| Kapitola |
Schválený rozpočet |
|
Upravený rozpočet |
Skutečnost |
Čerpání |
|
|
726 000,00 Kč |
 |
740 000,00 Kč |
539 066,40 Kč |
73 % |
|
Bezpečnost a veřejný pořádek |
24 216 100,00 Kč |
|
26 216 100,00 Kč |
19 507 630,91 Kč |
74 % |
|
Bydlení, komunální služby, územní rozvoj |
256 423 770,00 Kč |
 |
142 852 949,79 Kč |
76 100 994,61 Kč |
53 % |
|
Civilní připravenost na krizové stavy |
374 000,00 Kč |
|
974 000,00 Kč |
878 315,44 Kč |
90 % |
|
Doprava |
63 187 417,00 Kč |
|
49 976 282,56 Kč |
34 817 873,22 Kč |
70 % |
|
Kultura a sdělovací prostředky |
43 845 500,00 Kč |
|
47 692 235,19 Kč |
37 449 111,24 Kč |
79 % |
|
Lesní hospodářství |
1 654 000,00 Kč |
|
1 924 497,00 Kč |
250 202,64 Kč |
13 % |
|
Ostatní |
250 000,00 Kč |
|
250 000,00 Kč |
2 553,64 Kč |
1 % |
|
Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo |
388 000,00 Kč |
|
388 000,00 Kč |
330 000,00 Kč |
85 % |
|
Požární ochrana |
1 961 600,00 Kč |
|
1 971 600,00 Kč |
1 762 464,11 Kč |
89 % |
|
Školství a sociální věci |
79 695 040,00 Kč |
|
80 931 735,31 Kč |
53 208 479,47 Kč |
66 % |
|
Tělovýchova a zájmová činnost |
104 949 200,00 Kč |
|
129 141 872,74 Kč |
111 689 240,01 Kč |
86 % |
|
Veřejná správa |
182 069 081,00 Kč |
|
176 046 250,00 Kč |
117 669 030,38 Kč |
67 % |
|
Vnitřní obchod, služby, cestovní ruch |
10 861 197,00 Kč |
|
11 128 593,00 Kč |
8 337 885,20 Kč |
75 % |
|
Vodní hospodářství |
3 807 360,75 Kč |
|
3 970 419,47 Kč |
1 107 694,97 Kč |
28 % |
|
Všeobecná pokladní správa |
42 469 599,25 Kč |
|
147 237 156,74 Kč |
25 620 127,76 Kč |
17 % |
|
Zdravotnictví |
120 000,00 Kč |
|
140 000,00 Kč |
140 000,00 Kč |
100 % |
|
Životní prostředí |
47 007 000,00 Kč |
|
46 192 125,00 Kč |
33 869 671,66 Kč |
73 % |
| Celkem |
864 004 865,00 Kč |
|
867 773 816,80 Kč |
523 280 341,66 Kč |
60 % |
