Položka | Akce | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4111 | Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu | 0,00 Kč | ![]() |
29 830 120,00 Kč | 29 830 120,00 Kč | 100 % | |
4112 | Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu | 42 539 700,00 Kč | 42 539 700,00 Kč | 42 539 700,00 Kč | 100 % | ||
4116 | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 7 642 000,00 Kč | ![]() |
16 693 563,56 Kč | 16 693 563,56 Kč | 100 % | |
4121 | Neinvestiční přijaté transfery od obcí | 305 500,00 Kč | ![]() |
665 406,00 Kč | 665 406,00 Kč | 100 % | |
0 | 0 | 305 500,00 Kč | ![]() |
331 044,00 Kč | 331 044,00 Kč | 100 % | |
1113 | Veřejné podpory-oblast sociální-dle z.o soc.sluľbách | 0,00 Kč | ![]() |
316 362,00 Kč | 316 362,00 Kč | 100 % | |
1393 | ProSenior-Pohoda | 0,00 Kč | ![]() |
18 000,00 Kč | 18 000,00 Kč | 100 % | |
4122 | Neinvestiční přijaté transfery od krajů | 0,00 Kč | ![]() |
8 744 193,62 Kč | 8 744 193,62 Kč | 100 % | |
4216 | Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 0,00 Kč | ![]() |
35 446 584,35 Kč | 35 446 584,35 Kč | 100 % | |
4222 | Investiční přijaté transfery od krajů | 3 200 000,00 Kč | ![]() |
354 100,00 Kč | 354 100,00 Kč | 100 % | |
Celkem | 53 687 200,00 Kč | ![]() |
134 273 667,53 Kč | 134 273 667,53 Kč | 100 % |
Položka | Název | Upravený rozpočet | Skutečnost | % | Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | |||||
4111 | Neinvestiční .. | 29 830 120,00 Kč | 29 830 120,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 29 776 000,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 54 120,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % |
4112 | Neinvestiční .. | 42 539 700,00 Kč | 42 539 700,00 Kč | 100 % | 3 371 507,00 Kč | 8 % | 3 606 407,00 Kč | 16 % | 3 606 407,00 Kč | 25 % | 3 472 716,00 Kč | 33 % | 3 606 407,00 Kč | 42 % | 3 606 407,00 Kč | 50 % | 3 371 507,00 Kč | 58 % | 3 606 407,00 Kč | 66 % | 3 606 407,00 Kč | 75 % | 3 472 716,00 Kč | 83 % | 3 606 407,00 Kč | 92 % | 3 606 405,00 Kč | 100 % |
4116 | Ostatní neinv.. | 16 693 563,56 Kč | 16 693 563,56 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 0 % | 170 246,75 Kč | 1 % | 0,00 Kč | 1 % | 4 784 053,00 Kč | 30 % | 0,00 Kč | 30 % | 0,00 Kč | 30 % | 1 629 284,00 Kč | 39 % | 4 405 377,13 Kč | 66 % | 699 130,00 Kč | 70 % | 192 168,00 Kč | 71 % | 2 026 956,00 Kč | 83 % | 2 786 348,68 Kč | 100 % |
4121 | Neinvestiční .. | 665 406,00 Kč | 665 406,00 Kč | 100 % | 343 000,00 Kč | 52 % | 30 000,00 Kč | 56 % | 1 000,00 Kč | 56 % | 18 000,00 Kč | 59 % | 0,00 Kč | 59 % | 0,00 Kč | 59 % | 0,00 Kč | 59 % | 564,00 Kč | 59 % | 845,60 Kč | 59 % | 271 362,00 Kč | 100 % | 634,40 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % |
4122 | Neinvestiční .. | 8 744 193,62 Kč | 8 744 193,62 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 1 576 500,00 Kč | 18 % | 72 000,00 Kč | 19 % | 3 073 300,00 Kč | 54 % | 2 001 667,00 Kč | 77 % | 1 576 500,00 Kč | 95 % | 0,00 Kč | 95 % | 0,00 Kč | 95 % | 435 594,25 Kč | 100 % | 8 632,37 Kč | 100 % |
4216 | Ostatní inves.. | 35 446 584,35 Kč | 35 446 584,35 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 0 % | 6 473 352,01 Kč | 18 % | 0,00 Kč | 18 % | 0,00 Kč | 18 % | 105 975,00 Kč | 19 % | 0,00 Kč | 19 % | 25 374 779,00 Kč | 90 % | 0,00 Kč | 90 % | 0,00 Kč | 90 % | 0,00 Kč | 90 % | 0,00 Kč | 90 % | 3 492 478,34 Kč | 100 % |
4222 | Investiční př.. | 354 100,00 Kč | 354 100,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 57 050,00 Kč | 16 % | 0,00 Kč | 16 % | 240 000,00 Kč | 84 % | 0,00 Kč | 84 % | 0,00 Kč | 84 % | 57 050,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % |
Celkem | 134 273 667,53 Kč | 134 273 667,53 Kč | 100 % | 3 714 507,00 Kč | 3 % | 10 280 005,76 Kč | 8 % | 3 607 407,00 Kč | 3 % | 9 851 269,00 Kč | 7 % | 3 784 382,00 Kč | 3 % | 6 736 757,00 Kč | 5 % | 32 377 237,00 Kč | 24 % | 39 604 848,13 Kč | 29 % | 4 306 382,60 Kč | 3 % | 3 990 366,00 Kč | 3 % | 6 126 641,65 Kč | 5 % | 9 893 864,39 Kč | 7 % |