Položka | Akce | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3111 | Příjmy z prodeje pozemků | 37 500 000,00 Kč | ![]() |
6 600 000,00 Kč | 1 151 314,70 Kč | 17 % | |
3112 | Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí | 10 708 739,00 Kč | ![]() |
2 418 950,00 Kč | 2 418 950,00 Kč | 100 % | |
3113 | Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku | 0,00 Kč | ![]() |
43 157,00 Kč | 64 467,00 Kč | 149 % | |
0 | 0 | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 1 210,00 Kč | - - - - | ||
381 | Odbor organizační | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 20 100,00 Kč | - - - - | ||
390 | ProSenior NJ | 0,00 Kč | ![]() |
43 157,00 Kč | 43 157,00 Kč | 100 % | |
3119 | Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobého majetku | 0,00 Kč | ![]() |
12 770 000,00 Kč | 12 770 000,00 Kč | 100 % | |
3121 | Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku | 0,00 Kč | ![]() |
81 112,70 Kč | 81 112,70 Kč | 100 % | |
5393 | Chodník Na Valech | 0,00 Kč | ![]() |
81 112,70 Kč | 81 112,70 Kč | 100 % | |
3122 | Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodobého majetku | 0,00 Kč | ![]() |
33 000,00 Kč | 33 000,00 Kč | 100 % | |
7385 | Kontejnerová stání | 0,00 Kč | ![]() |
33 000,00 Kč | 33 000,00 Kč | 100 % | |
3129 | Ostatní investiční příjmy jinde nezařazené | 4 266 778,00 Kč | ![]() |
1 700 000,00 Kč | 0,00 Kč | 0 % | |
Celkem | 52 475 517,00 Kč | ![]() |
23 646 219,70 Kč | 16 518 844,40 Kč | 70 % |
Položka | Název | Upravený rozpočet | Skutečnost | % | Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | |||||
3111 | Příjmy z prod.. | 6 600 000,00 Kč | 1 151 314,70 Kč | 17 % | 0,00 Kč | 0 % | 378 000,00 Kč | 6 % | 0,00 Kč | 6 % | 0,00 Kč | 6 % | 412 261,00 Kč | 12 % | -389 070,00 Kč | 6 % | 0,00 Kč | 6 % | 181 176,20 Kč | 9 % | 21 680,00 Kč | 9 % | 159 538,50 Kč | 12 % | 371 829,00 Kč | 17 % | 15 900,00 Kč | 17 % |
3112 | Příjmy z prod.. | 2 418 950,00 Kč | 2 418 950,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 2 268 750,00 Kč | 94 % | 0,00 Kč | 94 % | 0,00 Kč | 94 % | 150 200,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % |
3113 | Příjmy z prod.. | 43 157,00 Kč | 64 467,00 Kč | 149 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 40 000,00 Kč | 93 % | 3 157,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 20 100,00 Kč | 147 % | 0,00 Kč | 147 % | 1 210,00 Kč | 149 % |
3119 | Ostatní příjm.. | 12 770 000,00 Kč | 12 770 000,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 12 770 000,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % |
3121 | Přijaté dary .. | 81 112,70 Kč | 81 112,70 Kč | 100 % | 10 000,00 Kč | 12 % | 0,00 Kč | 12 % | 0,00 Kč | 12 % | 0,00 Kč | 12 % | 71 112,70 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % |
3122 | Přijaté přísp.. | 33 000,00 Kč | 33 000,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 33 000,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % |
3129 | Ostatní inves.. | 1 700 000,00 Kč | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % |
Celkem | 23 646 219,70 Kč | 16 518 844,40 Kč | 70 % | 10 000,00 Kč | 0 % | 378 000,00 Kč | 2 % | 12 843 000,00 Kč | 54 % | 3 157,00 Kč | 0 % | 483 373,70 Kč | 2 % | -389 070,00 Kč | -2 % | 2 268 750,00 Kč | 10 % | 181 176,20 Kč | 1 % | 21 680,00 Kč | 0 % | 329 838,50 Kč | 1 % | 371 829,00 Kč | 2 % | 17 110,00 Kč | 0 % |