| Kapitola |
Schválený rozpočet |
|
Upravený rozpočet |
Skutečnost |
Čerpání |
|
|
726 000,00 Kč |
 |
740 000,00 Kč |
720 566,40 Kč |
97 % |
|
Bezpečnost a veřejný pořádek |
24 216 100,00 Kč |
|
26 216 100,00 Kč |
24 135 825,95 Kč |
92 % |
|
Bydlení, komunální služby, územní rozvoj |
256 423 770,00 Kč |
 |
140 974 735,82 Kč |
116 815 059,28 Kč |
83 % |
|
Civilní připravenost na krizové stavy |
374 000,00 Kč |
|
1 174 000,00 Kč |
1 086 513,88 Kč |
93 % |
|
Doprava |
63 187 417,00 Kč |
|
44 727 178,56 Kč |
42 113 422,07 Kč |
94 % |
|
Kultura a sdělovací prostředky |
43 845 500,00 Kč |
|
43 678 460,63 Kč |
43 064 007,18 Kč |
99 % |
|
Lesní hospodářství |
1 654 000,00 Kč |
|
2 019 567,00 Kč |
1 298 018,39 Kč |
64 % |
|
Ostatní |
250 000,00 Kč |
|
250 000,00 Kč |
2 553,64 Kč |
1 % |
|
Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo |
388 000,00 Kč |
|
388 000,00 Kč |
317 000,00 Kč |
82 % |
|
Požární ochrana |
1 961 600,00 Kč |
|
1 971 600,00 Kč |
1 813 032,81 Kč |
92 % |
|
Školství a sociální věci |
79 695 040,00 Kč |
|
82 159 445,37 Kč |
73 678 735,15 Kč |
90 % |
|
Tělovýchova a zájmová činnost |
104 949 200,00 Kč |
|
130 585 885,51 Kč |
127 477 276,47 Kč |
98 % |
|
Veřejná správa |
182 069 081,00 Kč |
|
176 002 268,00 Kč |
154 223 246,47 Kč |
88 % |
|
Vnitřní obchod, služby, cestovní ruch |
10 861 197,00 Kč |
|
11 318 483,37 Kč |
10 548 522,99 Kč |
93 % |
|
Vodní hospodářství |
3 807 360,75 Kč |
|
3 541 599,47 Kč |
2 553 673,27 Kč |
72 % |
|
Všeobecná pokladní správa |
42 469 599,25 Kč |
|
132 172 936,81 Kč |
26 450 914,04 Kč |
20 % |
|
Zdravotnictví |
120 000,00 Kč |
|
140 000,00 Kč |
140 000,00 Kč |
100 % |
|
Životní prostředí |
47 007 000,00 Kč |
|
47 988 603,00 Kč |
46 518 545,38 Kč |
97 % |
| Celkem |
864 004 865,00 Kč |
|
846 048 863,54 Kč |
672 956 913,37 Kč |
80 % |
