Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Čerpání | ||
---|---|---|---|---|---|
příjmy | 528 259 803,64 Kč | ![]() |
518 104 566,03 Kč | 538 010 452,38 Kč | 104 % |
výdaje | 62 003 160,00 Kč | ![]() |
160 737 210,20 Kč | 53 007 326,29 Kč | 33 % |
Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Čerpání | ||
---|---|---|---|---|---|
Bydlení, komunální služby, územní rozvoj | 283 000,00 Kč | ![]() |
8 002 693,00 Kč | 7 907 103,18 Kč | 99 % |
Civilní připravenost na krizové stavy | 169 000,00 Kč | 169 000,00 Kč | 115 944,34 Kč | 69 % | |
Doprava | 150 000,00 Kč | 150 000,00 Kč | 100 495,00 Kč | 67 % | |
Kultura a sdělovací prostředky | 2 186 000,00 Kč | 2 186 000,00 Kč | 1 913 426,78 Kč | 88 % | |
Požární ochrana | 1 800 000,00 Kč | 1 800 000,00 Kč | 1 645 974,00 Kč | 91 % | |
Školství a sociální věci | 1 795 000,00 Kč | ![]() |
1 655 600,00 Kč | 1 595 872,46 Kč | 96 % |
Veřejná správa | 14 664 200,00 Kč | ![]() |
15 113 700,00 Kč | 13 613 075,73 Kč | 90 % |
Vnitřní obchod, služby, cestovní ruch | 900 000,00 Kč | ![]() |
2 220 000,00 Kč | 103 687,36 Kč | 5 % |
Vodní hospodářství | 255 360,75 Kč | 255 360,75 Kč | 254 016,48 Kč | 99 % | |
Všeobecná pokladní správa | 39 800 599,25 Kč | ![]() |
129 184 856,45 Kč | 25 757 730,96 Kč | 20 % |
Paragraf | Položka | ORJ | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Čerpání | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2141 | Vnitřní obchod | 900 000,00 Kč | ![]() |
2 220 000,00 Kč | 103 687,36 Kč | 5 % | ||
5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 2 499,86 Kč | 25 % | |||
9 | Obecní ľivnostenský úřad | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 2 499,86 Kč | 25 % | |||
5168 | Služby zpracování dat | 30 000,00 Kč | 30 000,00 Kč | 0,00 Kč | 0 % | |||
9 | Obecní ľivnostenský úřad | 30 000,00 Kč | 30 000,00 Kč | 0,00 Kč | 0 % | |||
5169 | Nákup ostatních služeb | 768 000,00 Kč | ![]() |
88 000,00 Kč | 15 357,50 Kč | 17 % | ||
9 | Obecní ľivnostenský úřad | 768 000,00 Kč | ![]() |
88 000,00 Kč | 15 357,50 Kč | 17 % | ||
5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 80 000,00 Kč | 80 000,00 Kč | 80 000,00 Kč | 100 % | |||
9 | Obecní ľivnostenský úřad | 80 000,00 Kč | 80 000,00 Kč | 80 000,00 Kč | 100 % | |||
5194 | Věcné dary | 12 000,00 Kč | 12 000,00 Kč | 5 830,00 Kč | 49 % | |||
9 | Obecní ľivnostenský úřad | 12 000,00 Kč | 12 000,00 Kč | 5 830,00 Kč | 49 % | |||
5212 | Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-fyzickým osobám | 0,00 Kč | ![]() |
1 635 081,00 Kč | 0,00 Kč | 0 % | ||
9 | Obecní ľivnostenský úřad | 0,00 Kč | ![]() |
1 635 081,00 Kč | 0,00 Kč | 0 % | ||
5213 | Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právnickým osobám | 0,00 Kč | ![]() |
364 919,00 Kč | 0,00 Kč | 0 % | ||
9 | Obecní ľivnostenský úřad | 0,00 Kč | ![]() |
364 919,00 Kč | 0,00 Kč | 0 % | ||
2219 | Ostatní záležitosti pozemních komunikací | 50 000,00 Kč | 50 000,00 Kč | 50 000,00 Kč | 100 % | |||
5329 | Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně | 50 000,00 Kč | 50 000,00 Kč | 50 000,00 Kč | 100 % | |||
741 | Odbor finanční | 50 000,00 Kč | 50 000,00 Kč | 50 000,00 Kč | 100 % | |||
2223 | Bezpečnost silničního provozu | 100 000,00 Kč | 100 000,00 Kč | 50 495,00 Kč | 50 % | |||
5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 90 000,00 Kč | 90 000,00 Kč | 50 495,00 Kč | 56 % | |||
313 | Odbor přestupkových agend | 90 000,00 Kč | 90 000,00 Kč | 50 495,00 Kč | 56 % | |||
5192 | Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) | 7 000,00 Kč | 7 000,00 Kč | 0,00 Kč | 0 % | |||
313 | Odbor přestupkových agend | 7 000,00 Kč | 7 000,00 Kč | 0,00 Kč | 0 % | |||
5909 | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené. | 3 000,00 Kč | 3 000,00 Kč | 0,00 Kč | 0 % | |||
313 | Odbor přestupkových agend | 3 000,00 Kč | 3 000,00 Kč | 0,00 Kč | 0 % | |||
2321 | Odvádění a čištění odpad.vod a nakládání s kaly | 255 360,75 Kč | 255 360,75 Kč | 254 016,48 Kč | 99 % | |||
5169 | Nákup ostatních služeb | 242 500,00 Kč | 242 500,00 Kč | 241 155,72 Kč | 99 % | |||
741 | Odbor finanční | 242 500,00 Kč | 242 500,00 Kč | 241 155,72 Kč | 99 % | |||
5329 | Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně | 12 860,75 Kč | 12 860,75 Kč | 12 860,76 Kč | 100 % | |||
741 | Odbor finanční | 12 860,75 Kč | 12 860,75 Kč | 12 860,76 Kč | 100 % | |||
3341 | Rozhlas a televize | 2 170 000,00 Kč | 2 170 000,00 Kč | 1 912 887,00 Kč | 88 % | |||
5169 | Nákup ostatních služeb | 2 170 000,00 Kč | 2 170 000,00 Kč | 1 912 887,00 Kč | 88 % | |||
9 | Obecní ľivnostenský úřad | 2 170 000,00 Kč | 2 170 000,00 Kč | 1 912 887,00 Kč | 88 % | |||
3399 | Ost.zál.kultury,církví a sdělovacích prostředků | 16 000,00 Kč | 16 000,00 Kč | 539,78 Kč | 3 % | |||
5041 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 16 000,00 Kč | 16 000,00 Kč | 539,78 Kč | 3 % | |||
9 | Obecní ľivnostenský úřad | 16 000,00 Kč | 16 000,00 Kč | 539,78 Kč | 3 % | |||
3613 | Nebytové hospodářství | 3 000,00 Kč | 3 000,00 Kč | 0,00 Kč | 0 % | |||
5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 1 000,00 Kč | 1 000,00 Kč | 0,00 Kč | 0 % | |||
528 | Odbor sociálních věcí | 1 000,00 Kč | 1 000,00 Kč | 0,00 Kč | 0 % | |||
5169 | Nákup ostatních služeb | 2 000,00 Kč | 2 000,00 Kč | 0,00 Kč | 0 % | |||
528 | Odbor sociálních věcí | 2 000,00 Kč | 2 000,00 Kč | 0,00 Kč | 0 % | |||
3632 | Pohřebnictví | 130 000,00 Kč | ![]() |
146 000,00 Kč | 145 307,18 Kč | 100 % | ||
5169 | Nákup ostatních služeb | 0,00 Kč | ![]() |
2 875,00 Kč | 2 875,00 Kč | 100 % | ||
528 | Odbor sociálních věcí | 0,00 Kč | ![]() |
2 875,00 Kč | 2 875,00 Kč | 100 % | ||
5811 | Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu | 130 000,00 Kč | ![]() |
143 125,00 Kč | 142 432,18 Kč | 100 % | ||
528 | Odbor sociálních věcí | 130 000,00 Kč | ![]() |
143 125,00 Kč | 142 432,18 Kč | 100 % | ||
3634 | Lokální zásobování teplem | 0,00 Kč | ![]() |
7 703 693,00 Kč | 7 703 693,00 Kč | 100 % | ||
5909 | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené. | 0,00 Kč | ![]() |
7 703 693,00 Kč | 7 703 693,00 Kč | 100 % | ||
741 | Odbor finanční | 0,00 Kč | ![]() |
7 703 693,00 Kč | 7 703 693,00 Kč | 100 % | ||
3639 | Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 150 000,00 Kč | 150 000,00 Kč | 58 103,00 Kč | 39 % | |||
5362 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 150 000,00 Kč | 150 000,00 Kč | 58 103,00 Kč | 39 % | |||
741 | Odbor finanční | 150 000,00 Kč | 150 000,00 Kč | 58 103,00 Kč | 39 % | |||
4329 | Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži | 200 000,00 Kč | ![]() |
252 600,00 Kč | 205 400,00 Kč | 81 % | ||
5169 | Nákup ostatních služeb | 200 000,00 Kč | ![]() |
250 000,00 Kč | 202 800,00 Kč | 81 % | ||
528 | Odbor sociálních věcí | 200 000,00 Kč | ![]() |
250 000,00 Kč | 202 800,00 Kč | 81 % | ||
5909 | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené. | 0,00 Kč | ![]() |
2 600,00 Kč | 2 600,00 Kč | 100 % | ||
528 | Odbor sociálních věcí | 0,00 Kč | ![]() |
2 600,00 Kč | 2 600,00 Kč | 100 % | ||
4339 | Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství | 192 000,00 Kč | ![]() |
0,00 Kč | 0,00 Kč | - - - - | ||
5169 | Nákup ostatních služeb | 192 000,00 Kč | ![]() |
0,00 Kč | 0,00 Kč | - - - - | ||
528 | Odbor sociálních věcí | 192 000,00 Kč | ![]() |
0,00 Kč | 0,00 Kč | - - - - | ||
4344 | Sociální rehabilitace | 298 000,00 Kč | 298 000,00 Kč | 293 500,00 Kč | 98 % | |||
5323 | Neinvestiční transfery krajům | 298 000,00 Kč | 298 000,00 Kč | 293 500,00 Kč | 98 % | |||
528 | Odbor sociálních věcí | 298 000,00 Kč | 298 000,00 Kč | 293 500,00 Kč | 98 % | |||
4351 | Osob.asist,pečov.sl. a podpora samostat.bydlení | 35 000,00 Kč | 35 000,00 Kč | 35 000,00 Kč | 100 % | |||
5323 | Neinvestiční transfery krajům | 35 000,00 Kč | 35 000,00 Kč | 35 000,00 Kč | 100 % | |||
528 | Odbor sociálních věcí | 35 000,00 Kč | 35 000,00 Kč | 35 000,00 Kč | 100 % | |||
4371 | Raná péče a soc.aktiviz.služby pro rodiny s dětmi | 240 000,00 Kč | 240 000,00 Kč | 233 000,00 Kč | 97 % | |||
5323 | Neinvestiční transfery krajům | 240 000,00 Kč | 240 000,00 Kč | 233 000,00 Kč | 97 % | |||
528 | Odbor sociálních věcí | 240 000,00 Kč | 240 000,00 Kč | 233 000,00 Kč | 97 % | |||
4374 | Azylové domy,nízkoprah.denní centra a noclehárny | 822 000,00 Kč | 822 000,00 Kč | 822 000,00 Kč | 100 % | |||
5323 | Neinvestiční transfery krajům | 822 000,00 Kč | 822 000,00 Kč | 822 000,00 Kč | 100 % | |||
528 | Odbor sociálních věcí | 822 000,00 Kč | 822 000,00 Kč | 822 000,00 Kč | 100 % | |||
4399 | Ost.zál.sociálních věcí a politiky zaměstnanosti | 8 000,00 Kč | 8 000,00 Kč | 6 972,46 Kč | 87 % | |||
5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 8 000,00 Kč | 8 000,00 Kč | 6 972,46 Kč | 87 % | |||
528 | Odbor sociálních věcí | 8 000,00 Kč | 8 000,00 Kč | 6 972,46 Kč | 87 % | |||
5212 | Ochrana obyvatelstva | 169 000,00 Kč | 169 000,00 Kč | 115 944,34 Kč | 69 % | |||
5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 1 000,00 Kč | 1 000,00 Kč | 0,00 Kč | 0 % | |||
19 | Odbor organizační | 1 000,00 Kč | 1 000,00 Kč | 0,00 Kč | 0 % | |||
5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 80 000,00 Kč | 80 000,00 Kč | 56 445,00 Kč | 71 % | |||
19 | Odbor organizační | 80 000,00 Kč | 80 000,00 Kč | 56 445,00 Kč | 71 % | |||
5168 | Služby zpracování dat | 25 000,00 Kč | 25 000,00 Kč | 21 747,34 Kč | 87 % | |||
19 | Odbor organizační | 25 000,00 Kč | 25 000,00 Kč | 21 747,34 Kč | 87 % | |||
5169 | Nákup ostatních služeb | 23 000,00 Kč | ![]() |
38 000,00 Kč | 37 752,00 Kč | 99 % | ||
19 | Odbor organizační | 23 000,00 Kč | ![]() |
38 000,00 Kč | 37 752,00 Kč | 99 % | ||
5171 | Opravy a udržování | 40 000,00 Kč | ![]() |
25 000,00 Kč | 0,00 Kč | 0 % | ||
19 | Odbor organizační | 40 000,00 Kč | ![]() |
25 000,00 Kč | 0,00 Kč | 0 % | ||
5511 | Požární ochrana-profesionální část | 1 800 000,00 Kč | 1 800 000,00 Kč | 1 645 974,00 Kč | 91 % | |||
5319 | Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům | 0,00 Kč | ![]() |
1 800 000,00 Kč | 1 645 974,00 Kč | 91 % | ||
19 | Odbor organizační | 0,00 Kč | ![]() |
1 800 000,00 Kč | 1 645 974,00 Kč | 91 % | ||
6339 | Ostatní investiční transfery jiným veřejným rozpočtům | 1 800 000,00 Kč | ![]() |
0,00 Kč | 0,00 Kč | - - - - | ||
19 | Odbor organizační | 1 800 000,00 Kč | ![]() |
0,00 Kč | 0,00 Kč | - - - - | ||
6112 | Zastupitelstva obcí | 9 025 300,00 Kč | ![]() |
8 652 800,00 Kč | 8 140 700,00 Kč | 94 % | ||
5019 | Ostatní platy | 25 000,00 Kč | 25 000,00 Kč | 14 147,00 Kč | 57 % | |||
919 | Odbor kancelář vedení města | 25 000,00 Kč | 25 000,00 Kč | 14 147,00 Kč | 57 % | |||
5023 | Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů | 7 200 000,00 Kč | ![]() |
6 924 050,00 Kč | 6 691 950,00 Kč | 97 % | ||
919 | Odbor kancelář vedení města | 7 200 000,00 Kč | ![]() |
6 924 050,00 Kč | 6 691 950,00 Kč | 97 % | ||
5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 954 800,00 Kč | ![]() |
883 050,00 Kč | 739 832,00 Kč | 84 % | ||
919 | Odbor kancelář vedení města | 954 800,00 Kč | ![]() |
883 050,00 Kč | 739 832,00 Kč | 84 % | ||
5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 648 000,00 Kč | ![]() |
623 200,00 Kč | 610 074,00 Kč | 98 % | ||
919 | Odbor kancelář vedení města | 648 000,00 Kč | ![]() |
623 200,00 Kč | 610 074,00 Kč | 98 % | ||
5039 | Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 12 000,00 Kč | 12 000,00 Kč | 4 783,00 Kč | 40 % | |||
919 | Odbor kancelář vedení města | 12 000,00 Kč | 12 000,00 Kč | 4 783,00 Kč | 40 % | |||
5167 | Služby školení a vzdělávání | 13 000,00 Kč | 13 000,00 Kč | 1 820,00 Kč | 14 % | |||
919 | Odbor kancelář vedení města | 13 000,00 Kč | 13 000,00 Kč | 1 820,00 Kč | 14 % | |||
5169 | Nákup ostatních služeb | 500,00 Kč | 500,00 Kč | 0,00 Kč | 0 % | |||
919 | Odbor kancelář vedení města | 500,00 Kč | 500,00 Kč | 0,00 Kč | 0 % | |||
5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 20 000,00 Kč | 20 000,00 Kč | 5 065,00 Kč | 25 % | |||
919 | Odbor kancelář vedení města | 20 000,00 Kč | 20 000,00 Kč | 5 065,00 Kč | 25 % | |||
5175 | Pohoštění | 75 000,00 Kč | 75 000,00 Kč | 45 621,00 Kč | 61 % | |||
919 | Odbor kancelář vedení města | 75 000,00 Kč | 75 000,00 Kč | 45 621,00 Kč | 61 % | |||
5176 | Účastnické poplatky na konference | 7 000,00 Kč | 7 000,00 Kč | 0,00 Kč | 0 % | |||
919 | Odbor kancelář vedení města | 7 000,00 Kč | 7 000,00 Kč | 0,00 Kč | 0 % | |||
5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 40 000,00 Kč | ![]() |
32 200,00 Kč | 13 800,00 Kč | 43 % | ||
919 | Odbor kancelář vedení města | 40 000,00 Kč | ![]() |
32 200,00 Kč | 13 800,00 Kč | 43 % | ||
5194 | Věcné dary | 30 000,00 Kč | 30 000,00 Kč | 5 808,00 Kč | 19 % | |||
919 | Odbor kancelář vedení města | 30 000,00 Kč | 30 000,00 Kč | 5 808,00 Kč | 19 % | |||
5424 | Náhrady mezd v době nemoci | 0,00 Kč | ![]() |
7 800,00 Kč | 7 800,00 Kč | 100 % | ||
919 | Odbor kancelář vedení města | 0,00 Kč | ![]() |
7 800,00 Kč | 7 800,00 Kč | 100 % | ||
6115 | Volby do zastupitelstev územ.samosprávných celků | 500 000,00 Kč | ![]() |
1 201 000,00 Kč | 785 689,93 Kč | 65 % | ||
5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru | 0,00 Kč | ![]() |
1 357,00 Kč | 1 357,00 Kč | 100 % | ||
317 | Odbor správních agend | 0,00 Kč | ![]() |
1 357,00 Kč | 1 357,00 Kč | 100 % | ||
5019 | Ostatní platy | 3 000,00 Kč | ![]() |
4 203,00 Kč | 1 203,00 Kč | 29 % | ||
317 | Odbor správních agend | 3 000,00 Kč | ![]() |
4 203,00 Kč | 1 203,00 Kč | 29 % | ||
5021 | Ostatní osobní výdaje | 295 450,00 Kč | ![]() |
740 450,00 Kč | 525 840,00 Kč | 71 % | ||
317 | Odbor správních agend | 295 450,00 Kč | ![]() |
740 450,00 Kč | 525 840,00 Kč | 71 % | ||
5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 0,00 Kč | ![]() |
17 821,00 Kč | 17 821,00 Kč | 100 % | ||
317 | Odbor správních agend | 0,00 Kč | ![]() |
17 821,00 Kč | 17 821,00 Kč | 100 % | ||
5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 1 000,00 Kč | ![]() |
7 467,00 Kč | 6 467,00 Kč | 87 % | ||
317 | Odbor správních agend | 1 000,00 Kč | ![]() |
7 467,00 Kč | 6 467,00 Kč | 87 % | ||
5039 | Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 407,00 Kč | - - - - | |||
317 | Odbor správních agend | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 407,00 Kč | - - - - | |||
5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5 000,00 Kč | ![]() |
21 861,59 Kč | 20 304,52 Kč | 93 % | ||
317 | Odbor správních agend | 5 000,00 Kč | ![]() |
21 861,59 Kč | 20 304,52 Kč | 93 % | ||
5156 | Pohonné hmoty a maziva | 1 000,00 Kč | ![]() |
1 998,47 Kč | 998,47 Kč | 50 % | ||
317 | Odbor správních agend | 1 000,00 Kč | ![]() |
1 998,47 Kč | 998,47 Kč | 50 % | ||
5161 | Služby pošt | 120 500,00 Kč | ![]() |
239 887,30 Kč | 119 387,30 Kč | 50 % | ||
317 | Odbor správních agend | 120 500,00 Kč | ![]() |
239 887,30 Kč | 119 387,30 Kč | 50 % | ||
5162 | Služby telekomunikací a radiokomunikací | 50,00 Kč | ![]() |
94,96 Kč | 44,96 Kč | 47 % | ||
317 | Odbor správních agend | 50,00 Kč | ![]() |
94,96 Kč | 44,96 Kč | 47 % | ||
5164 | Nájemné | 50 000,00 Kč | ![]() |
114 124,00 Kč | 64 124,00 Kč | 56 % | ||
317 | Odbor správních agend | 50 000,00 Kč | ![]() |
114 124,00 Kč | 64 124,00 Kč | 56 % | ||
5169 | Nákup ostatních služeb | 24 000,00 Kč | ![]() |
51 735,68 Kč | 27 735,68 Kč | 54 % | ||
317 | Odbor správních agend | 24 000,00 Kč | ![]() |
51 735,68 Kč | 27 735,68 Kč | 54 % | ||
6171 | Činnost místní správy | 5 138 900,00 Kč | ![]() |
5 259 900,00 Kč | 4 686 685,80 Kč | 89 % | ||
5019 | Ostatní platy | 2 000,00 Kč | 2 000,00 Kč | 0,00 Kč | 0 % | |||
313 | Odbor přestupkových agend | 2 000,00 Kč | 2 000,00 Kč | 0,00 Kč | 0 % | |||
5039 | Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 1 000,00 Kč | 1 000,00 Kč | 0,00 Kč | 0 % | |||
313 | Odbor přestupkových agend | 1 000,00 Kč | 1 000,00 Kč | 0,00 Kč | 0 % | |||
5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0,00 Kč | ![]() |
121 000,00 Kč | 120 150,00 Kč | 99 % | ||
919 | Odbor kancelář vedení města | 0,00 Kč | ![]() |
121 000,00 Kč | 120 150,00 Kč | 99 % | ||
5164 | Nájemné | 60 700,00 Kč | 60 700,00 Kč | 3 300,00 Kč | 5 % | |||
919 | Odbor kancelář vedení města | 60 700,00 Kč | 60 700,00 Kč | 3 300,00 Kč | 5 % | |||
5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 200 000,00 Kč | 200 000,00 Kč | 93 235,00 Kč | 47 % | |||
741 | Odbor finanční | 200 000,00 Kč | 200 000,00 Kč | 93 235,00 Kč | 47 % | |||
5169 | Nákup ostatních služeb | 2 687 200,00 Kč | 2 687 200,00 Kč | 2 619 167,80 Kč | 97 % | |||
919 | Odbor kancelář vedení města | 2 687 200,00 Kč | 2 687 200,00 Kč | 2 619 167,80 Kč | 97 % | |||
5175 | Pohoštění | 95 000,00 Kč | ![]() |
85 000,00 Kč | 6 981,00 Kč | 8 % | ||
919 | Odbor kancelář vedení města | 95 000,00 Kč | ![]() |
85 000,00 Kč | 6 981,00 Kč | 8 % | ||
5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 1 066 000,00 Kč | 1 066 000,00 Kč | 949 970,00 Kč | 89 % | |||
919 | Odbor kancelář vedení města | 1 066 000,00 Kč | 1 066 000,00 Kč | 949 970,00 Kč | 89 % | |||
5192 | Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) | 9 000,00 Kč | 9 000,00 Kč | 947,00 Kč | 11 % | |||
313 | Odbor přestupkových agend | 9 000,00 Kč | 9 000,00 Kč | 947,00 Kč | 11 % | |||
5194 | Věcné dary | 20 000,00 Kč | 20 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 50 % | |||
919 | Odbor kancelář vedení města | 20 000,00 Kč | 20 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 50 % | |||
5362 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 300,00 Kč | - - - - | |||
741 | Odbor finanční | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 300,00 Kč | - - - - | |||
5492 | Dary obyvatelstvu | 100 000,00 Kč | 100 000,00 Kč | 0,00 Kč | 0 % | |||
919 | Odbor kancelář vedení města | 100 000,00 Kč | 100 000,00 Kč | 0,00 Kč | 0 % | |||
5499 | Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu | 898 000,00 Kč | ![]() |
908 000,00 Kč | 882 635,00 Kč | 97 % | ||
919 | Odbor kancelář vedení města | 898 000,00 Kč | ![]() |
908 000,00 Kč | 882 635,00 Kč | 97 % | ||
6310 | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 350 000,00 Kč | 350 000,00 Kč | 327 919,96 Kč | 94 % | |||
5163 | Služby peněžních ústavů | 350 000,00 Kč | 350 000,00 Kč | 327 919,96 Kč | 94 % | |||
741 | Odbor finanční | 350 000,00 Kč | 350 000,00 Kč | 327 919,96 Kč | 94 % | |||
6320 | Pojištění funkčně nespecifikované | 1 350 000,00 Kč | 1 350 000,00 Kč | 1 165 535,00 Kč | 86 % | |||
5163 | Služby peněžních ústavů | 1 300 000,00 Kč | 1 300 000,00 Kč | 1 165 535,00 Kč | 90 % | |||
19 | Odbor organizační | 1 300 000,00 Kč | 1 300 000,00 Kč | 1 165 535,00 Kč | 90 % | |||
5811 | Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu | 50 000,00 Kč | 50 000,00 Kč | 0,00 Kč | 0 % | |||
19 | Odbor organizační | 50 000,00 Kč | 50 000,00 Kč | 0,00 Kč | 0 % | |||
6399 | Ostatní finanční operace | 28 000 000,00 Kč | ![]() |
25 015 870,00 Kč | 24 261 993,00 Kč | 97 % | ||
5362 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 3 000 000,00 Kč | 3 000 000,00 Kč | 2 246 123,00 Kč | 75 % | |||
741 | Odbor finanční | 3 000 000,00 Kč | 3 000 000,00 Kč | 2 246 123,00 Kč | 75 % | |||
5365 | Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi | 25 000 000,00 Kč | ![]() |
22 015 870,00 Kč | 22 015 870,00 Kč | 100 % | ||
741 | Odbor finanční | 25 000 000,00 Kč | ![]() |
22 015 870,00 Kč | 22 015 870,00 Kč | 100 % | ||
6402 | Finanční vypořádání minulých let | 0,00 Kč | ![]() |
2 283,00 Kč | 2 283,00 Kč | 100 % | ||
5366 | Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi | 0,00 Kč | ![]() |
2 283,00 Kč | 2 283,00 Kč | 100 % | ||
741 | Odbor finanční | 0,00 Kč | ![]() |
2 283,00 Kč | 2 283,00 Kč | 100 % | ||
6409 | Ostatní činnosti jinde nezařazené | 10 100 599,25 Kč | ![]() |
102 466 703,45 Kč | 0,00 Kč | 0 % | ||
5901 | Nespecifikované rezervy | 10 100 599,25 Kč | ![]() |
102 466 703,45 Kč | 0,00 Kč | 0 % | ||
528 | Odbor sociálních věcí | 100 000,00 Kč | ![]() |
0,00 Kč | 0,00 Kč | - - - - | ||
741 | Odbor finanční | 10 000 599,25 Kč | ![]() |
102 466 703,45 Kč | 0,00 Kč | 0 % | ||
Celkem | 62 003 160,00 Kč | ![]() |
160 737 210,20 Kč | 53 007 326,29 Kč | 33 % |
Název firmy / subjektu | Popis | Faktura | Datum | Částka |
---|---|---|---|---|
Interní doklady, bankovní převody nespárované | 0,00 Kč | |||
Celkem | 0,00 Kč |
Položka | Název | Upravený rozpočet | Skutečnost | % | Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | |||||
5011 | Platy zaměstn.. | 1 357,00 Kč | 1 357,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 1 357,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % |
5019 | Ostatní platy | 31 203,00 Kč | 15 350,00 Kč | 49 % | 0,00 Kč | 0 % | 909,00 Kč | 3 % | 1 090,00 Kč | 6 % | 242,00 Kč | 7 % | 1 027,00 Kč | 10 % | 1 173,00 Kč | 14 % | 3 320,00 Kč | 25 % | 0,00 Kč | 25 % | 1 283,00 Kč | 29 % | 2 189,00 Kč | 36 % | 1 738,00 Kč | 42 % | 2 379,00 Kč | 49 % |
5021 | Ostatní osobn.. | 740 450,00 Kč | 525 840,00 Kč | 71 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 60 000,00 Kč | 8 % | 465 750,00 Kč | 71 % | 90,00 Kč | 71 % |
5023 | Odměny členů .. | 6 924 050,00 Kč | 6 691 950,00 Kč | 97 % | 494 047,00 Kč | 7 % | 515 519,00 Kč | 15 % | 861 337,00 Kč | 27 % | 515 528,00 Kč | 34 % | 538 240,00 Kč | 42 % | 540 694,00 Kč | 50 % | 540 694,00 Kč | 58 % | 540 694,00 Kč | 66 % | 540 694,00 Kč | 73 % | 540 694,00 Kč | 81 % | 535 672,00 Kč | 89 % | 528 137,00 Kč | 97 % |
5031 | Povinné pojis.. | 900 871,00 Kč | 757 653,00 Kč | 84 % | 53 425,00 Kč | 6 % | 61 031,00 Kč | 13 % | 86 730,00 Kč | 22 % | 58 604,00 Kč | 29 % | 59 100,00 Kč | 35 % | 61 828,00 Kč | 42 % | 60 339,00 Kč | 49 % | 59 843,00 Kč | 56 % | 61 827,00 Kč | 62 % | 75 220,00 Kč | 71 % | 63 473,00 Kč | 78 % | 56 233,00 Kč | 84 % |
5032 | Povinné pojis.. | 630 667,00 Kč | 616 541,00 Kč | 98 % | 44 566,00 Kč | 7 % | 46 572,00 Kč | 14 % | 77 873,00 Kč | 27 % | 46 391,00 Kč | 34 % | 48 837,00 Kč | 42 % | 49 917,00 Kč | 50 % | 49 466,00 Kč | 58 % | 49 377,00 Kč | 65 % | 50 097,00 Kč | 73 % | 54 956,00 Kč | 82 % | 50 692,00 Kč | 90 % | 47 797,00 Kč | 98 % |
5039 | Ostatní povin.. | 13 000,00 Kč | 5 190,00 Kč | 40 % | 0,00 Kč | 0 % | 307,00 Kč | 2 % | 368,00 Kč | 5 % | 82,00 Kč | 6 % | 347,00 Kč | 8 % | 397,00 Kč | 12 % | 1 123,00 Kč | 20 % | 0,00 Kč | 20 % | 433,00 Kč | 24 % | 741,00 Kč | 29 % | 587,00 Kč | 34 % | 805,00 Kč | 40 % |
5041 | Odměny za uži.. | 16 000,00 Kč | 539,78 Kč | 3 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 539,78 Kč | 3 % | 0,00 Kč | 3 % | 0,00 Kč | 3 % |
5136 | Knihy, učební.. | 1 000,00 Kč | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % |
5137 | Drobný hmotný.. | 80 000,00 Kč | 56 445,00 Kč | 71 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 56 280,00 Kč | 70 % | 165,00 Kč | 71 % | 0,00 Kč | 71 % | 0,00 Kč | 71 % |
5139 | Nákup materiá.. | 161 861,59 Kč | 149 926,84 Kč | 93 % | 0,00 Kč | 0 % | 2 150,82 Kč | 1 % | 63 450,00 Kč | 41 % | 56 700,00 Kč | 76 % | 0,00 Kč | 76 % | 0,00 Kč | 76 % | 10 670,82 Kč | 82 % | 0,00 Kč | 82 % | 2 109,38 Kč | 83 % | 12 695,00 Kč | 91 % | 0,00 Kč | 91 % | 2 150,82 Kč | 93 % |
5156 | Pohonné hmoty.. | 1 998,47 Kč | 998,47 Kč | 50 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 998,47 Kč | 50 % | 0,00 Kč | 50 % | 0,00 Kč | 50 % |
5161 | Služby pošt | 239 887,30 Kč | 119 387,30 Kč | 50 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 119 387,30 Kč | 50 % | 0,00 Kč | 50 % | 0,00 Kč | 50 % |
5162 | Služby teleko.. | 94,96 Kč | 44,96 Kč | 47 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 44,96 Kč | 47 % | 0,00 Kč | 47 % |
5163 | Služby peněžn.. | 1 650 000,00 Kč | 1 493 454,96 Kč | 91 % | 25 085,72 Kč | 2 % | 260 297,19 Kč | 17 % | 33 514,51 Kč | 19 % | 17 545,28 Kč | 20 % | 324 294,53 Kč | 40 % | 37 563,67 Kč | 42 % | 30 126,83 Kč | 44 % | 355 047,93 Kč | 66 % | 21 621,85 Kč | 67 % | 15 567,19 Kč | 68 % | 314 815,24 Kč | 87 % | 57 975,02 Kč | 91 % |
5164 | Nájemné | 174 824,00 Kč | 67 424,00 Kč | 39 % | 1 000,00 Kč | 1 % | 0,00 Kč | 1 % | 0,00 Kč | 1 % | 0,00 Kč | 1 % | 0,00 Kč | 1 % | 0,00 Kč | 1 % | 0,00 Kč | 1 % | 0,00 Kč | 1 % | 1 000,00 Kč | 1 % | 64 124,00 Kč | 38 % | 0,00 Kč | 38 % | 1 300,00 Kč | 39 % |
5166 | Konzultační, .. | 290 000,00 Kč | 143 730,00 Kč | 50 % | 15 176,00 Kč | 5 % | 0,00 Kč | 5 % | 0,00 Kč | 5 % | 0,00 Kč | 5 % | 5 084,00 Kč | 7 % | 8 050,00 Kč | 10 % | 7 350,00 Kč | 12 % | 0,00 Kč | 12 % | 10 300,00 Kč | 16 % | 5 138,00 Kč | 18 % | 54 632,00 Kč | 36 % | 38 000,00 Kč | 50 % |
5167 | Služby školen.. | 13 000,00 Kč | 1 820,00 Kč | 14 % | 1 820,00 Kč | 14 % | 0,00 Kč | 14 % | 0,00 Kč | 14 % | 0,00 Kč | 14 % | 0,00 Kč | 14 % | 0,00 Kč | 14 % | 0,00 Kč | 14 % | 0,00 Kč | 14 % | 0,00 Kč | 14 % | 0,00 Kč | 14 % | 0,00 Kč | 14 % | 0,00 Kč | 14 % |
5168 | Služby zpraco.. | 55 000,00 Kč | 21 747,34 Kč | 40 % | 5 118,30 Kč | 9 % | 0,00 Kč | 9 % | 0,00 Kč | 9 % | 5 267,13 Kč | 19 % | 0,00 Kč | 19 % | 0,00 Kč | 19 % | 5 791,67 Kč | 29 % | 0,00 Kč | 29 % | 0,00 Kč | 29 % | 0,00 Kč | 29 % | 5 570,24 Kč | 40 % | 0,00 Kč | 40 % |
5169 | Nákup ostatní.. | 5 532 810,68 Kč | 5 059 730,70 Kč | 91 % | 363 516,00 Kč | 7 % | 379 460,00 Kč | 13 % | 413 158,93 Kč | 21 % | 377 000,00 Kč | 28 % | 314 200,00 Kč | 33 % | 236 763,93 Kč | 38 % | 681 478,50 Kč | 50 % | 371 425,00 Kč | 57 % | 821 758,61 Kč | 72 % | 183 777,60 Kč | 75 % | 625 691,90 Kč | 86 % | 291 500,23 Kč | 91 % |
5171 | Opravy a udrž.. | 25 000,00 Kč | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % |
5173 | Cestovné (tuz.. | 20 000,00 Kč | 5 065,00 Kč | 25 % | 374,00 Kč | 2 % | 2 623,00 Kč | 15 % | 243,00 Kč | 16 % | 1 502,00 Kč | 24 % | 0,00 Kč | 24 % | 0,00 Kč | 24 % | 0,00 Kč | 24 % | 0,00 Kč | 24 % | 0,00 Kč | 24 % | 323,00 Kč | 25 % | 0,00 Kč | 25 % | 0,00 Kč | 25 % |
5175 | Pohoštění | 160 000,00 Kč | 52 602,00 Kč | 33 % | 5 989,00 Kč | 4 % | 8 126,00 Kč | 9 % | 3 131,00 Kč | 11 % | 1 847,00 Kč | 12 % | 2 667,00 Kč | 14 % | 10 873,00 Kč | 20 % | 3 527,00 Kč | 23 % | 1 829,00 Kč | 24 % | 1 898,00 Kč | 25 % | 0,00 Kč | 25 % | 3 933,00 Kč | 27 % | 8 782,00 Kč | 33 % |
5176 | Účastnické po.. | 7 000,00 Kč | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % |
5179 | Ostatní nákup.. | 1 178 200,00 Kč | 1 043 770,00 Kč | 89 % | 86 000,00 Kč | 7 % | 6 400,00 Kč | 8 % | 13 700,00 Kč | 9 % | 6 400,00 Kč | 10 % | 4 000,00 Kč | 10 % | 403 803,00 Kč | 44 % | 20 600,00 Kč | 46 % | 19 000,00 Kč | 48 % | 35 200,00 Kč | 51 % | 17 600,00 Kč | 52 % | 425 067,00 Kč | 88 % | 6 000,00 Kč | 89 % |
5192 | Poskytnuté ne.. | 16 000,00 Kč | 947,00 Kč | 6 % | 0,00 Kč | 0 % | 646,00 Kč | 4 % | 301,00 Kč | 6 % | 0,00 Kč | 6 % | 0,00 Kč | 6 % | 0,00 Kč | 6 % | 0,00 Kč | 6 % | 0,00 Kč | 6 % | 0,00 Kč | 6 % | 0,00 Kč | 6 % | 0,00 Kč | 6 % | 0,00 Kč | 6 % |
5194 | Věcné dary | 62 000,00 Kč | 21 638,00 Kč | 35 % | 2 000,00 Kč | 3 % | 0,00 Kč | 3 % | 0,00 Kč | 3 % | 0,00 Kč | 3 % | 0,00 Kč | 3 % | 0,00 Kč | 3 % | 0,00 Kč | 3 % | 1 245,00 Kč | 5 % | 14 368,00 Kč | 28 % | 0,00 Kč | 28 % | 2 000,00 Kč | 32 % | 2 025,00 Kč | 35 % |
5212 | Neinvestiční .. | 1 635 081,00 Kč | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % |
5213 | Neinvestiční .. | 364 919,00 Kč | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % |
5319 | Ostatní neinv.. | 1 800 000,00 Kč | 1 645 974,00 Kč | 91 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 1 645 974,00 Kč | 91 % | 0,00 Kč | 91 % | 0,00 Kč | 91 % | 0,00 Kč | 91 % | 0,00 Kč | 91 % | 0,00 Kč | 91 % | 0,00 Kč | 91 % | 0,00 Kč | 91 % | 0,00 Kč | 91 % | 0,00 Kč | 91 % |
5323 | Neinvestiční .. | 1 395 000,00 Kč | 1 383 500,00 Kč | 99 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 1 383 500,00 Kč | 99 % | 0,00 Kč | 99 % | 0,00 Kč | 99 % | 0,00 Kč | 99 % |
5329 | Ostatní neinv.. | 62 860,75 Kč | 62 860,76 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 3 782,58 Kč | 6 % | 0,00 Kč | 6 % | 0,00 Kč | 6 % | 53 404,32 Kč | 91 % | 0,00 Kč | 91 % | 0,00 Kč | 91 % | 0,00 Kč | 91 % | 5 673,86 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % |
5362 | Platby daní a.. | 3 150 000,00 Kč | 2 304 526,00 Kč | 73 % | 9 660,00 Kč | 0 % | 281 608,00 Kč | 9 % | 66 994,00 Kč | 11 % | 608 663,00 Kč | 31 % | 102 746,00 Kč | 34 % | 159 975,00 Kč | 39 % | 459 502,00 Kč | 54 % | 174 174,00 Kč | 59 % | 54 324,00 Kč | 61 % | 167 399,00 Kč | 66 % | 148 094,00 Kč | 71 % | 71 387,00 Kč | 73 % |
5365 | Výdaje z fina.. | 22 015 870,00 Kč | 22 015 870,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 22 015 870,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % |
5366 | Výdaje z fina.. | 2 283,00 Kč | 2 283,00 Kč | 100 % | 2 283,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % |
5424 | Náhrady mezd .. | 7 800,00 Kč | 7 800,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 2 925,00 Kč | 38 % | 4 875,00 Kč | 100 % |
5492 | Dary obyvatel.. | 100 000,00 Kč | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % |
5499 | Ostatní neinv.. | 908 000,00 Kč | 882 635,00 Kč | 97 % | 78 355,00 Kč | 9 % | 73 605,00 Kč | 17 % | 68 230,00 Kč | 24 % | 70 605,00 Kč | 32 % | 62 980,00 Kč | 39 % | 73 480,00 Kč | 47 % | 80 105,00 Kč | 56 % | 73 480,00 Kč | 64 % | 77 480,00 Kč | 73 % | 71 280,00 Kč | 80 % | 80 955,00 Kč | 89 % | 72 080,00 Kč | 97 % |
5811 | Výdaje na náh.. | 193 125,00 Kč | 142 432,18 Kč | 74 % | 17 802,00 Kč | 9 % | 10 892,80 Kč | 15 % | 37 845,35 Kč | 34 % | 45 602,60 Kč | 58 % | -350,00 Kč | 58 % | 2 200,80 Kč | 59 % | -12 265,77 Kč | 53 % | 0,00 Kč | 53 % | 0,00 Kč | 53 % | -4 141,00 Kč | 51 % | 11 366,60 Kč | 56 % | 33 478,80 Kč | 74 % |
5901 | Nespecifikova.. | 102 466 703,45 Kč | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % |
5909 | Ostatní neinv.. | 7 709 293,00 Kč | 7 706 293,00 Kč | 100 % | 2 600,00 Kč | 0 % | 7 703 693,00 Kč | 100 % | 7 004,00 Kč | 100 % | -7 004,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % |
6339 | Ostatní inves.. | 0,00 Kč | 0,00 Kč | - - - - | 0,00 Kč | - - - - | 0,00 Kč | - - - - | 0,00 Kč | - - - - | 0,00 Kč | - - - - | 0,00 Kč | - - - - | 0,00 Kč | - - - - | 0,00 Kč | - - - - | 0,00 Kč | - - - - | 0,00 Kč | - - - - | 0,00 Kč | - - - - | 0,00 Kč | - - - - | 0,00 Kč | - - - - |
Celkem | 160 737 210,20 Kč | 53 007 326,29 Kč | 33 % | 1 208 817,02 Kč | 1 % | 9 353 839,81 Kč | 6 % | 25 400 596,37 Kč | 16 % | 1 804 975,01 Kč | 1 % | 1 463 172,53 Kč | 1 % | 1 640 122,72 Kč | 1 % | 1 941 828,05 Kč | 1 % | 1 646 114,93 Kč | 1 % | 3 134 173,84 Kč | 2 % | 1 394 327,20 Kč | 1 % | 2 794 363,94 Kč | 2 % | 1 224 994,87 Kč | 1 % |