Příjmy

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Příjmy Odbor bytový ORJ 037 (ORG 518) / 2020

Název:
Odbor bytový ORJ 037 (518)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 89 197 650,00 Kč Pokles 87 948 645,70 Kč 56 168 470,45 Kč 64 %
výdaje 104 174 000,00 Kč Pokles 89 156 408,00 Kč 42 209 013,42 Kč 47 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Plnění
Nedaňové příjmy 89 197 650,00 Kč Pokles 87 948 645,70 Kč 56 168 470,45 Kč 64 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky příjmů

Paragraf Položka Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Plnění
3122 Střední odborné školy 270 000,00 Kč Navýšení 275 040,00 Kč 254 790,00 Kč 93 %
2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 270 000,00 Kč Navýšení 275 040,00 Kč 254 790,00 Kč 93 %
3612 Bytové hospodářství 54 026 650,00 Kč Navýšení 54 172 605,70 Kč 44 888 641,34 Kč 83 %
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2 685 000,00 Kč 2 685 000,00 Kč 2 000 736,00 Kč 75 %
2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 50 941 650,00 Kč 50 941 650,00 Kč 42 474 697,95 Kč 83 %
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 400 000,00 Kč 400 000,00 Kč 259 501,78 Kč 65 %
2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 0,00 Kč Navýšení 145 955,70 Kč 153 705,61 Kč 105 %
3613 Nebytové hospodářství 16 020 000,00 Kč Pokles 14 620 000,00 Kč 11 021 940,94 Kč 75 %
2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 16 000 000,00 Kč Pokles 14 600 000,00 Kč 10 695 201,38 Kč 73 %
2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0,00 Kč 0,00 Kč 183 943,80 Kč - - - -
2322 Přijaté pojistné náhrady 0,00 Kč 0,00 Kč 78 579,00 Kč - - - -
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 6 770,16 Kč 34 %
2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 0,00 Kč 0,00 Kč 57 446,60 Kč - - - -
3634 Lokální zásobování teplem 18 881 000,00 Kč 18 881 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 18 881 000,00 Kč 18 881 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
4351 Osob.asist,pečov.sl. a podpora samostat.bydlení 0,00 Kč 0,00 Kč 3 056,50 Kč - - - -
2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 0,00 Kč 0,00 Kč 3 056,50 Kč - - - -
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 0,00 Kč 0,00 Kč 41,67 Kč - - - -
2141 Příjmy z úroků (část) 0,00 Kč 0,00 Kč 41,67 Kč - - - -
Celkem 89 197 650,00 Kč Pokles 87 948 645,70 Kč 56 168 470,45 Kč 64 %

Měsíční plnění

Položka Název Upravený rozpočet Skutečnost % Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání %
2111 Příjmy z posk.. 2 685 000,00 Kč 2 000 736,00 Kč 75 % 223 200,00 Kč 8 % 223 200,00 Kč 17 % 223 200,00 Kč 25 % 223 200,00 Kč 33 % 223 200,00 Kč 42 % 223 200,00 Kč 50 % 223 200,00 Kč 58 % 219 168,00 Kč 66 % 219 168,00 Kč 75 % 0,00 Kč 75 % 0,00 Kč 75 % 0,00 Kč 75 %
2132 Příjmy z pron.. 84 697 690,00 Kč 53 424 689,33 Kč 63 % 5 248 008,76 Kč 6 % 7 204 030,82 Kč 15 % 5 465 747,74 Kč 21 % 5 206 441,31 Kč 27 % 6 523 514,31 Kč 35 % 5 715 075,98 Kč 42 % 708 992,01 Kč 43 % 7 089 699,50 Kč 51 % 10 263 178,90 Kč 63 % 0,00 Kč 63 % 0,00 Kč 63 % 0,00 Kč 63 %
2141 Příjmy z úrok.. 0,00 Kč 41,67 Kč - - - - 25,93 Kč - - - - 41,67 Kč - - - - 38,05 Kč - - - - 34,71 Kč - - - - 41,67 Kč - - - - 35,27 Kč - - - - 37,84 Kč - - - - -213,47 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - -
2212 Sankční platb.. 0,00 Kč 183 943,80 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 183 943,80 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - -
2322 Přijaté pojis.. 0,00 Kč 78 579,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 10 691,00 Kč - - - - 67 888,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - -
2324 Přijaté nekap.. 420 000,00 Kč 266 271,94 Kč 63 % 49 630,22 Kč 12 % 59 181,94 Kč 26 % 29 975,44 Kč 33 % 28 399,57 Kč 40 % 24 388,38 Kč 46 % 23 382,45 Kč 51 % 22 640,89 Kč 57 % 22 474,74 Kč 62 % 6 198,31 Kč 63 % 0,00 Kč 63 % 0,00 Kč 63 % 0,00 Kč 63 %
2329 Ostatní nedaň.. 145 955,70 Kč 214 208,71 Kč 147 % 20 405,75 Kč 14 % 52 346,19 Kč 50 % 102 482,86 Kč 120 % 5 990,95 Kč 124 % 7 923,78 Kč 130 % 7 977,27 Kč 135 % 6 439,02 Kč 139 % 5 901,97 Kč 144 % 4 740,92 Kč 147 % 0,00 Kč 147 % 0,00 Kč 147 % 0,00 Kč 147 %
Celkem 87 948 645,70 Kč 56 168 470,45 Kč 64 % 5 541 270,66 Kč 6 % 7 538 800,62 Kč 9 % 5 821 444,09 Kč 7 % 5 464 066,54 Kč 6 % 6 779 068,14 Kč 8 % 5 980 361,97 Kč 7 % 1 029 197,76 Kč 1 % 7 520 974,54 Kč 9 % 10 493 286,13 Kč 12 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %