| Kapitola |
Schválený rozpočet |
|
Upravený rozpočet |
Skutečnost |
Čerpání |
|
|
726 000,00 Kč |
|
726 000,00 Kč |
181 500,00 Kč |
25 % |
|
Bezpečnost a veřejný pořádek |
24 216 100,00 Kč |
 |
26 216 100,00 Kč |
8 156 239,45 Kč |
31 % |
|
Bydlení, komunální služby, územní rozvoj |
256 423 770,00 Kč |
 |
250 938 903,00 Kč |
26 819 252,90 Kč |
11 % |
|
Civilní připravenost na krizové stavy |
374 000,00 Kč |
|
674 000,00 Kč |
192 852,88 Kč |
29 % |
|
Doprava |
63 187 417,00 Kč |
|
63 215 577,00 Kč |
9 106 805,86 Kč |
14 % |
|
Kultura a sdělovací prostředky |
43 845 500,00 Kč |
|
44 456 880,00 Kč |
12 753 811,78 Kč |
29 % |
|
Lesní hospodářství |
1 654 000,00 Kč |
|
1 654 000,00 Kč |
27 486,64 Kč |
2 % |
|
Ostatní |
250 000,00 Kč |
|
250 000,00 Kč |
1 000,00 Kč |
0 % |
|
Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo |
388 000,00 Kč |
|
388 000,00 Kč |
365 000,00 Kč |
94 % |
|
Požární ochrana |
1 961 600,00 Kč |
|
1 971 600,00 Kč |
1 725 581,51 Kč |
88 % |
|
Školství a sociální věci |
79 695 040,00 Kč |
|
80 319 148,73 Kč |
19 364 610,85 Kč |
24 % |
|
Tělovýchova a zájmová činnost |
104 949 200,00 Kč |
|
121 891 872,74 Kč |
26 603 305,65 Kč |
22 % |
|
Veřejná správa |
182 069 081,00 Kč |
|
182 335 081,00 Kč |
43 301 235,96 Kč |
24 % |
|
Vnitřní obchod, služby, cestovní ruch |
10 861 197,00 Kč |
|
10 911 197,00 Kč |
2 244 803,76 Kč |
21 % |
|
Vodní hospodářství |
3 807 360,75 Kč |
|
3 812 200,75 Kč |
271 689,54 Kč |
7 % |
|
Všeobecná pokladní správa |
42 469 599,25 Kč |
|
32 668 178,87 Kč |
23 146 595,62 Kč |
71 % |
|
Zdravotnictví |
120 000,00 Kč |
|
140 000,00 Kč |
20 000,00 Kč |
14 % |
|
Životní prostředí |
47 007 000,00 Kč |
|
47 007 000,00 Kč |
12 076 664,50 Kč |
26 % |
| Celkem |
864 004 865,00 Kč |
|
869 575 739,09 Kč |
186 358 436,90 Kč |
21 % |
