| Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Čerpání | ||
|---|---|---|---|---|---|
| příjmy | 89 197 650,00 Kč |  |
87 948 645,70 Kč | 77 609 712,39 Kč | 88 % |
| výdaje | 104 174 000,00 Kč |  |
88 155 444,65 Kč | 73 343 764,18 Kč | 83 % |
| Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Nedaňové příjmy | 89 197 650,00 Kč | |
87 948 645,70 Kč | 77 609 712,39 Kč | 88 % |
| Paragraf | Položka | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3122 | Střední odborné školy | 270 000,00 Kč |  |
275 040,00 Kč | 254 790,00 Kč | 93 % | |
| 2132 | Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí | 270 000,00 Kč | |
275 040,00 Kč | 254 790,00 Kč | 93 % | |
| 3612 | Bytové hospodářství | 54 026 650,00 Kč | |
54 172 605,70 Kč | 55 860 690,07 Kč | 103 % | |
| 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 2 685 000,00 Kč | 2 685 000,00 Kč | 2 658 240,00 Kč | 99 % | ||
| 2132 | Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí | 50 941 650,00 Kč | 50 941 650,00 Kč | 52 626 768,66 Kč | 103 % | ||
| 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 400 000,00 Kč | 400 000,00 Kč | 393 012,86 Kč | 98 % | ||
| 2329 | Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené | 0,00 Kč | |
145 955,70 Kč | 182 668,55 Kč | 125 % | |
| 3613 | Nebytové hospodářství | 16 020 000,00 Kč | |
14 620 000,00 Kč | 21 491 175,82 Kč | 147 % | |
| 2132 | Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí | 16 000 000,00 Kč | |
14 600 000,00 Kč | 14 336 755,30 Kč | 98 % | |
| 2212 | Sankční platby přijaté od jiných subjektů | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 183 943,80 Kč | - - - - | ||
| 2322 | Přijaté pojistné náhrady | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 148 291,00 Kč | - - - - | ||
| 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 20 000,00 Kč | 20 000,00 Kč | 6 761 879,12 Kč | 33809 % | ||
| 2329 | Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 60 306,60 Kč | - - - - | ||
| 3634 | Lokální zásobování teplem | 18 881 000,00 Kč | 18 881 000,00 Kč | 0,00 Kč | 0 % | ||
| 2132 | Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí | 18 881 000,00 Kč | 18 881 000,00 Kč | 0,00 Kč | 0 % | ||
| 4351 | Osob.asist,pečov.sl. a podpora samostat.bydlení | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 3 056,50 Kč | - - - - | ||
| 2329 | Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 3 056,50 Kč | - - - - | ||
| Celkem | 89 197 650,00 Kč | |
87 948 645,70 Kč | 77 609 712,39 Kč | 88 % | ||
| Položka | Název | Upravený rozpočet | Skutečnost | % | Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | |||||
| 2111 | Příjmy z posk.. | 2 685 000,00 Kč | 2 658 240,00 Kč | 99 % | 223 200,00 Kč | 8 % | 223 200,00 Kč | 17 % | 223 200,00 Kč | 25 % | 223 200,00 Kč | 33 % | 223 200,00 Kč | 42 % | 223 200,00 Kč | 50 % | 223 200,00 Kč | 58 % | 219 168,00 Kč | 66 % | 219 168,00 Kč | 75 % | 219 168,00 Kč | 83 % | 219 168,00 Kč | 91 % | 219 168,00 Kč | 99 % |
| 2132 | Příjmy z pron.. | 84 697 690,00 Kč | 67 218 313,96 Kč | 79 % | 5 248 008,76 Kč | 6 % | 7 204 030,82 Kč | 15 % | 5 465 747,74 Kč | 21 % | 5 206 441,31 Kč | 27 % | 6 523 514,31 Kč | 35 % | 5 715 075,98 Kč | 42 % | 708 992,01 Kč | 43 % | 7 089 699,50 Kč | 51 % | 5 552 482,77 Kč | 58 % | 5 637 840,90 Kč | 64 % | 6 736 737,93 Kč | 72 % | 6 129 741,93 Kč | 79 % |
| 2212 | Sankční platb.. | 0,00 Kč | 183 943,80 Kč | - - - - | 0,00 Kč | - - - - | 0,00 Kč | - - - - | 0,00 Kč | - - - - | 0,00 Kč | - - - - | 0,00 Kč | - - - - | 0,00 Kč | - - - - | 0,00 Kč | - - - - | 183 943,80 Kč | - - - - | 0,00 Kč | - - - - | 0,00 Kč | - - - - | 0,00 Kč | - - - - | 0,00 Kč | - - - - |
| 2322 | Přijaté pojis.. | 0,00 Kč | 148 291,00 Kč | - - - - | 0,00 Kč | - - - - | 0,00 Kč | - - - - | 0,00 Kč | - - - - | 0,00 Kč | - - - - | 0,00 Kč | - - - - | 10 691,00 Kč | - - - - | 67 888,00 Kč | - - - - | 0,00 Kč | - - - - | 0,00 Kč | - - - - | 49 700,00 Kč | - - - - | 10 437,00 Kč | - - - - | 9 575,00 Kč | - - - - |
| 2324 | Přijaté nekap.. | 420 000,00 Kč | 7 154 891,98 Kč | 1704 % | 49 630,22 Kč | 12 % | 59 181,94 Kč | 26 % | 29 975,44 Kč | 33 % | 28 399,57 Kč | 40 % | 24 388,38 Kč | 46 % | 23 382,45 Kč | 51 % | 22 640,89 Kč | 57 % | 22 474,74 Kč | 62 % | 26 833,43 Kč | 68 % | 5 453 663,74 Kč | 1367 % | 1 370 561,87 Kč | 1693 % | 43 759,31 Kč | 1704 % |
| 2329 | Ostatní nedaň.. | 145 955,70 Kč | 246 031,65 Kč | 169 % | 20 405,75 Kč | 14 % | 52 346,19 Kč | 50 % | 102 482,86 Kč | 120 % | 5 990,95 Kč | 124 % | 7 923,78 Kč | 130 % | 7 977,27 Kč | 135 % | 6 439,02 Kč | 139 % | 5 901,97 Kč | 144 % | 4 740,92 Kč | 147 % | 16 909,25 Kč | 158 % | 12 604,27 Kč | 167 % | 2 309,42 Kč | 169 % |
| Celkem | 87 948 645,70 Kč | 77 609 712,39 Kč | 88 % | 5 541 244,73 Kč | 6 % | 7 538 758,95 Kč | 9 % | 5 821 406,04 Kč | 7 % | 5 464 031,83 Kč | 6 % | 6 779 026,47 Kč | 8 % | 5 980 326,70 Kč | 7 % | 1 029 159,92 Kč | 1 % | 7 521 188,01 Kč | 9 % | 5 803 225,12 Kč | 7 % | 11 377 281,89 Kč | 13 % | 8 349 509,07 Kč | 9 % | 6 404 553,66 Kč | 7 % | |
