| Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Čerpání | ||
|---|---|---|---|---|---|
| příjmy | 528 259 803,64 Kč |  |
555 922 455,54 Kč | 423 488 569,20 Kč | 76 % |
| výdaje | 62 003 160,00 Kč |  |
135 602 918,37 Kč | 47 252 667,19 Kč | 35 % |
| Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Daňové příjmy | 409 918 949,00 Kč |  |
344 955 610,44 Kč | 265 973 174,98 Kč | 77 % |
| Kapitálové příjmy | 52 475 517,00 Kč | |
64 553 739,00 Kč | 15 621 117,20 Kč | 24 % |
| Nedaňové příjmy | 12 178 137,64 Kč | |
14 091 992,28 Kč | 28 393 611,53 Kč | 201 % |
| Přijaté dotace | 53 687 200,00 Kč | |
132 321 113,82 Kč | 113 500 665,49 Kč | 86 % |
| Paragraf | Položka | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - - - - | 463 606 149,00 Kč | |
477 276 724,26 Kč | 379 473 840,47 Kč | 80 % | ||
| 1111 | Daň z příjmů fyz ických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků | 91 071 819,00 Kč | |
73 071 819,00 Kč | 54 951 637,40 Kč | 75 % | |
| 1113 | Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů | 8 053 199,00 Kč | |
6 053 199,00 Kč | 5 855 596,00 Kč | 97 % | |
| 1121 | Daň z příjmů právnických osob | 74 122 301,00 Kč | |
58 122 301,00 Kč | 43 974 535,53 Kč | 76 % | |
| 1122 | Daň z příjmů právnických osob za obce | 25 000 000,00 Kč | |
22 015 870,00 Kč | 22 015 870,00 Kč | 100 % | |
| 1211 | Daň z přidané hodnoty | 185 716 630,00 Kč | |
159 716 630,00 Kč | 117 690 829,06 Kč | 74 % | |
| 1334 | Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu | 50 000,00 Kč | |
53 936,20 Kč | 107 122,60 Kč | 199 % | |
| 1335 | Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa | 5 000,00 Kč | |
19 055,24 Kč | 25 055,24 Kč | 131 % | |
| 1336 | Poplatek za povolené vypouštění odpadních vod do vod podzemních | 0,00 Kč | |
2 800,00 Kč | 2 800,00 Kč | 100 % | |
| 1340 | Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů | 13 000 000,00 Kč | 13 000 000,00 Kč | 11 818 909,65 Kč | 91 % | ||
| 1341 | Poplatek ze psů | 650 000,00 Kč | 650 000,00 Kč | 605 630,79 Kč | 93 % | ||
| 1356 | Příjmy úhrad za dobývání nerostů a poplatků za geologické práce | 250 000,00 Kč | 250 000,00 Kč | 242 547,84 Kč | 97 % | ||
| 1511 | Daň z nemovitostí | 12 000 000,00 Kč | 12 000 000,00 Kč | 8 682 640,87 Kč | 72 % | ||
| 4111 | Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu | 0,00 Kč | |
29 776 000,00 Kč | 29 776 000,00 Kč | 100 % | |
| 4112 | Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu | 42 539 700,00 Kč | 42 539 700,00 Kč | 31 854 172,00 Kč | 75 % | ||
| 4116 | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 7 642 000,00 Kč | |
14 769 583,75 Kč | 10 988 960,88 Kč | 74 % | |
| 4121 | Neinvestiční přijaté transfery od obcí | 305 500,00 Kč | |
334 500,00 Kč | 330 409,60 Kč | 99 % | |
| 4122 | Neinvestiční přijaté transfery od krajů | 0,00 Kč | |
8 314 467,00 Kč | 8 299 967,00 Kč | 100 % | |
| 4213 | Investiční přijaté transfery ze státních fondů | 0,00 Kč | |
1 018 657,06 Kč | 0,00 Kč | 0 % | |
| 4216 | Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 0,00 Kč | |
31 954 106,01 Kč | 31 954 106,01 Kč | 100 % | |
| 4222 | Investiční přijaté transfery od krajů | 3 200 000,00 Kč | |
3 614 100,00 Kč | 297 050,00 Kč | 8 % | |
| 1019 | Ostatní zeměděl.,potravin.činnost a rozvoj | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 960,00 Kč | - - - - | ||
| 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 960,00 Kč | - - - - | ||
| 1031 | Pěstební činnost | 1 650 000,00 Kč | 1 650 000,00 Kč | 241 188,00 Kč | 15 % | ||
| 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 1 000 000,00 Kč | 1 000 000,00 Kč | 241 188,00 Kč | 24 % | ||
| 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 650 000,00 Kč | 650 000,00 Kč | 0,00 Kč | 0 % | ||
| 2141 | Vnitřní obchod | 10 000,00 Kč | |
60 000,00 Kč | 6 393,00 Kč | 11 % | |
| 2212 | Sankční platby přijaté od jiných subjektů | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 0,00 Kč | 0 % | ||
| 2321 | Přijaté neinvestiční dary | 0,00 Kč | |
50 000,00 Kč | 0,00 Kč | 0 % | |
| 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 6 393,00 Kč | 128 % | ||
| 2169 | Ost.správa v průmyslu,stavebnictví,obch.a službách | 80 000,00 Kč | 80 000,00 Kč | 122 600,00 Kč | 153 % | ||
| 2212 | Sankční platby přijaté od jiných subjektů | 50 000,00 Kč | 50 000,00 Kč | 90 300,00 Kč | 181 % | ||
| 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 30 000,00 Kč | 30 000,00 Kč | 32 300,00 Kč | 108 % | ||
| 2212 | Silnice | 689 530,00 Kč | |
713 477,00 Kč | 732 009,00 Kč | 103 % | |
| 2132 | Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí | 689 530,00 Kč | |
713 477,00 Kč | 732 009,00 Kč | 103 % | |
| 2223 | Bezpečnost silničního provozu | 2 900 000,00 Kč | 2 900 000,00 Kč | 1 515 341,22 Kč | 52 % | ||
| 2212 | Sankční platby přijaté od jiných subjektů | 2 600 000,00 Kč | 2 600 000,00 Kč | 1 346 721,41 Kč | 52 % | ||
| 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 300 000,00 Kč | 300 000,00 Kč | 168 619,81 Kč | 56 % | ||
| 2310 | Pitná voda | 200,00 Kč | |
1 875 200,00 Kč | 2 269 051,00 Kč | 121 % | |
| 2132 | Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí | 200,00 Kč | 200,00 Kč | 301,00 Kč | 150 % | ||
| 3112 | Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí | 0,00 Kč | |
1 875 000,00 Kč | 2 268 750,00 Kč | 121 % | |
| 2321 | Odvádění a čištění odpad.vod a nakládání s kaly | 600 000,00 Kč | 600 000,00 Kč | 624 688,59 Kč | 104 % | ||
| 2132 | Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí | 600 000,00 Kč | 600 000,00 Kč | 624 688,59 Kč | 104 % | ||
| 3341 | Rozhlas a televize | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 0,00 Kč | 0 % | ||
| 2329 | Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 0,00 Kč | 0 % | ||
| 3392 | Zájmová činnost v kultuře | 100 000,00 Kč | |
7 200,00 Kč | 7 200,00 Kč | 100 % | |
| 2321 | Přijaté neinvestiční dary | 100 000,00 Kč | |
7 200,00 Kč | 7 200,00 Kč | 100 % | |
| 3612 | Bytové hospodářství | 7 500 000,00 Kč | 7 500 000,00 Kč | 0,00 Kč | 0 % | ||
| 3112 | Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí | 7 500 000,00 Kč | 7 500 000,00 Kč | 0,00 Kč | 0 % | ||
| 3613 | Nebytové hospodářství | 3 216 146,00 Kč | |
4 794 947,02 Kč | 1 593 389,00 Kč | 33 % | |
| 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 0,00 Kč | |
1 578 801,02 Kč | 1 578 801,02 Kč | 100 % | |
| 2132 | Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí | 7 407,00 Kč | 7 407,00 Kč | 10 430,00 Kč | 141 % | ||
| 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 3 847,98 Kč | - - - - | ||
| 2329 | Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 310,00 Kč | - - - - | ||
| 3112 | Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí | 3 208 739,00 Kč | 3 208 739,00 Kč | 0,00 Kč | 0 % | ||
| 3631 | Veřejné osvětlení | 0,00 Kč | |
17 512,00 Kč | 18 269,00 Kč | 104 % | |
| 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 0,00 Kč | |
17 512,00 Kč | 18 269,00 Kč | 104 % | |
| 3632 | Pohřebnictví | 45 000,00 Kč | |
347 100,00 Kč | 364 907,19 Kč | 105 % | |
| 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 0,00 Kč | |
2 100,00 Kč | 2 100,00 Kč | 100 % | |
| 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 0,00 Kč | |
300 000,00 Kč | 300 000,00 Kč | 100 % | |
| 2329 | Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené | 45 000,00 Kč | 45 000,00 Kč | 62 807,19 Kč | 140 % | ||
| 3634 | Lokální zásobování teplem | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 18 881 538,00 Kč | - - - - | ||
| 2132 | Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 18 881 538,00 Kč | - - - - | ||
| 3639 | Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 43 806 778,00 Kč | |
54 060 600,00 Kč | 14 248 491,36 Kč | 26 % | |
| 2131 | Příjmy z pronájmu pozemků | 2 000 000,00 Kč | 2 000 000,00 Kč | 813 664,16 Kč | 41 % | ||
| 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 0,00 Kč | |
50 600,00 Kč | 50 600,00 Kč | 100 % | |
| 2329 | Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené | 40 000,00 Kč | 40 000,00 Kč | 31 860,00 Kč | 80 % | ||
| 3111 | Příjmy z prodeje pozemků | 37 500 000,00 Kč | 37 500 000,00 Kč | 582 367,20 Kč | 2 % | ||
| 3119 | Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobého majetku | 0,00 Kč | |
12 770 000,00 Kč | 12 770 000,00 Kč | 100 % | |
| 3129 | Ostatní investiční příjmy jinde nezařazené | 4 266 778,00 Kč | |
1 700 000,00 Kč | 0,00 Kč | 0 % | |
| 3722 | Sběr a svoz komunálních odpadů | 2 000 000,00 Kč | |
1 500 000,00 Kč | 1 303 484,50 Kč | 87 % | |
| 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 2 000 000,00 Kč | |
1 500 000,00 Kč | 1 303 484,50 Kč | 87 % | |
| 3769 | Ostatní správa v ochraně životního prostředí | 0,00 Kč | |
8 000,00 Kč | 8 000,00 Kč | 100 % | |
| 2212 | Sankční platby přijaté od jiných subjektů | 0,00 Kč | |
5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 100 % | |
| 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 0,00 Kč | |
3 000,00 Kč | 3 000,00 Kč | 100 % | |
| 4171 | Příspěvek na živobytí | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 137,51 Kč | - - - - | ||
| 2229 | Ostatní přijaté vratky transferů | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 137,51 Kč | - - - - | ||
| 4329 | Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži | 0,00 Kč | |
50 000,00 Kč | 51 800,00 Kč | 104 % | |
| 2321 | Přijaté neinvestiční dary | 0,00 Kč | |
50 000,00 Kč | 50 000,00 Kč | 100 % | |
| 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 1 800,00 Kč | - - - - | ||
| 4399 | Ost.zál.sociálních věcí a politiky zaměstnanosti | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 3 998,00 Kč | - - - - | ||
| 2329 | Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 3 998,00 Kč | - - - - | ||
| 5311 | Bezpečnost a veřejný pořádek | 551 000,00 Kč | |
451 000,00 Kč | 257 600,00 Kč | 57 % | |
| 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 51 000,00 Kč | 51 000,00 Kč | 0,00 Kč | 0 % | ||
| 2212 | Sankční platby přijaté od jiných subjektů | 500 000,00 Kč | |
400 000,00 Kč | 257 600,00 Kč | 64 % | |
| 6171 | Činnost místní správy | 750 000,00 Kč | |
726 000,00 Kč | 467 250,32 Kč | 64 % | |
| 2212 | Sankční platby přijaté od jiných subjektů | 450 000,00 Kč | |
416 000,00 Kč | 295 367,83 Kč | 71 % | |
| 2310 | Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 1 746,00 Kč | - - - - | ||
| 2322 | Přijaté pojistné náhrady | 250 000,00 Kč | 250 000,00 Kč | 67 694,39 Kč | 27 % | ||
| 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 50 000,00 Kč | 50 000,00 Kč | 92 834,50 Kč | 186 % | ||
| 2329 | Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené | 0,00 Kč | |
10 000,00 Kč | 9 607,60 Kč | 96 % | |
| 6310 | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 750 000,00 Kč | |
1 279 205,45 Kč | 1 262 661,86 Kč | 99 % | |
| 2141 | Příjmy z úroků (část) | 750 000,00 Kč | |
1 000 000,00 Kč | 983 456,41 Kč | 98 % | |
| 2142 | Příjmy z podílů na zisku a dividend | 0,00 Kč | |
279 205,45 Kč | 279 205,45 Kč | 100 % | |
| 6399 | Ostatní finanční operace | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 2 593,00 Kč | - - - - | ||
| 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 2 593,00 Kč | - - - - | ||
| 6402 | Finanční vypořádání minulých let | 0,00 Kč | |
18 066,17 Kč | 18 066,17 Kč | 100 % | |
| 2222 | Ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let od jiných veřejných rozpočtů | 0,00 Kč | |
18 066,17 Kč | 18 066,17 Kč | 100 % | |
| 6409 | Ostatní činnosti jinde nezařazené | 0,64 Kč | |
2 423,64 Kč | 13 112,01 Kč | 541 % | |
| 2122 | Odvody příspěvkových organizací | 0,64 Kč | 0,64 Kč | 0,00 Kč | 0 % | ||
| 2141 | Příjmy z úroků (část) | 0,00 Kč | 0,00 Kč | -40,99 Kč | - - - - | ||
| 2328 | Neidentifikované příjmy | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 10 730,00 Kč | - - - - | ||
| 2329 | Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené | 0,00 Kč | |
2 423,00 Kč | 2 423,00 Kč | 100 % | |
| Celkem | 528 259 803,64 Kč | |
555 922 455,54 Kč | 423 488 569,20 Kč | 76 % | ||
| Položka | Název | Upravený rozpočet | Skutečnost | % | Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | |||||
| 1111 | Daň z příjmů .. | 73 071 819,00 Kč | 54 951 637,40 Kč | 75 % | 7 944 036,00 Kč | 11 % | 7 344 143,41 Kč | 21 % | 6 761 224,05 Kč | 30 % | 5 603 086,10 Kč | 38 % | 1 404 103,28 Kč | 40 % | 4 830 914,80 Kč | 46 % | 7 076 735,72 Kč | 56 % | 7 336 974,07 Kč | 66 % | 6 650 419,97 Kč | 75 % | 0,00 Kč | 75 % | 0,00 Kč | 75 % | 0,00 Kč | 75 % |
| 1113 | Daň z příjmů .. | 6 053 199,00 Kč | 5 855 596,00 Kč | 97 % | 633 474,06 Kč | 10 % | 743 630,04 Kč | 23 % | 512 387,52 Kč | 31 % | 492 834,38 Kč | 39 % | 550 316,26 Kč | 48 % | 632 292,99 Kč | 59 % | 742 934,45 Kč | 71 % | 743 595,98 Kč | 83 % | 804 130,32 Kč | 97 % | 0,00 Kč | 97 % | 0,00 Kč | 97 % | 0,00 Kč | 97 % |
| 1121 | Daň z příjmů .. | 58 122 301,00 Kč | 43 974 535,53 Kč | 76 % | 1 575 860,14 Kč | 3 % | 630 238,57 Kč | 4 % | 13 187 887,20 Kč | 26 % | 2 289 005,00 Kč | 30 % | 0,00 Kč | 30 % | 5 523 635,25 Kč | 40 % | 10 128 757,56 Kč | 57 % | 0,00 Kč | 57 % | 10 639 151,81 Kč | 76 % | 0,00 Kč | 76 % | 0,00 Kč | 76 % | 0,00 Kč | 76 % |
| 1122 | Daň z příjmů .. | 22 015 870,00 Kč | 22 015 870,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 22 015 870,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % |
| 1211 | Daň z přidané.. | 159 716 630,00 Kč | 117 690 829,06 Kč | 74 % | 14 805 325,12 Kč | 9 % | 18 237 781,35 Kč | 21 % | 9 497 145,52 Kč | 27 % | 9 506 149,10 Kč | 33 % | 13 697 874,25 Kč | 41 % | 8 996 361,27 Kč | 47 % | 12 866 049,16 Kč | 55 % | 17 616 531,61 Kč | 66 % | 12 467 611,68 Kč | 74 % | 0,00 Kč | 74 % | 0,00 Kč | 74 % | 0,00 Kč | 74 % |
| 1334 | Odvody za odn.. | 53 936,20 Kč | 107 122,60 Kč | 199 % | 1 025,40 Kč | 2 % | 2 924,20 Kč | 7 % | 858,60 Kč | 9 % | 43 905,30 Kč | 90 % | 5 222,70 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 1 288,20 Kč | 102 % | 49 244,40 Kč | 194 % | 2 653,80 Kč | 199 % | 0,00 Kč | 199 % | 0,00 Kč | 199 % | 0,00 Kč | 199 % |
| 1335 | Poplatky za o.. | 19 055,24 Kč | 25 055,24 Kč | 131 % | 3 278,04 Kč | 17 % | 11 277,20 Kč | 76 % | 1 500,00 Kč | 84 % | 1 500,00 Kč | 92 % | 1 500,00 Kč | 100 % | 1 500,00 Kč | 108 % | 1 500,00 Kč | 116 % | 1 500,00 Kč | 124 % | 1 500,00 Kč | 131 % | 0,00 Kč | 131 % | 0,00 Kč | 131 % | 0,00 Kč | 131 % |
| 1336 | Poplatek za p.. | 2 800,00 Kč | 2 800,00 Kč | 100 % | 2 800,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % |
| 1340 | Poplatek za p.. | 13 000 000,00 Kč | 11 818 909,65 Kč | 91 % | 2 057 284,06 Kč | 16 % | 1 435 878,80 Kč | 27 % | 1 055 098,07 Kč | 35 % | 985 064,78 Kč | 43 % | 1 848 847,41 Kč | 57 % | 3 140 078,85 Kč | 81 % | 679 940,92 Kč | 86 % | 379 349,73 Kč | 89 % | 237 367,03 Kč | 91 % | 0,00 Kč | 91 % | 0,00 Kč | 91 % | 0,00 Kč | 91 % |
| 1341 | Poplatek ze psů | 650 000,00 Kč | 605 630,79 Kč | 93 % | 95 403,67 Kč | 15 % | 81 502,85 Kč | 27 % | 80 759,16 Kč | 40 % | 56 188,37 Kč | 48 % | 86 775,06 Kč | 62 % | 129 662,50 Kč | 82 % | 42 457,06 Kč | 88 % | 21 014,93 Kč | 91 % | 11 867,19 Kč | 93 % | 0,00 Kč | 93 % | 0,00 Kč | 93 % | 0,00 Kč | 93 % |
| 1356 | Příjmy úhrad .. | 250 000,00 Kč | 242 547,84 Kč | 97 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 242 547,84 Kč | 97 % | 0,00 Kč | 97 % | 0,00 Kč | 97 % | 0,00 Kč | 97 % | 0,00 Kč | 97 % | 0,00 Kč | 97 % | 0,00 Kč | 97 % | 0,00 Kč | 97 % |
| 1511 | Daň z nemovit.. | 12 000 000,00 Kč | 8 682 640,87 Kč | 72 % | 0,00 Kč | 0 % | 321 825,49 Kč | 3 % | 15 593,88 Kč | 3 % | 4 800,58 Kč | 3 % | 6 900,33 Kč | 3 % | 7 950 882,03 Kč | 69 % | 119 997,44 Kč | 70 % | 58 582,18 Kč | 71 % | 204 058,94 Kč | 72 % | 0,00 Kč | 72 % | 0,00 Kč | 72 % | 0,00 Kč | 72 % |
| 2111 | Příjmy z posk.. | 2 631 901,02 Kč | 1 823 049,02 Kč | 69 % | 70 067,00 Kč | 3 % | 200,00 Kč | 3 % | 259,00 Kč | 3 % | 131 127,92 Kč | 8 % | 1 498 657,10 Kč | 65 % | 118 586,00 Kč | 69 % | 3 402,00 Kč | 69 % | 300,00 Kč | 69 % | 450,00 Kč | 69 % | 0,00 Kč | 69 % | 0,00 Kč | 69 % | 0,00 Kč | 69 % |
| 2122 | Odvody příspě.. | 0,64 Kč | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % |
| 2131 | Příjmy z pron.. | 2 000 000,00 Kč | 813 664,16 Kč | 41 % | 5 948,05 Kč | 0 % | 149,42 Kč | 0 % | 36 909,82 Kč | 2 % | 141 809,28 Kč | 9 % | 390 865,95 Kč | 29 % | 179 919,58 Kč | 38 % | 25 606,88 Kč | 39 % | 26 430,29 Kč | 40 % | 6 024,89 Kč | 41 % | 0,00 Kč | 41 % | 0,00 Kč | 41 % | 0,00 Kč | 41 % |
| 2132 | Příjmy z pron.. | 1 321 084,00 Kč | 20 248 966,59 Kč | 1533 % | 526 029,00 Kč | 40 % | 127 018,00 Kč | 49 % | 212 398,53 Kč | 66 % | 0,00 Kč | 66 % | 250 824,53 Kč | 84 % | 18 901 935,00 Kč | 1515 % | 10 772,00 Kč | 1516 % | 219 411,53 Kč | 1533 % | 578,00 Kč | 1533 % | 0,00 Kč | 1533 % | 0,00 Kč | 1533 % | 0,00 Kč | 1533 % |
| 2141 | Příjmy z úrok.. | 1 000 000,00 Kč | 983 415,42 Kč | 98 % | 13 669,87 Kč | 1 % | 12 846,00 Kč | 3 % | 772 282,23 Kč | 80 % | 1 807,08 Kč | 80 % | 41 258,74 Kč | 84 % | 33 709,08 Kč | 88 % | 34 243,87 Kč | 91 % | 73 598,55 Kč | 98 % | 0,00 Kč | 98 % | 0,00 Kč | 98 % | 0,00 Kč | 98 % | 0,00 Kč | 98 % |
| 2142 | Příjmy z podí.. | 279 205,45 Kč | 279 205,45 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 279 205,45 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % |
| 2212 | Sankční platb.. | 3 476 000,00 Kč | 1 994 989,24 Kč | 57 % | 167 636,90 Kč | 5 % | 304 217,82 Kč | 14 % | 231 834,94 Kč | 20 % | 183 993,72 Kč | 26 % | 136 469,03 Kč | 29 % | 301 510,96 Kč | 38 % | 202 224,84 Kč | 44 % | 220 098,75 Kč | 50 % | 247 002,28 Kč | 57 % | 0,00 Kč | 57 % | 0,00 Kč | 57 % | 0,00 Kč | 57 % |
| 2222 | Ostatní příjm.. | 18 066,17 Kč | 18 066,17 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 18 066,17 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % |
| 2229 | Ostatní přija.. | 0,00 Kč | 137,51 Kč | - - - - | 1,60 Kč | - - - - | 24,34 Kč | - - - - | 13,44 Kč | - - - - | 20,07 Kč | - - - - | 19,91 Kč | - - - - | 17,14 Kč | - - - - | 19,05 Kč | - - - - | 8,86 Kč | - - - - | 13,10 Kč | - - - - | 0,00 Kč | - - - - | 0,00 Kč | - - - - | 0,00 Kč | - - - - |
| 2310 | Příjmy z prod.. | 0,00 Kč | 1 746,00 Kč | - - - - | 0,00 Kč | - - - - | 0,00 Kč | - - - - | 1 746,00 Kč | - - - - | 0,00 Kč | - - - - | 0,00 Kč | - - - - | 0,00 Kč | - - - - | 0,00 Kč | - - - - | 0,00 Kč | - - - - | 0,00 Kč | - - - - | 0,00 Kč | - - - - | 0,00 Kč | - - - - | 0,00 Kč | - - - - |
| 2321 | Přijaté neinv.. | 107 200,00 Kč | 57 200,00 Kč | 53 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 57 200,00 Kč | 53 % | 0,00 Kč | 53 % | 0,00 Kč | 53 % | 0,00 Kč | 53 % | 0,00 Kč | 53 % | 0,00 Kč | 53 % | 0,00 Kč | 53 % |
| 2322 | Přijaté pojis.. | 250 000,00 Kč | 67 694,39 Kč | 27 % | 35 426,00 Kč | 14 % | -27 703,61 Kč | 3 % | 0,00 Kč | 3 % | 0,00 Kč | 3 % | 24 819,00 Kč | 13 % | 0,00 Kč | 13 % | 11 205,00 Kč | 17 % | 23 948,00 Kč | 27 % | 0,00 Kč | 27 % | 0,00 Kč | 27 % | 0,00 Kč | 27 % | 0,00 Kč | 27 % |
| 2324 | Přijaté nekap.. | 2 906 112,00 Kč | 1 983 741,79 Kč | 68 % | 36 940,69 Kč | 1 % | 117 461,54 Kč | 5 % | 984 309,56 Kč | 39 % | 70 915,29 Kč | 42 % | 20 720,98 Kč | 42 % | 656 115,86 Kč | 65 % | 31 191,13 Kč | 66 % | 32 414,41 Kč | 67 % | 33 672,33 Kč | 68 % | 0,00 Kč | 68 % | 0,00 Kč | 68 % | 0,00 Kč | 68 % |
| 2328 | Neidentifikov.. | 0,00 Kč | 10 730,00 Kč | - - - - | 0,00 Kč | - - - - | 0,00 Kč | - - - - | 0,00 Kč | - - - - | 5 040,00 Kč | - - - - | 1 200,00 Kč | - - - - | 2 600,00 Kč | - - - - | -600,00 Kč | - - - - | 2 490,00 Kč | - - - - | 0,00 Kč | - - - - | 0,00 Kč | - - - - | 0,00 Kč | - - - - | 0,00 Kč | - - - - |
| 2329 | Ostatní nedaň.. | 102 423,00 Kč | 111 005,79 Kč | 108 % | 19 606,60 Kč | 19 % | 17 371,00 Kč | 36 % | 11 744,42 Kč | 48 % | 1 102,00 Kč | 49 % | 10 968,64 Kč | 59 % | 11 273,00 Kč | 70 % | 31 350,13 Kč | 101 % | 4 095,00 Kč | 105 % | 3 495,00 Kč | 108 % | 0,00 Kč | 108 % | 0,00 Kč | 108 % | 0,00 Kč | 108 % |
| 3111 | Příjmy z prod.. | 37 500 000,00 Kč | 582 367,20 Kč | 2 % | 0,00 Kč | 0 % | 378 000,00 Kč | 1 % | 0,00 Kč | 1 % | 0,00 Kč | 1 % | 412 261,00 Kč | 2 % | -389 070,00 Kč | 1 % | 0,00 Kč | 1 % | 181 176,20 Kč | 2 % | 0,00 Kč | 2 % | 0,00 Kč | 2 % | 0,00 Kč | 2 % | 0,00 Kč | 2 % |
| 3112 | Příjmy z prod.. | 12 583 739,00 Kč | 2 268 750,00 Kč | 18 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 2 268 750,00 Kč | 18 % | 0,00 Kč | 18 % | 0,00 Kč | 18 % | 0,00 Kč | 18 % | 0,00 Kč | 18 % | 0,00 Kč | 18 % |
| 3119 | Ostatní příjm.. | 12 770 000,00 Kč | 12 770 000,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 12 770 000,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % |
| 3129 | Ostatní inves.. | 1 700 000,00 Kč | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % |
| 4111 | Neinvestiční .. | 29 776 000,00 Kč | 29 776 000,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 29 776 000,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % |
| 4112 | Neinvestiční .. | 42 539 700,00 Kč | 31 854 172,00 Kč | 75 % | 3 371 507,00 Kč | 8 % | 3 606 407,00 Kč | 16 % | 3 606 407,00 Kč | 25 % | 3 472 716,00 Kč | 33 % | 3 606 407,00 Kč | 42 % | 3 606 407,00 Kč | 50 % | 3 371 507,00 Kč | 58 % | 3 606 407,00 Kč | 66 % | 3 606 407,00 Kč | 75 % | 0,00 Kč | 75 % | 0,00 Kč | 75 % | 0,00 Kč | 75 % |
| 4116 | Ostatní neinv.. | 14 769 583,75 Kč | 10 988 960,88 Kč | 74 % | 0,00 Kč | 0 % | 170 246,75 Kč | 1 % | 0,00 Kč | 1 % | 4 784 053,00 Kč | 34 % | 0,00 Kč | 34 % | 0,00 Kč | 34 % | 1 629 284,00 Kč | 45 % | 4 405 377,13 Kč | 74 % | 0,00 Kč | 74 % | 0,00 Kč | 74 % | 0,00 Kč | 74 % | 0,00 Kč | 74 % |
| 4121 | Neinvestiční .. | 334 500,00 Kč | 330 409,60 Kč | 99 % | 328 000,00 Kč | 98 % | 0,00 Kč | 98 % | 1 000,00 Kč | 98 % | 0,00 Kč | 98 % | 0,00 Kč | 98 % | 0,00 Kč | 98 % | 0,00 Kč | 98 % | 564,00 Kč | 99 % | 845,60 Kč | 99 % | 0,00 Kč | 99 % | 0,00 Kč | 99 % | 0,00 Kč | 99 % |
| 4122 | Neinvestiční .. | 8 314 467,00 Kč | 8 299 967,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 1 576 500,00 Kč | 19 % | 72 000,00 Kč | 20 % | 3 073 300,00 Kč | 57 % | 2 001 667,00 Kč | 81 % | 1 576 500,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % |
| 4213 | Investiční př.. | 1 018 657,06 Kč | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % |
| 4216 | Ostatní inves.. | 31 954 106,01 Kč | 31 954 106,01 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 0 % | 6 473 352,01 Kč | 20 % | 0,00 Kč | 20 % | 0,00 Kč | 20 % | 105 975,00 Kč | 21 % | 0,00 Kč | 21 % | 25 374 779,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % |
| 4222 | Investiční př.. | 3 614 100,00 Kč | 297 050,00 Kč | 8 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 57 050,00 Kč | 2 % | 0,00 Kč | 2 % | 240 000,00 Kč | 8 % | 0,00 Kč | 8 % | 0,00 Kč | 8 % | 0,00 Kč | 8 % | 0,00 Kč | 8 % |
| Celkem | 555 922 455,54 Kč | 423 488 569,20 Kč | 76 % | 31 693 319,20 Kč | 6 % | 39 988 792,18 Kč | 7 % | 71 775 295,11 Kč | 13 % | 29 351 617,97 Kč | 5 % | 24 416 534,01 Kč | 4 % | 57 815 881,31 Kč | 10 % | 66 934 267,86 Kč | 12 % | 66 595 612,62 Kč | 12 % | 34 917 248,94 Kč | 6 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | |
