Položka |
Akce |
Název |
Schválený rozpočet |
|
Upravený rozpočet |
Skutečnost |
Plnění |
2111 |
|
Příjmy z poskytování služeb a výrobků |
13 114 500,00 Kč |
 |
11 645 313,00 Kč |
10 422 817,89 Kč |
90 % |
|
0 |
0 |
1 051 000,00 Kč |
 |
913 225,00 Kč |
578 449,00 Kč |
63 % |
|
1100 |
Návątěvnické centrum NJ |
720 000,00 Kč |
 |
440 588,00 Kč |
510 176,12 Kč |
116 % |
|
1391 |
ProSenior-Denní stacionář |
300 000,00 Kč |
|
300 000,00 Kč |
223 816,00 Kč |
75 % |
|
1393 |
ProSenior-Pohoda |
1 300 000,00 Kč |
|
1 300 000,00 Kč |
1 177 896,00 Kč |
91 % |
|
390 |
ProSenior NJ |
800 000,00 Kč |
|
800 000,00 Kč |
980 241,00 Kč |
123 % |
|
515 |
Bazén NJ |
5 000 000,00 Kč |
 |
3 950 000,00 Kč |
3 527 840,34 Kč |
89 % |
|
518 |
Odbor bytový ORJ 037 |
2 685 000,00 Kč |
|
2 685 000,00 Kč |
2 658 240,00 Kč |
99 % |
|
522 |
Zimní stadion NJ |
1 248 000,00 Kč |
|
1 248 000,00 Kč |
759 556,43 Kč |
61 % |
|
5555 |
Baby-Senior Taxi od 2018; Dodavatelé-DUZP 2012 |
10 000,00 Kč |
 |
8 000,00 Kč |
6 360,00 Kč |
80 % |
|
7111 |
Poplatky za kopírování |
500,00 Kč |
|
500,00 Kč |
243,00 Kč |
49 % |
2119 |
|
Ostatní příjmy z vlastní činnosti |
1 000 000,00 Kč |
|
1 000 000,00 Kč |
323 956,28 Kč |
32 % |
|
7080 |
Věcné břemeno |
1 000 000,00 Kč |
|
1 000 000,00 Kč |
323 956,28 Kč |
32 % |
2122 |
|
Odvody příspěvkových organizací |
2 697 894,00 Kč |
|
2 697 894,00 Kč |
2 697 893,36 Kč |
100 % |
|
0 |
0 |
0,64 Kč |
|
0,64 Kč |
0,00 Kč |
0 % |
|
305 |
M© Sady Revoluční, přísp.org. |
158 300,00 Kč |
|
158 300,00 Kč |
158 300,00 Kč |
100 % |
|
307 |
M© Máj Karla Čapka, přísp.org. |
59 724,24 Kč |
|
59 724,24 Kč |
59 724,24 Kč |
100 % |
|
309 |
M© Trojlístek Máchova, přísp.org. |
72 600,00 Kč |
|
72 600,00 Kč |
72 600,00 Kč |
100 % |
|
321 |
Z© a M© Jubilejní, přísp.org. |
597 245,00 Kč |
|
597 245,00 Kč |
597 245,00 Kč |
100 % |
|
322 |
Z© Komenského 66, přísp.org. |
199 528,00 Kč |
|
199 528,00 Kč |
199 528,00 Kč |
100 % |
|
323 |
Z© Komenského 68, přísp.org. |
70 237,00 Kč |
|
70 237,00 Kč |
70 237,00 Kč |
100 % |
|
325 |
Z© Tyrąova, přísp.org. |
155 868,00 Kč |
|
155 868,00 Kč |
155 868,00 Kč |
100 % |
|
350 |
Středisko volného času FOKUS, přísp.org. |
53 916,00 Kč |
|
53 916,00 Kč |
53 916,00 Kč |
100 % |
|
501 |
Městské kulturní středisko, přísp.org. |
173 976,00 Kč |
|
173 976,00 Kč |
173 976,00 Kč |
100 % |
|
504 |
Beskydské divadlo, přísp.org. |
488 240,00 Kč |
|
488 240,00 Kč |
488 240,00 Kč |
100 % |
|
517 |
Technické sluĽby města NJ, přísp.org. |
668 259,12 Kč |
|
668 259,12 Kč |
668 259,12 Kč |
100 % |
2131 |
|
Příjmy z pronájmu pozemků |
2 000 000,00 Kč |
|
2 000 000,00 Kč |
1 128 704,48 Kč |
56 % |
2132 |
|
Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí |
88 887 787,00 Kč |
 |
89 114 689,73 Kč |
91 293 230,64 Kč |
102 % |
|
0 |
0 |
1 297 137,00 Kč |
 |
2 918 608,02 Kč |
22 101 440,23 Kč |
757 % |
|
19 |
Nájemné za pozemky - DPH základní sazba |
325 000,00 Kč |
|
325 000,00 Kč |
381 804,15 Kč |
117 % |
|
20 |
20 |
0,00 Kč |
|
0,00 Kč |
72 453,68 Kč |
- - - - |
|
2000 |
Pachtovné za budovy (231 0440) |
0,00 Kč |
|
0,00 Kč |
403 325,00 Kč |
- - - - |
|
2518 |
Hotel Praha-odbor bytový |
876 000,00 Kč |
|
876 000,00 Kč |
833 841,00 Kč |
95 % |
|
28 |
28 |
0,00 Kč |
 |
7 391,71 Kč |
9 864,62 Kč |
133 % |
|
32 |
DPH-kauce |
0,00 Kč |
|
0,00 Kč |
1 734,00 Kč |
- - - - |
|
3518 |
Odbor bytový-krátkodobé nájmy |
30 000,00 Kč |
|
30 000,00 Kč |
54 371,00 Kč |
181 % |
|
383 |
Klub seniorů Nový Jičín |
16 000,00 Kč |
|
16 000,00 Kč |
15 388,00 Kč |
96 % |
|
4383 |
Klub seniorů-příjmy z dlouhodobého nájmu |
11 000,00 Kč |
 |
4 000,00 Kč |
2 700,00 Kč |
68 % |
|
518 |
Odbor bytový ORJ 037 |
86 092 650,00 Kč |
 |
84 697 690,00 Kč |
67 218 313,96 Kč |
79 % |
|
7090 |
Kryté stání Loučka |
240 000,00 Kč |
|
240 000,00 Kč |
197 995,00 Kč |
82 % |
2141 |
|
Příjmy z úroků (část) |
750 000,00 Kč |
 |
1 000 000,00 Kč |
1 072 415,78 Kč |
107 % |
2142 |
|
Příjmy z podílů na zisku a dividend |
0,00 Kč |
 |
279 205,45 Kč |
279 205,45 Kč |
100 % |
2212 |
|
Sankční platby přijaté od jiných subjektů |
15 260 000,00 Kč |
 |
10 252 765,73 Kč |
10 068 054,88 Kč |
98 % |
|
0 |
0 |
3 605 000,00 Kč |
 |
3 518 900,00 Kč |
2 744 194,53 Kč |
78 % |
|
106 |
KOD-Blokové pokuty-delikty občanské |
0,00 Kč |
|
0,00 Kč |
15 700,00 Kč |
- - - - |
|
1522 |
Zimní stadion NJ-rekonstrukce střechy |
0,00 Kč |
|
0,00 Kč |
30 000,00 Kč |
- - - - |
|
254 |
KOD-SP-OSA blokové pokuty-cestovní doklady |
0,00 Kč |
 |
4 000,00 Kč |
500,00 Kč |
12 % |
|
3381 |
Odbor organizační-úsek informatiky |
0,00 Kč |
|
0,00 Kč |
19 360,00 Kč |
- - - - |
|
3406 |
Městská policie-náhrada za převoz-záchytka |
0,00 Kč |
|
0,00 Kč |
200,00 Kč |
- - - - |
|
381 |
Odbor organizační |
0,00 Kč |
|
0,00 Kč |
5 996,10 Kč |
- - - - |
|
406 |
Městská policie |
150 000,00 Kč |
|
150 000,00 Kč |
81 440,69 Kč |
54 % |
|
518 |
Odbor bytový ORJ 037 |
0,00 Kč |
|
0,00 Kč |
183 943,80 Kč |
- - - - |
|
539 |
Inľenýrské sítě Za ©kolou |
0,00 Kč |
 |
3 726,80 Kč |
4 099,48 Kč |
110 % |
|
5419 |
Parkoviątě Dlouhá 8-14 2.etapa |
0,00 Kč |
 |
71 138,93 Kč |
71 138,93 Kč |
100 % |
|
7500 |
Blokové pokuty-ľivnostenský úřad |
5 000,00 Kč |
|
5 000,00 Kč |
12 500,00 Kč |
250 % |
|
906 |
Pokuty radar |
11 500 000,00 Kč |
 |
6 500 000,00 Kč |
6 442 520,37 Kč |
99 % |
|
907 |
Pokuty radar - správní řízení |
0,00 Kč |
|
0,00 Kč |
447 860,98 Kč |
- - - - |
|
969 |
KOD-Blokové pokuty-delikty dopravní |
0,00 Kč |
|
0,00 Kč |
8 600,00 Kč |
- - - - |
2222 |
|
Ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let od jiných veřejných rozpočtů |
0,00 Kč |
 |
18 066,17 Kč |
18 066,17 Kč |
100 % |
2223 |
|
Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi |
0,00 Kč |
|
0,00 Kč |
-700,00 Kč |
- - - - |
|
906 |
Pokuty radar |
0,00 Kč |
|
0,00 Kč |
-700,00 Kč |
- - - - |
2229 |
|
Ostatní přijaté vratky transferů |
0,00 Kč |
 |
2 296 276,62 Kč |
2 413 260,13 Kč |
105 % |
|
0 |
0 |
0,00 Kč |
|
0,00 Kč |
137,51 Kč |
- - - - |
|
1111 |
Veřejné podpory-oblast sociální-celoroční činnost |
0,00 Kč |
|
0,00 Kč |
15 000,00 Kč |
- - - - |
|
1113 |
Veřejné podpory-oblast sociální-dle z.o soc.sluľbách |
0,00 Kč |
|
0,00 Kč |
7 461,00 Kč |
- - - - |
|
1134 |
Veřejné podpory-oblast sportu-provoz, údrľba a oprava sportovią» |
0,00 Kč |
 |
1 700,00 Kč |
1 700,00 Kč |
100 % |
|
1136 |
Veřejné podpory-sport-ostatní sport mládeľe do20let |
0,00 Kč |
 |
932,00 Kč |
932,00 Kč |
100 % |
|
1137 |
Veřejné podpory-sport-výkonnostní sport dosp. nad20let |
0,00 Kč |
 |
6 800,00 Kč |
6 800,00 Kč |
100 % |
|
1141 |
Veřejné podpory-oblast volnočasu-celoroční činnost |
0,00 Kč |
 |
6 532,00 Kč |
6 532,00 Kč |
100 % |
|
1180 |
Veřejné podpory-individuální ľádosti |
0,00 Kč |
 |
204 512,00 Kč |
298 897,00 Kč |
146 % |
|
305 |
M© Sady Revoluční, přísp.org. |
0,00 Kč |
 |
107 966,86 Kč |
107 966,86 Kč |
100 % |
|
307 |
M© Máj Karla Čapka, přísp.org. |
0,00 Kč |
 |
299 209,52 Kč |
299 209,52 Kč |
100 % |
|
309 |
M© Trojlístek Máchova, přísp.org. |
0,00 Kč |
 |
52 390,21 Kč |
52 390,21 Kč |
100 % |
|
321 |
Z© a M© Jubilejní, přísp.org. |
0,00 Kč |
 |
384 545,51 Kč |
384 545,51 Kč |
100 % |
|
322 |
Z© Komenského 66, přísp.org. |
0,00 Kč |
 |
73 596,60 Kč |
73 596,60 Kč |
100 % |
|
323 |
Z© Komenského 68, přísp.org. |
0,00 Kč |
 |
39 740,40 Kč |
39 740,40 Kč |
100 % |
|
325 |
Z© Tyrąova, přísp.org. |
0,00 Kč |
 |
178 368,75 Kč |
178 368,75 Kč |
100 % |
|
350 |
Středisko volného času FOKUS, přísp.org. |
0,00 Kč |
 |
26 963,03 Kč |
26 963,03 Kč |
100 % |
|
501 |
Městské kulturní středisko, přísp.org. |
0,00 Kč |
 |
212 389,22 Kč |
212 389,22 Kč |
100 % |
|
504 |
Beskydské divadlo, přísp.org. |
0,00 Kč |
 |
168 035,37 Kč |
168 035,37 Kč |
100 % |
|
515 |
Bazén NJ |
0,00 Kč |
 |
532 595,15 Kč |
532 595,15 Kč |
100 % |
2310 |
|
Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku |
0,00 Kč |
|
0,00 Kč |
1 746,00 Kč |
- - - - |
2321 |
|
Přijaté neinvestiční dary |
100 000,00 Kč |
 |
137 200,00 Kč |
92 200,00 Kč |
67 % |
|
0 |
0 |
100 000,00 Kč |
 |
107 200,00 Kč |
92 200,00 Kč |
86 % |
|
1391 |
ProSenior-Denní stacionář |
0,00 Kč |
 |
30 000,00 Kč |
0,00 Kč |
0 % |
2322 |
|
Přijaté pojistné náhrady |
250 000,00 Kč |
 |
394 337,00 Kč |
331 142,39 Kč |
84 % |
|
0 |
0 |
250 000,00 Kč |
 |
394 337,00 Kč |
182 851,39 Kč |
46 % |
|
518 |
Odbor bytový ORJ 037 |
0,00 Kč |
|
0,00 Kč |
148 291,00 Kč |
- - - - |
2324 |
|
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady |
3 510 000,00 Kč |
 |
3 774 805,00 Kč |
10 587 619,64 Kč |
280 % |
|
0 |
0 |
3 035 000,00 Kč |
 |
3 299 805,00 Kč |
3 379 375,25 Kč |
102 % |
|
222 |
KOD-Exekuční náklady ORJ 741 |
50 000,00 Kč |
|
50 000,00 Kč |
51 069,41 Kč |
102 % |
|
3406 |
Městská policie-náhrada za převoz-záchytka |
5 000,00 Kč |
|
5 000,00 Kč |
583,00 Kč |
12 % |
|
381 |
Odbor organizační |
0,00 Kč |
|
0,00 Kč |
1 700,00 Kč |
- - - - |
|
518 |
Odbor bytový ORJ 037 |
420 000,00 Kč |
|
420 000,00 Kč |
7 154 891,98 Kč |
1704 % |
2328 |
|
Neidentifikované příjmy |
0,00 Kč |
|
0,00 Kč |
12 176,00 Kč |
- - - - |
|
0 |
0 |
0,00 Kč |
|
0,00 Kč |
8 504,00 Kč |
- - - - |
|
2222 |
Mylné platby-příjmy 1,3 |
0,00 Kč |
|
0,00 Kč |
1 932,00 Kč |
- - - - |
|
35 |
Mylné platby na příjmovém účtu |
0,00 Kč |
|
0,00 Kč |
1 740,00 Kč |
- - - - |
2329 |
|
Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené |
360 000,00 Kč |
 |
699 499,70 Kč |
864 822,44 Kč |
124 % |
|
0 |
0 |
90 000,00 Kč |
 |
102 423,00 Kč |
218 209,79 Kč |
213 % |
|
384 |
Odbor dopravy |
0,00 Kč |
 |
181 121,00 Kč |
181 121,00 Kč |
100 % |
|
4381 |
Chata Jičínka |
270 000,00 Kč |
|
270 000,00 Kč |
219 460,00 Kč |
81 % |
|
518 |
Odbor bytový ORJ 037 |
0,00 Kč |
 |
145 955,70 Kč |
246 031,65 Kč |
169 % |
2411 |
|
Splátky půjčených prostředků od podnikatelských subjektů - fyzických osob |
0,00 Kč |
 |
300 000,00 Kč |
300 000,00 Kč |
100 % |
|
1180 |
Veřejné podpory-individuální ľádosti |
0,00 Kč |
 |
300 000,00 Kč |
300 000,00 Kč |
100 % |
Celkem |
127 930 181,00 Kč |
 |
125 610 052,40 Kč |
131 906 611,53 Kč |
105 % |