřejné osvětlení | 0,00 Kč | |
17 512,00 Kč | 18 269,00 Kč | 104 % | |
| 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 0,00 Kč | |
17 512,00 Kč | 18 269,00 Kč | 104 % | |
| 3632 | Pohřebnictví | 45 000,00 Kč | |
347 100,00 Kč | 458 840,19 Kč | 132 % | |
| 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 0,00 Kč | |
2 100,00 Kč | 2 100,00 Kč | 100 % | |
| 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 0,00 Kč | |
300 000,00 Kč | 300 000,00 Kč | 100 % | |
| 2329 | Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené | 45 000,00 Kč | 45 000,00 Kč | 156 740,19 Kč | 348 % | ||
| 3634 | Lokální zásobování teplem | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 18 881 538,00 Kč | - - - - | ||
| 2132 | Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 18 881 538,00 Kč | - - - - | ||
| 3639 | Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 43 806 778,00 Kč | |
23 160 600,00 Kč | 15 144 084,18 Kč | 65 % | |
| 2131 | Příjmy z pronájmu pozemků | 2 000 000,00 Kč | 2 000 000,00 Kč | 1 128 704,48 Kč | 56 % | ||
| 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 0,00 Kč | |
50 600,00 Kč | 50 600,00 Kč | 100 % | |
| 2329 | Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené | 40 000,00 Kč | 40 000,00 Kč | 42 255,00 Kč | 106 % | ||
| 3111 | Příjmy z prodeje pozemků | 37 500 000,00 Kč | |
6 600 000,00 Kč | 1 151 314,70 Kč | 17 % | |
| 3113 | Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 1 210,00 Kč | - - - - | ||
| 3119 | Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobého majetku | 0,00 Kč | |
12 770 000,00 Kč | 12 770 000,00 Kč | 100 % | |
| 3129 | Ostatní investiční příjmy jinde nezařazené | 4 266 778,00 Kč | |
1 700 000,00 Kč | 0,00 Kč | 0 % | |
| 3722 | Sběr a svoz komunálních odpadů | 2 000 000,00 Kč | |
1 893 693,00 Kč | 2 619 479,00 Kč | 138 % | |
| 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 2 000 000,00 Kč | |
1 893 693,00 Kč | 2 619 479,00 Kč | 138 % | |
| 3769 | Ostatní správa v ochraně životního prostředí | 0,00 Kč | |
8 000,00 Kč | 12 000,00 Kč | 150 % | |
| 2212 | Sankční platby přijaté od jiných subjektů | 0,00 Kč | |
5 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 200 % | |
| 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 0,00 Kč | |
3 000,00 Kč | 2 000,00 Kč | 67 % | |
| 4171 | Příspěvek na živobytí | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 137,51 Kč | - - - - | ||
| 2229 | Ostatní přijaté vratky transferů | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 137,51 Kč | - - - - | ||
| 4329 | Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži | 0,00 Kč | |
50 000,00 Kč | 50 000,00 Kč | 100 % | |
| 2321 | Přijaté neinvestiční dary | 0,00 Kč | |
50 000,00 Kč | 50 000,00 Kč | 100 % | |
| 4399 | Ost.zál.sociálních věcí a politiky zaměstnanosti | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 5 664,00 Kč | - - - - | ||
| 2329 | Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 5 664,00 Kč | - - - - | ||
| 5311 | Bezpečnost a veřejný pořádek | 551 000,00 Kč | |
451 000,00 Kč | 403 600,00 Kč | 89 % | |
| 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 51 000,00 Kč | 51 000,00 Kč | 0,00 Kč | 0 % | ||
| 2212 | Sankční platby přijaté od jiných subjektů | 500 000,00 Kč | |
400 000,00 Kč | 403 600,00 Kč | 101 % | |
| 6171 | Činnost místní správy | 750 000,00 Kč | |
870 337,00 Kč | 687 662,91 Kč | 79 % | |
| 2212 | Sankční platby přijaté od jiných subjektů | 450 000,00 Kč | |
416 000,00 Kč | 386 058,83 Kč | 93 % | |
| 2310 | Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 1 746,00 Kč | - - - - | ||
| 2322 | Přijaté pojistné náhrady | 250 000,00 Kč | |
394 337,00 Kč | 182 851,39 Kč | 46 % | |
| 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 50 000,00 Kč | 50 000,00 Kč | 106 489,09 Kč | 213 % | ||
| 2329 | Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené | 0,00 Kč | |
10 000,00 Kč | 10 517,60 Kč | 105 % | |
| 6310 | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 750 000,00 Kč | |
1 279 205,45 Kč | 1 351 662,22 Kč | 106 % | |
| 2141 | Příjmy z úroků (část) | 750 000,00 Kč | |
1 000 000,00 Kč | 1 072 456,77 Kč | 107 % | |
| 2142 | Příjmy z podílů na zisku a dividend | 0,00 Kč | |
279 205,45 Kč | 279 205,45 Kč | 100 % | |
| 6399 | Ostatní finanční operace | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 2 593,00 Kč | - - - - | ||
| 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 2 593,00 Kč | - - - - | ||
| 6402 | Finanční vypořádání minulých let | 0,00 Kč | |
18 066,17 Kč | 18 066,17 Kč | 100 % | |
| 2222 | Ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let od jiných veřejných rozpočtů | 0,00 Kč | |
18 066,17 Kč | 18 066,17 Kč | 100 % | |
| 6409 | Ostatní činnosti jinde nezařazené | 0,64 Kč | |
2 423,64 Kč | 46 186,01 Kč | 1906 % | |
| 2122 | Odvody příspěvkových organizací | 0,64 Kč | 0,64 Kč | 0,00 Kč | 0 % | ||
| 2141 | Příjmy z úroků (část) | 0,00 Kč | 0,00 Kč | -40,99 Kč | - - - - | ||
| 2321 | Přijaté neinvestiční dary | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 35 000,00 Kč | - - - - | ||
| 2328 | Neidentifikované příjmy | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 8 504,00 Kč | - - - - | ||
| 2329 | Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené | 0,00 Kč | |
2 423,00 Kč | 2 723,00 Kč | 112 % | |
| Celkem | 528 259 803,64 Kč | |
538 646 841,71 Kč | 538 010 452,38 Kč | 100 % | ||
| Položka | Název | Upravený rozpočet | Skutečnost | % | Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | |||||
| 1111 | Daň z příjmů .. | 73 071 819,00 Kč | 78 192 068,89 Kč | 107 % | 7 944 036,00 Kč | 11 % | 7 344 143,41 Kč | 21 % | 6 761 224,05 Kč | 30 % | 5 603 086,10 Kč | 38 % | 1 404 103,28 Kč | 40 % | 4 830 914,80 Kč | 46 % | 7 076 735,72 Kč | 56 % | 7 336 974,07 Kč | 66 % | 6 650 419,97 Kč | 75 % | 7 399 976,08 Kč | 85 % | 7 309 009,66 Kč | 95 % | 8 531 445,75 Kč | 107 % |
| 1113 | Daň z příjmů .. | 6 053 199,00 Kč | 7 919 550,52 Kč | 131 % | 633 474,06 Kč | 10 % | 743 630,04 Kč | 23 % | 512 387,52 Kč | 31 % | 492 834,38 Kč | 39 % | 550 316,26 Kč | 48 % | 632 292,99 Kč | 59 % | 742 934,45 Kč | 71 % | 743 595,98 Kč | 83 % | 804 130,32 Kč | 97 % | 725 976,60 Kč | 109 % | 683 083,85 Kč | 120 % | 654 894,07 Kč | 131 % |
| 1121 | Daň z příjmů .. | 58 122 301,00 Kč | 59 259 987,57 Kč | 102 % | 1 575 860,14 Kč | 3 % | 630 238,57 Kč | 4 % | 13 187 887,20 Kč | 26 % | 2 289 005,00 Kč | 30 % | 0,00 Kč | 30 % | 5 523 635,25 Kč | 40 % | 10 128 757,56 Kč | 57 % | 0,00 Kč | 57 % | 10 639 151,81 Kč | 76 % | 2 550 099,21 Kč | 80 % | 630 304,19 Kč | 81 % | 12 105 048,64 Kč | 102 % |
| 1122 | Daň z příjmů .. | 22 015 870,00 Kč | 22 015 870,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 22 015 870,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % |
| 1211 | Daň z přidané.. | 159 716 630,00 Kč | 162 646 617,50 Kč | 102 % | 14 805 325,12 Kč | 9 % | 18 237 781,35 Kč | 21 % | 9 497 145,52 Kč | 27 % | 9 506 149,10 Kč | 33 % | 13 697 874,25 Kč | 41 % | 8 996 361,27 Kč | 47 % | 12 866 049,16 Kč | 55 % | 17 616 531,61 Kč | 66 % | 12 467 611,68 Kč | 74 % | 11 919 133,07 Kč | 81 % | 18 427 960,36 Kč | 93 % | 14 608 695,01 Kč | 102 % |
| 1334 | Odvody za odn.. | 107 122,60 Kč | 537 659,50 Kč | 502 % | 1 025,40 Kč | 1 % | 2 924,20 Kč | 4 % | 858,60 Kč | 4 % | 43 905,30 Kč | 45 % | 5 222,70 Kč | 50 % | 0,00 Kč | 50 % | 1 288,20 Kč | 52 % | 49 244,40 Kč | 98 % | 2 653,80 Kč | 100 % | 1 931,10 Kč | 102 % | 0,00 Kč | 102 % | 428 605,80 Kč | 502 % |
| 1335 | Poplatky za o.. | 25 055,24 Kč | 31 055,24 Kč | 124 % | 3 278,04 Kč | 13 % | 11 277,20 Kč | 58 % | 1 500,00 Kč | 64 % | 1 500,00 Kč | 70 % | 1 500,00 Kč | 76 % | 1 500,00 Kč | 82 % | 1 500,00 Kč | 88 % | 1 500,00 Kč | 94 % | 1 500,00 Kč | 100 % | 1 500,00 Kč | 106 % | 1 500,00 Kč | 112 % | 3 000,00 Kč | 124 % |
| 1336 | Poplatek za p.. | 2 800,00 Kč | 2 800,00 Kč | 100 % | 2 800,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % |
| 1340 | Poplatek za p.. | 13 000 000,00 Kč | 12 545 568,93 Kč | 97 % | 2 057 284,06 Kč | 16 % | 1 435 878,80 Kč | 27 % | 1 055 098,07 Kč | 35 % | 985 064,78 Kč | 43 % | 1 848 847,41 Kč | 57 % | 3 140 078,85 Kč | 81 % | 679 940,92 Kč | 86 % | 379 349,73 Kč | 89 % | 301 769,54 Kč | 91 % | 248 231,15 Kč | 93 % | 179 533,83 Kč | 95 % | 234 491,79 Kč | 97 % |
| 1341 | Poplatek ze psů | 650 000,00 Kč | 642 991,50 Kč | 99 % | 95 403,67 Kč | 15 % | 81 502,85 Kč | 27 % | 80 759,16 Kč | 40 % | 56 188,37 Kč | 48 % | 86 775,06 Kč | 62 % | 129 662,50 Kč | 82 % | 42 457,06 Kč | 88 % | 21 014,93 Kč | 91 % | 14 885,72 Kč | 94 % | 11 563,63 Kč | 95 % | 9 569,37 Kč | 97 % | 13 209,18 Kč | 99 % |
| 1356 | Příjmy úhrad .. | 250 000,00 Kč | 242 547,84 Kč | 97 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 242 547,84 Kč | 97 % | 0,00 Kč | 97 % | 0,00 Kč | 97 % | 0,00 Kč | 97 % | 0,00 Kč | 97 % | 0,00 Kč | 97 % | 0,00 Kč | 97 % | 0,00 Kč | 97 % |
| 1511 | Daň z nemovit.. | 12 000 000,00 Kč | 11 887 455,08 Kč | 99 % | 0,00 Kč | 0 % | 321 825,49 Kč | 3 % | 15 593,88 Kč | 3 % | 4 800,58 Kč | 3 % | 6 900,33 Kč | 3 % | 7 950 882,03 Kč | 69 % | 119 997,44 Kč | 70 % | 58 582,18 Kč | 71 % | 204 058,94 Kč | 72 % | 40 116,42 Kč | 73 % | 131 574,45 Kč | 74 % | 3 033 123,34 Kč | 99 % |
| 2111 | Příjmy z posk.. | 913 225,00 Kč | 578 449,00 Kč | 63 % | 70 067,00 Kč | 8 % | 200,00 Kč | 8 % | 259,00 Kč | 8 % | 131 127,92 Kč | 22 % | 1 498 657,10 Kč | 186 % | 118 586,00 Kč | 199 % | 3 402,00 Kč | 200 % | 300,00 Kč | 200 % | 450,00 Kč | 200 % | -1 374 363,02 Kč | 49 % | 68,00 Kč | 49 % | 129 695,00 Kč | 63 % |
| 2122 | Odvody příspě.. | 0,64 Kč | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % |
| 2131 | Příjmy z pron.. | 2 000 000,00 Kč | 1 128 704,48 Kč | 56 % | 5 948,05 Kč | 0 % | 149,42 Kč | 0 % | 36 909,82 Kč | 2 % | 141 809,28 Kč | 9 % | 390 865,95 Kč | 29 % | 179 919,58 Kč | 38 % | 25 606,88 Kč | 39 % | 26 430,29 Kč | 40 % | 48 225,58 Kč | 43 % | 73 879,36 Kč | 46 % | 4 443,52 Kč | 47 % | 194 516,75 Kč | 56 % |
| 2132 | Příjmy z pron.. | 2 918 608,02 Kč | 22 101 440,23 Kč | 757 % | 526 029,00 Kč | 18 % | 127 018,00 Kč | 22 % | 212 398,53 Kč | 30 % | 0,00 Kč | 30 % | 250 824,53 Kč | 38 % | 18 901 935,00 Kč | 686 % | 10 772,00 Kč | 686 % | 219 411,53 Kč | 694 % | 4 769,00 Kč | 694 % | 1 580 491,02 Kč | 748 % | 215 392,73 Kč | 755 % | 52 398,89 Kč | 757 % |
| 2141 | Příjmy z úrok.. | 1 000 000,00 Kč | 1 072 415,78 Kč | 107 % | 13 669,87 Kč | 1 % | 12 846,00 Kč | 3 % | 772 282,23 Kč | 80 % | 1 807,08 Kč | 80 % | 41 258,74 Kč | 84 % | 33 709,08 Kč | 88 % | 34 243,87 Kč | 91 % | 73 598,55 Kč | 98 % | 24 942,82 Kč | 101 % | 25 765,56 Kč | 103 % | 18 737,27 Kč | 105 % | 19 554,71 Kč | 107 % |
| 2142 | Příjmy z podí.. | 279 205,45 Kč | 279 205,45 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 279 205,45 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % |
| 2212 | Sankční platb.. | 3 518 900,00 Kč | 2 744 194,53 Kč | 78 % | 167 636,90 Kč | 5 % | 304 217,82 Kč | 13 % | 231 834,94 Kč | 20 % | 183 993,72 Kč | 25 % | 136 469,03 Kč | 29 % | 301 510,96 Kč | 38 % | 202 224,84 Kč | 43 % | 220 098,75 Kč | 50 % | 299 152,28 Kč | 58 % | 234 005,38 Kč | 65 % | 162 173,64 Kč | 69 % | 300 876,27 Kč | 78 % |
| 2222 | Ostatní příjm.. | 18 066,17 Kč | 18 066,17 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 18 066,17 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % |
| 2229 | Ostatní přija.. | 0,00 Kč | 137,51 Kč | - - - - | 1,60 Kč | - - - - | 24,34 Kč | - - - - | 13,44 Kč | - - - - | 20,07 Kč | - - - - | 19,91 Kč | - - - - | 17,14 Kč | - - - - | 19,05 Kč | - - - - | 8,86 Kč | - - - - | 13,10 Kč | - - - - | 0,00 Kč | - - - - | 0,00 Kč | - - - - | 0,00 Kč | - - - - |
| 2310 | Příjmy z prod.. | 0,00 Kč | 1 746,00 Kč | - - - - | 0,00 Kč | - - - - | 0,00 Kč | - - - - | 1 746,00 Kč | - - - - | 0,00 Kč | - - - - | 0,00 Kč | - - - - | 0,00 Kč | - - - - | 0,00 Kč | - - - - | 0,00 Kč | - - - - | 0,00 Kč | - - - - | 0,00 Kč | - - - - | 0,00 Kč | - - - - | 0,00 Kč | - - - - |
| 2321 | Přijaté neinv.. | 107 200,00 Kč | 92 200,00 Kč | 86 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 57 200,00 Kč | 53 % | 0,00 Kč | 53 % | 0,00 Kč | 53 % | 0,00 Kč | 53 % | 0,00 Kč | 53 % | 0,00 Kč | 53 % | 35 000,00 Kč | 86 % |
| 2322 | Přijaté pojis.. | 394 337,00 Kč | 182 851,39 Kč | 46 % | 35 426,00 Kč | 9 % | -27 703,61 Kč | 2 % | 0,00 Kč | 2 % | 0,00 Kč | 2 % | 24 819,00 Kč | 8 % | 0,00 Kč | 8 % | 11 205,00 Kč | 11 % | 23 948,00 Kč | 17 % | 1 635,00 Kč | 18 % | 51 420,00 Kč | 31 % | 28 989,00 Kč | 38 % | 33 113,00 Kč | 46 % |
| 2324 | Přijaté nekap.. | 3 299 805,00 Kč | 3 379 375,25 Kč | 102 % | 36 940,69 Kč | 1 % | 117 461,54 Kč | 5 % | 984 309,56 Kč | 35 % | 70 915,29 Kč | 37 % | 20 720,98 Kč | 37 % | 656 115,86 Kč | 57 % | 31 191,13 Kč | 58 % | 32 414,41 Kč | 59 % | 627 228,80 Kč | 78 % | 49 391,51 Kč | 80 % | 703 042,90 Kč | 101 % | 49 642,58 Kč | 102 % |
| 2328 | Neidentifikov.. | 0,00 Kč | 8 504,00 Kč | - - - - | 0,00 Kč | - - - - | 0,00 Kč | - - - - | 0,00 Kč | - - - - | 5 040,00 Kč | - - - - | 1 200,00 Kč | - - - - | 2 600,00 Kč | - - - - | -600,00 Kč | - - - - | 2 490,00 Kč | - - - - | 0,00 Kč | - - - - | 1 100,00 Kč | - - - - | 10,00 Kč | - - - - | -3 336,00 Kč | - - - - |
| 2329 | Ostatní nedaň.. | 102 423,00 Kč | 218 209,79 Kč | 213 % | 19 606,60 Kč | 19 % | 17 371,00 Kč | 36 % | 11 744,42 Kč | 48 % | 1 102,00 Kč | 49 % | 10 968,64 Kč | 59 % | 11 273,00 Kč | 70 % | 31 350,13 Kč | 101 % | 4 095,00 Kč | 105 % | 3 835,00 Kč | 109 % | 79 884,00 Kč | 187 % | 19 618,00 Kč | 206 % | 7 362,00 Kč | 213 % |
| 3111 | Příjmy z prod.. | 6 600 000,00 Kč | 1 151 314,70 Kč | 17 % | 0,00 Kč | 0 % | 378 000,00 Kč | 6 % | 0,00 Kč | 6 % | 0,00 Kč | 6 % | 412 261,00 Kč | 12 % | -389 070,00 Kč | 6 % | 0,00 Kč | 6 % | 181 176,20 Kč | 9 % | 21 680,00 Kč | 9 % | 159 538,50 Kč | 12 % | 371 829,00 Kč | 17 % | 15 900,00 Kč | 17 % |
| 3112 | Příjmy z prod.. | 12 583 739,00 Kč | 2 418 950,00 Kč | 19 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 2 268 750,00 Kč | 18 % | 0,00 Kč | 18 % | 0,00 Kč | 18 % | 150 200,00 Kč | 19 % | 0,00 Kč | 19 % | 0,00 Kč | 19 % |
| 3113 | Příjmy z prod.. | 0,00 Kč | 1 210,00 Kč | - - - - | 0,00 Kč | - - - - | 0,00 Kč | - - - - | 0,00 Kč | - - - - | 0,00 Kč | - - - - | 0,00 Kč | - - - - | 0,00 Kč | - - - - | 0,00 Kč | - - - - | 0,00 Kč | - - - - | 0,00 Kč | - - - - | 0,00 Kč | - - - - | 0,00 Kč | - - - - | 1 210,00 Kč | - - - - |
| 3119 | Ostatní příjm.. | 12 770 000,00 Kč | 12 770 000,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 12 770 000,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % |
| 3129 | Ostatní inves.. | 1 700 000,00 Kč | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % |
| 4111 | Neinvestiční .. | 29 830 120,00 Kč | 29 830 120,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 29 776 000,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 54 120,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % |
| 4112 | Neinvestiční .. | 42 539 700,00 Kč | 42 539 700,00 Kč | 100 % | 3 371 507,00 Kč | 8 % | 3 606 407,00 Kč | 16 % | 3 606 407,00 Kč | 25 % | 3 472 716,00 Kč | 33 % | 3 606 407,00 Kč | 42 % | 3 606 407,00 Kč | 50 % | 3 371 507,00 Kč | 58 % | 3 606 407,00 Kč | 66 % | 3 606 407,00 Kč | 75 % | 3 472 716,00 Kč | 83 % | 3 606 407,00 Kč | 92 % | 3 606 405,00 Kč | 100 % |
| 4116 | Ostatní neinv.. | 23 963 980,56 Kč | 16 693 563,56 Kč | 70 % | 0,00 Kč | 0 % | 170 246,75 Kč | 1 % | 0,00 Kč | 1 % | 4 784 053,00 Kč | 21 % | 0,00 Kč | 21 % | 0,00 Kč | 21 % | 1 629 284,00 Kč | 27 % | 4 405 377,13 Kč | 46 % | 699 130,00 Kč | 49 % | 192 168,00 Kč | 50 % | 2 026 956,00 Kč | 58 % | 2 786 348,68 Kč | 70 % |
| 4121 | Neinvestiční .. | 334 500,00 Kč | 331 044,00 Kč | 99 % | 328 000,00 Kč | 98 % | 0,00 Kč | 98 % | 1 000,00 Kč | 98 % | 0,00 Kč | 98 % | 0,00 Kč | 98 % | 0,00 Kč | 98 % | 0,00 Kč | 98 % | 564,00 Kč | 99 % | 845,60 Kč | 99 % | 0,00 Kč | 99 % | 634,40 Kč | 99 % | 0,00 Kč | 99 % |
| 4122 | Neinvestiční .. | 8 744 193,62 Kč | 8 744 193,62 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 1 576 500,00 Kč | 18 % | 72 000,00 Kč | 19 % | 3 073 300,00 Kč | 54 % | 2 001 667,00 Kč | 77 % | 1 576 500,00 Kč | 95 % | 0,00 Kč | 95 % | 0,00 Kč | 95 % | 435 594,25 Kč | 100 % | 8 632,37 Kč | 100 % |
| 4213 | Investiční př.. | 1 018 657,06 Kč | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % |
| 4216 | Ostatní inves.. | 35 446 584,35 Kč | 35 446 584,35 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 0 % | 6 473 352,01 Kč | 18 % | 0,00 Kč | 18 % | 0,00 Kč | 18 % | 105 975,00 Kč | 19 % | 0,00 Kč | 19 % | 25 374 779,00 Kč | 90 % | 0,00 Kč | 90 % | 0,00 Kč | 90 % | 0,00 Kč | 90 % | 0,00 Kč | 90 % | 3 492 478,34 Kč | 100 % |
| 4222 | Investiční př.. | 3 548 800,00 Kč | 354 100,00 Kč | 10 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 57 050,00 Kč | 2 % | 0,00 Kč | 2 % | 240 000,00 Kč | 8 % | 0,00 Kč | 8 % | 0,00 Kč | 8 % | 57 050,00 Kč | 10 % | 0,00 Kč | 10 % |
| Celkem | 538 646 841,71 Kč | 538 010 452,38 Kč | 100 % | 31 693 319,20 Kč | 6 % | 39 988 792,18 Kč | 7 % | 71 775 295,11 Kč | 13 % | 29 351 617,97 Kč | 5 % | 24 416 534,01 Kč | 5 % | 57 815 881,31 Kč | 11 % | 66 934 267,86 Kč | 12 % | 66 595 612,62 Kč | 12 % | 36 424 495,96 Kč | 7 % | 27 648 843,57 Kč | 5 % | 35 023 481,42 Kč | 7 % | 50 342 311,17 Kč | 9 % | |
