| Kapitola |
Schválený rozpočet |
|
Upravený rozpočet |
Skutečnost |
Čerpání |
|
|
726 000,00 Kč |
 |
740 000,00 Kč |
420 066,40 Kč |
57 % |
|
Bezpečnost a veřejný pořádek |
24 216 100,00 Kč |
|
26 216 100,00 Kč |
14 272 927,14 Kč |
54 % |
|
Bydlení, komunální služby, územní rozvoj |
256 423 770,00 Kč |
 |
175 992 708,00 Kč |
54 368 123,93 Kč |
31 % |
|
Civilní připravenost na krizové stavy |
374 000,00 Kč |
|
974 000,00 Kč |
635 266,57 Kč |
65 % |
|
Doprava |
63 187 417,00 Kč |
|
60 654 657,00 Kč |
17 815 350,85 Kč |
29 % |
|
Kultura a sdělovací prostředky |
43 845 500,00 Kč |
|
47 066 524,23 Kč |
25 406 046,61 Kč |
54 % |
|
Lesní hospodářství |
1 654 000,00 Kč |
|
1 924 497,00 Kč |
153 094,64 Kč |
8 % |
|
Ostatní |
250 000,00 Kč |
|
250 000,00 Kč |
2 553,64 Kč |
1 % |
|
Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo |
388 000,00 Kč |
|
388 000,00 Kč |
330 000,00 Kč |
85 % |
|
Požární ochrana |
1 961 600,00 Kč |
|
1 971 600,00 Kč |
1 758 843,81 Kč |
89 % |
|
Školství a sociální věci |
79 695 040,00 Kč |
|
79 217 967,55 Kč |
31 467 777,89 Kč |
40 % |
|
Tělovýchova a zájmová činnost |
104 949 200,00 Kč |
|
126 321 872,74 Kč |
50 492 268,46 Kč |
40 % |
|
Veřejná správa |
182 069 081,00 Kč |
|
175 239 050,00 Kč |
82 961 032,78 Kč |
47 % |
|
Vnitřní obchod, služby, cestovní ruch |
10 861 197,00 Kč |
|
11 748 093,00 Kč |
6 267 459,28 Kč |
53 % |
|
Vodní hospodářství |
3 807 360,75 Kč |
|
3 812 200,75 Kč |
679 393,71 Kč |
18 % |
|
Všeobecná pokladní správa |
42 469 599,25 Kč |
|
46 303 474,71 Kč |
24 369 949,67 Kč |
53 % |
|
Zdravotnictví |
120 000,00 Kč |
|
140 000,00 Kč |
140 000,00 Kč |
100 % |
|
Životní prostředí |
47 007 000,00 Kč |
|
46 307 000,00 Kč |
23 060 974,73 Kč |
50 % |
| Celkem |
864 004 865,00 Kč |
|
805 267 744,98 Kč |
334 601 130,11 Kč |
42 % |
