| Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Čerpání | ||
|---|---|---|---|---|---|
| příjmy | 300 000,00 Kč |  |
330 000,00 Kč | 223 816,00 Kč | 68 % |
| výdaje | 504 300,00 Kč |  |
695 890,00 Kč | 459 142,30 Kč | 66 % |
| Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Nedaňové příjmy | 300 000,00 Kč | |
330 000,00 Kč | 223 816,00 Kč | 68 % |
| Paragraf | Položka | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4351 | Osob.asist,pečov.sl. a podpora samostat.bydlení | 300 000,00 Kč | |
330 000,00 Kč | 223 816,00 Kč | 68 % | |
| 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 300 000,00 Kč | 300 000,00 Kč | 223 816,00 Kč | 75 % | ||
| 2321 | Přijaté neinvestiční dary | 0,00 Kč | |
30 000,00 Kč | 0,00 Kč | 0 % | |
| Celkem | 300 000,00 Kč | |
330 000,00 Kč | 223 816,00 Kč | 68 % | ||
| Položka | Název | Upravený rozpočet | Skutečnost | % | Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | |||||
| 2111 | Příjmy z posk.. | 300 000,00 Kč | 223 816,00 Kč | 75 % | 19 029,00 Kč | 6 % | 35 343,00 Kč | 18 % | 32 047,00 Kč | 29 % | 10 950,00 Kč | 32 % | 0,00 Kč | 32 % | 543,00 Kč | 33 % | 8 852,00 Kč | 36 % | 30 947,00 Kč | 46 % | 23 135,00 Kč | 54 % | 29 146,00 Kč | 63 % | 15 592,00 Kč | 69 % | 18 232,00 Kč | 75 % |
| 2321 | Přijaté neinv.. | 30 000,00 Kč | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % |
| Celkem | 330 000,00 Kč | 223 816,00 Kč | 68 % | 19 029,00 Kč | 6 % | 35 343,00 Kč | 11 % | 32 047,00 Kč | 10 % | 10 950,00 Kč | 3 % | 0,00 Kč | 0 % | 543,00 Kč | 0 % | 8 852,00 Kč | 3 % | 30 947,00 Kč | 9 % | 23 135,00 Kč | 7 % | 29 146,00 Kč | 9 % | 15 592,00 Kč | 5 % | 18 232,00 Kč | 6 % | |
