Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje Návątěvnické centrum NJ (ORG 1100) / 2020

Název:
Návątěvnické centrum NJ (1100)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 720 000,00 Kč Pokles 440 588,00 Kč 510 176,12 Kč 116 %
výdaje 10 010 697,00 Kč Pokles 9 008 683,37 Kč 8 341 991,43 Kč 93 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Kultura a sdělovací prostředky 36 500,00 Kč 36 500,00 Kč 33 332,79 Kč 91 %
Vnitřní obchod, služby, cestovní ruch 9 359 197,00 Kč Pokles 8 682 183,37 Kč 8 032 570,08 Kč 93 %
Všeobecná pokladní správa 615 000,00 Kč Pokles 290 000,00 Kč 276 088,56 Kč 95 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
2141 Vnitřní obchod 132 000,00 Kč Navýšení 297 500,00 Kč 284 239,26 Kč 96 %
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 25 000,00 Kč 25 000,00 Kč 101 884,37 Kč 408 %
11 Návątěvnické centrum 25 000,00 Kč 25 000,00 Kč 101 884,37 Kč 408 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 38 000,00 Kč Pokles 33 500,00 Kč 16 759,30 Kč 50 %
11 Návątěvnické centrum 38 000,00 Kč Pokles 33 500,00 Kč 16 759,30 Kč 50 %
5169 Nákup ostatních služeb 64 000,00 Kč 64 000,00 Kč 36 955,51 Kč 58 %
11 Návątěvnické centrum 64 000,00 Kč 64 000,00 Kč 36 955,51 Kč 58 %
5175 Pohoštění 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
11 Návątěvnické centrum 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
6122 Stroje, přístroje a zařízení 0,00 Kč Navýšení 170 000,00 Kč 128 640,08 Kč 76 %
11 Návątěvnické centrum 0,00 Kč Navýšení 170 000,00 Kč 128 640,08 Kč 76 %
2143 Cestovní ruch 9 227 197,00 Kč Pokles 8 384 683,37 Kč 7 748 330,82 Kč 92 %
5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 3 710 000,00 Kč 3 710 000,00 Kč 3 358 615,00 Kč 91 %
11 Návątěvnické centrum 3 710 000,00 Kč 3 710 000,00 Kč 3 358 615,00 Kč 91 %
5021 Ostatní osobní výdaje 315 000,00 Kč Pokles 301 500,00 Kč 252 215,00 Kč 84 %
11 Návątěvnické centrum 315 000,00 Kč Pokles 301 500,00 Kč 252 215,00 Kč 84 %
5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 930 000,00 Kč Pokles 892 320,00 Kč 865 824,00 Kč 97 %
11 Návątěvnické centrum 930 000,00 Kč Pokles 892 320,00 Kč 865 824,00 Kč 97 %
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 334 000,00 Kč 334 000,00 Kč 314 207,00 Kč 94 %
11 Návątěvnické centrum 334 000,00 Kč 334 000,00 Kč 314 207,00 Kč 94 %
5133 Léky a zdravotnický materiál 0,00 Kč Navýšení 31 557,37 Kč 0,00 Kč 0 %
11 Návątěvnické centrum 0,00 Kč Navýšení 31 557,37 Kč 0,00 Kč 0 %
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 3 000,00 Kč Navýšení 5 865,00 Kč 5 865,00 Kč 100 %
11 Návątěvnické centrum 3 000,00 Kč Navýšení 5 865,00 Kč 5 865,00 Kč 100 %
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 480 000,00 Kč Pokles 268 020,00 Kč 244 370,65 Kč 91 %
11 Návątěvnické centrum 480 000,00 Kč Pokles 268 020,00 Kč 244 370,65 Kč 91 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 1 551 000,00 Kč Pokles 1 384 335,00 Kč 1 288 043,80 Kč 93 %
11 Návątěvnické centrum 1 551 000,00 Kč Pokles 1 384 335,00 Kč 1 288 043,80 Kč 93 %
5161 Služby pošt 4 000,00 Kč 4 000,00 Kč 72,00 Kč 2 %
11 Návątěvnické centrum 4 000,00 Kč 4 000,00 Kč 72,00 Kč 2 %
5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 0,00 Kč Pokles -2 137,00 Kč 0,00 Kč 0 %
11 Návątěvnické centrum 0,00 Kč Pokles -2 137,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5164 Nájemné 277 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
11 Návątěvnické centrum 277 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
5168 Služby zpracování dat 30 000,00 Kč Navýšení 119 000,00 Kč 118 076,21 Kč 99 %
11 Návątěvnické centrum 30 000,00 Kč Navýšení 119 000,00 Kč 118 076,21 Kč 99 %
5169 Nákup ostatních služeb 1 287 697,00 Kč Pokles 461 953,00 Kč 400 711,88 Kč 87 %
11 Návątěvnické centrum 1 287 697,00 Kč Pokles 461 953,00 Kč 400 711,88 Kč 87 %
5171 Opravy a udržování 80 000,00 Kč 80 000,00 Kč 148 427,84 Kč 186 %
11 Návątěvnické centrum 80 000,00 Kč 80 000,00 Kč 148 427,84 Kč 186 %
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 10 000,00 Kč Pokles 3 137,00 Kč 3 034,00 Kč 97 %
11 Návątěvnické centrum 10 000,00 Kč Pokles 3 137,00 Kč 3 034,00 Kč 97 %
5175 Pohoštění 80 000,00 Kč Pokles 14 573,00 Kč 12 176,50 Kč 84 %
11 Návątěvnické centrum 80 000,00 Kč Pokles 14 573,00 Kč 12 176,50 Kč 84 %
5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 4 000,00 Kč Navýšení 4 500,00 Kč 6 600,00 Kč 147 %
11 Návątěvnické centrum 4 000,00 Kč Navýšení 4 500,00 Kč 6 600,00 Kč 147 %
5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) 0,00 Kč Navýšení 11 255,00 Kč 11 255,00 Kč 100 %
11 Návątěvnické centrum 0,00 Kč Navýšení 11 255,00 Kč 11 255,00 Kč 100 %
5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 105 000,00 Kč 105 000,00 Kč 105 000,00 Kč 100 %
11 Návątěvnické centrum 105 000,00 Kč 105 000,00 Kč 105 000,00 Kč 100 %
5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 6 500,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
11 Návątěvnické centrum 6 500,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
5424 Náhrady mezd v době nemoci 20 000,00 Kč Navýšení 25 000,00 Kč 37 842,00 Kč 151 %
11 Návątěvnické centrum 20 000,00 Kč Navýšení 25 000,00 Kč 37 842,00 Kč 151 %
6122 Stroje, přístroje a zařízení 0,00 Kč Navýšení 630 805,00 Kč 575 994,94 Kč 91 %
11 Návątěvnické centrum 0,00 Kč Navýšení 630 805,00 Kč 575 994,94 Kč 91 %
3399 Ost.zál.kultury,církví a sdělovacích prostředků 36 500,00 Kč 36 500,00 Kč 33 332,79 Kč 91 %
5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 36 500,00 Kč 36 500,00 Kč 33 332,79 Kč 91 %
11 Návątěvnické centrum 36 500,00 Kč 36 500,00 Kč 33 332,79 Kč 91 %
6223 Mezinárodní spolupráce(jinde nezařazená) 615 000,00 Kč Pokles 290 000,00 Kč 266 968,56 Kč 92 %
5021 Ostatní osobní výdaje 5 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
11 Návątěvnické centrum 5 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 100 000,00 Kč Pokles 75 000,00 Kč 70 498,56 Kč 94 %
11 Návątěvnické centrum 100 000,00 Kč Pokles 75 000,00 Kč 70 498,56 Kč 94 %
5156 Pohonné hmoty a maziva 5 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
11 Návątěvnické centrum 5 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
5161 Služby pošt 5 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 375,00 Kč - - - -
11 Návątěvnické centrum 5 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 375,00 Kč - - - -
5164 Nájemné 30 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
11 Návątěvnické centrum 30 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
5169 Nákup ostatních služeb 280 000,00 Kč Pokles 185 000,00 Kč 171 019,00 Kč 92 %
11 Návątěvnické centrum 280 000,00 Kč Pokles 185 000,00 Kč 171 019,00 Kč 92 %
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 70 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
11 Návątěvnické centrum 70 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
5175 Pohoštění 110 000,00 Kč Pokles 30 000,00 Kč 25 076,00 Kč 84 %
11 Návątěvnické centrum 110 000,00 Kč Pokles 30 000,00 Kč 25 076,00 Kč 84 %
5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 5 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
11 Návątěvnické centrum 5 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
5194 Věcné dary 5 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
11 Návątěvnické centrum 5 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené 0,00 Kč 0,00 Kč 9 120,00 Kč - - - -
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 0,00 Kč 0,00 Kč 9 120,00 Kč - - - -
11 Návątěvnické centrum 0,00 Kč 0,00 Kč 9 120,00 Kč - - - -
Celkem 10 010 697,00 Kč Pokles 9 008 683,37 Kč 8 341 991,43 Kč 93 %

Přehled plateb - Kniha došlých faktur, Bankovní převody

ORG 1100 (Návątěvnické centrum NJ), Paragraf 2143 (Cestovní ruch), Položka 5139 (Nákup materiálu jinde nezařazený)
Název firmy / subjektu Popis Faktura Datum Částka
Yvona MasmaniduARES 115 900,00 Kč
etikety na víno s motivem NJ, 150 ks 4225 28.01.2020 1 800,00 Kč
FA - Skládačka Návštěvnické centrum Nový Jičín - město klobouků - sklad 03- propagace [ISRS] 4075 10.03.2020 24 500,00 Kč
Turistický průvodce města Nový Jičín v polském jazyce - sklad 03 - propagace [ISRS] 4292 30.03.2020 22 400,00 Kč
Turistický průvodce města Nový Jičín v českém jazyce - sklad 03- propagace [ISRS] 4294 30.03.2020 67 200,00 Kč
VELA CZECH s.r.o.ARES 25 490,50 Kč
Propagační předměty - láhve, otvíráky, laser, švihadlo, ... - sklad 03 - propagace 4039 03.04.2020 25 490,50 Kč
Milena GáškováARES 24 084,00 Kč
20ks skleničky v sadě, 27ks vínové skleničky, 26ks set na slivovici...s logem města NJ - sklad 03- propagace 4067 07.04.2020 24 084,00 Kč
REBOUND SPOT s.r.o.ARES 21 982,00 Kč
Reklamní perníčky s logem města NJ - 1000 ks. 4216 23.03.2020 4 376,00 Kč
FA propagační předměty na propagaci města - dř. tužky, lupy, láhve, termohrnky - sklad 03 - propagace 4157 16.04.2020 11 435,00 Kč
igelitové tašky střední na propagaci města NJ - sklad 03 4186 20.04.2020 6 171,00 Kč
PPS Advertising CZ s.r.o.ARES 14 957,95 Kč
předměty na propagaci města NJ-sada butylky a pohárků, přívěšek na klíče, sportovní ručník... - sklad 03 - propagace 4120 14.04.2020 14 957,95 Kč
ZESS, a.s.ARES 14 656,00 Kč
víno Müller Thurgau, Sauvignon, Alibert na propagaci - sklad 03 4183 23.01.2020 14 656,00 Kč
Lookmix s.r.o.ARES 10 689,95 Kč
předměty na propagaci města NJ - kuličkové pero, sada pastelek, deštník, bublifuk - sklad 03- propagace 4140 15.04.2020 10 689,95 Kč
EMIT-CZ sociální podnik, s.r.o.ARES 10 182,50 Kč
FA - propagační předměty na propagaci města - porcelánový set na čaj - sklad 03- propagace 4153 16.04.2020 1 839,70 Kč
FA - propagační předměty na propagaci města - antistres. omalovánky, penály, křídy, podtácky - sklad 03 - propagace 4155 16.04.2020 8 342,80 Kč
KLEINWÄCHTER holding s.r.o.ARES 9 631,60 Kč
Turistické noviny Novojičínsko - 1 100ks 4167 21.01.2020 9 631,60 Kč
Web Retail s.r.o.ARES 8 776,00 Kč
2ks originální lampy do projektoru - náhradní díly 4199 24.01.2020 8 776,00 Kč
Mamma Tea s.r.o.ARES 7 820,00 Kč
čaj kazeta, bylinkový pozdrav, 10g - 200 ks - sklad 03 - propagace 4150 17.02.2020 7 820,00 Kč
Kartonáž TERMIL s.r.o.ARES 6 655,00 Kč
krabice na víno - 1000 ks 4052 06.02.2020 6 655,00 Kč
Rajapack s.r.o.ARES 5 895,12 Kč
organzové sáčky, bublinková fólie, magnetická páska 4177 20.04.2020 862,73 Kč
organzové sáčky, bublinková fólie, magnetická páska 4185 20.04.2020 5 032,39 Kč
Ing. Ivan UlrychARES 4 961,00 Kč
FA - magnetky Žerotínský zámek, náměstí, Odpočet Kč 861,- sklad 12 - prodej 4188 19.03.2020 4 961,00 Kč
STYLE PLUS s.r.o.ARES 4 752,00 Kč
3 ks WC štětek tubus chrom - Novaservis, 6969.0. 4014 02.04.2020 1 782,00 Kč
5 ks WC štětek tubus chrom - Novaservis, 6969.0. 4034 03.04.2020 2 970,00 Kč
Jaroslav PodmolARES 4 200,00 Kč
Cínové figurky patinované, barevné- sklad 12 - prodej 4092 11.03.2020 4 200,00 Kč
Model Obaly a.s.ARES 2 453,88 Kč
150x papírová krabice jednodílná, 10x100ks rychlouzavírací sáček se zipem ZIP-BAG 4017 02.04.2020 2 453,88 Kč
Jana NepitaARES 2 415,00 Kč
5 ks paruk do dětské herny v expozici Laudon - zkoušírna pro děti, životnost do 1 roku 4192 24.01.2020 2 415,00 Kč
LARI CZ s.r.o.ARES 2 062,20 Kč
zásobník na WC podložky, WC podložky papírové 4217 23.03.2020 2 062,20 Kč
Destinační management turistické oblasti Beskydy-Valašsko o.p.s.ARES 1 800,00 Kč
15 ks karta dospělá, 15 ks karta dětská - sklad 12 - prodej 4210 24.02.2020 1 800,00 Kč
MP toner,spol.s r.o.ARES 1 044,44 Kč
drátěný odkládací box - 2ks, stojan na časopisy - 6ks 4207 24.02.2020 1 044,44 Kč
T-WOOD s.r.o.ARES 510,00 Kč
Doplňková sada k Hracím stěnám - Domácí zvířata. 4046 06.04.2020 510,00 Kč
A-Z Reklama CZ s.r.o.ARES 355,74 Kč
3x Plastový zásobník 3x A4 nad sebou, na zeď, 4x Plastový zásobník na vizitky na výšku na zeď. 4016 02.04.2020 355,74 Kč
Internet Mall, a.s.ARES 334,00 Kč
Kávovar Krups EA829E LattEspress, tablety na čištění kávovaru pro účely NCNJ. 4170 22.01.2020 334,00 Kč
Společnost přátel PoodříARES 173,90 Kč
FA - 5 ks časopis Poodří č. 2/2019 - sklad 12 - prodej 4191 20.03.2020 173,90 Kč
Interní doklady, bankovní převody nespárované 977 899,38 Kč
Celkem 1 279 682,16 Kč

Název firmy / subjektu Popis Datum Částka
Fyzická osoba 4 303,00 Kč
5009 04.03.2020 4 303,00 Kč
Město Nový JičínARES 2 339,64 Kč
vyskladnění propagačních materiálů (21% DPH) z důvodu neprodejnosti. Materiál bude sloužit na propagaci města Nový Jičín (zdarma). 4152 16.04.2020 2 339,64 Kč
Fyzická osoba 1 719,00 Kč
5002 04.02.2020 1 719,00 Kč
Celkem 8 361,64 Kč

Měsíční čerpání

Položka Název Upravený rozpočet Skutečnost % Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání %
5011 Platy zaměstn.. 3 710 000,00 Kč 3 358 615,00 Kč 91 % 246 831,00 Kč 7 % 239 900,00 Kč 13 % 238 707,00 Kč 20 % 238 039,00 Kč 26 % 220 680,00 Kč 32 % 247 362,00 Kč 39 % 383 322,00 Kč 49 % 261 896,00 Kč 56 % 264 022,00 Kč 63 % 286 037,00 Kč 71 % 248 726,00 Kč 78 % 483 093,00 Kč 91 %
5021 Ostatní osobn.. 301 500,00 Kč 252 215,00 Kč 84 % 24 355,00 Kč 8 % 33 145,00 Kč 19 % 23 720,00 Kč 27 % 9 420,00 Kč 30 % 5 000,00 Kč 32 % 14 100,00 Kč 36 % 27 290,00 Kč 45 % 26 790,00 Kč 54 % 33 040,00 Kč 65 % 26 785,00 Kč 74 % 18 570,00 Kč 80 % 10 000,00 Kč 84 %
5031 Povinné pojis.. 892 320,00 Kč 865 824,00 Kč 97 % 62 454,00 Kč 7 % 63 944,00 Kč 14 % 60 440,00 Kč 21 % 60 273,00 Kč 28 % 55 969,00 Kč 34 % 65 976,00 Kč 41 % 97 543,00 Kč 52 % 67 430,00 Kč 60 % 67 958,00 Kč 67 % 73 417,00 Kč 76 % 68 132,00 Kč 83 % 122 288,00 Kč 97 %
5032 Povinné pojis.. 334 000,00 Kč 314 207,00 Kč 94 % 22 664,00 Kč 7 % 23 206,00 Kč 14 % 21 933,00 Kč 20 % 21 873,00 Kč 27 % 20 312,00 Kč 33 % 23 942,00 Kč 40 % 35 399,00 Kč 51 % 24 470,00 Kč 58 % 24 661,00 Kč 65 % 26 644,00 Kč 73 % 24 724,00 Kč 81 % 44 379,00 Kč 94 %
5041 Odměny za uži.. 36 500,00 Kč 33 332,79 Kč 91 % 8 332,79 Kč 23 % 0,00 Kč 23 % 0,00 Kč 23 % 0,00 Kč 23 % 0,00 Kč 23 % 25 000,00 Kč 91 % 0,00 Kč 91 % 0,00 Kč 91 % 0,00 Kč 91 % 0,00 Kč 91 % 0,00 Kč 91 % 0,00 Kč 91 %
5133 Léky a zdravo.. 31 557,37 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
5136 Knihy, učební.. 5 865,00 Kč 5 865,00 Kč 100 % 5 865,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
5137 Drobný hmotný.. 293 020,00 Kč 346 255,02 Kč 118 % 47 565,00 Kč 16 % 1 139,00 Kč 17 % 18 678,47 Kč 23 % 4 790,46 Kč 25 % 16 805,00 Kč 30 % 50 914,55 Kč 48 % 0,00 Kč 48 % 0,00 Kč 48 % 0,00 Kč 48 % 0,00 Kč 48 % 46 851,05 Kč 64 % 159 511,49 Kč 118 %
5139 Nákup materiá.. 1 492 835,00 Kč 1 384 421,66 Kč 93 % 45 856,60 Kč 3 % 73 389,44 Kč 8 % 137 392,10 Kč 17 % 172 032,47 Kč 29 % 57 675,52 Kč 33 % 155 343,60 Kč 43 % 50 038,60 Kč 46 % 476 090,50 Kč 78 % 40 406,95 Kč 81 % 88 351,96 Kč 87 % 24 274,62 Kč 88 % 63 569,30 Kč 93 %
5156 Pohonné hmoty.. 0,00 Kč 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - -
5161 Služby pošt 4 000,00 Kč 447,00 Kč 11 % 0,00 Kč 0 % 852,00 Kč 21 % -211,00 Kč 16 % -19,00 Kč 16 % 199,00 Kč 21 % -230,00 Kč 15 % 530,00 Kč 28 % 1 501,00 Kč 66 % -1 589,00 Kč 26 % -572,00 Kč 12 % -95,00 Kč 9 % 81,00 Kč 11 %
5162 Služby teleko.. -2 137,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
5164 Nájemné 0,00 Kč 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - -
5168 Služby zpraco.. 119 000,00 Kč 118 076,21 Kč 99 % 1 950,00 Kč 2 % 3 125,45 Kč 4 % 1 950,00 Kč 6 % 24 550,00 Kč 27 % 0,00 Kč 27 % 3 900,00 Kč 30 % 50 800,00 Kč 73 % 6 609,00 Kč 78 % 4 367,35 Kč 82 % 4 008,44 Kč 85 % 2 865,97 Kč 88 % 13 950,00 Kč 99 %
5169 Nákup ostatní.. 710 953,00 Kč 608 686,39 Kč 86 % 79 060,09 Kč 11 % 54 426,03 Kč 19 % 74 430,83 Kč 29 % 24 022,90 Kč 33 % 78 576,69 Kč 44 % 19 923,88 Kč 46 % 37 848,69 Kč 52 % 39 838,75 Kč 57 % 45 017,35 Kč 64 % 43 683,73 Kč 70 % 76 846,68 Kč 81 % 35 010,77 Kč 86 %
5171 Opravy a udrž.. 80 000,00 Kč 148 427,84 Kč 186 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 8 336,90 Kč 10 % 4 192,65 Kč 16 % 8 457,90 Kč 26 % 5 616,82 Kč 33 % 7 439,95 Kč 43 % 0,00 Kč 43 % 0,00 Kč 43 % 0,00 Kč 43 % 35 584,89 Kč 87 % 78 798,73 Kč 186 %
5173 Cestovné (tuz.. 3 137,00 Kč 3 034,00 Kč 97 % 0,00 Kč 0 % 206,00 Kč 7 % 631,00 Kč 27 % 0,00 Kč 27 % 0,00 Kč 27 % 206,00 Kč 33 % 332,00 Kč 44 % 1 659,00 Kč 97 % 0,00 Kč 97 % 0,00 Kč 97 % 0,00 Kč 97 % 0,00 Kč 97 %
5175 Pohoštění 49 573,00 Kč 37 252,50 Kč 75 % 184,00 Kč 0 % 6 382,00 Kč 13 % 16 034,50 Kč 46 % 6 505,00 Kč 59 % 3 263,00 Kč 65 % 266,50 Kč 66 % 1 641,50 Kč 69 % 558,00 Kč 70 % 1 807,00 Kč 74 % 0,00 Kč 74 % 0,00 Kč 74 % 611,00 Kč 75 %
5179 Ostatní nákup.. 4 500,00 Kč 6 600,00 Kč 147 % 4 500,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 2 100,00 Kč 147 %
5192 Poskytnuté ne.. 11 255,00 Kč 11 255,00 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 719,95 Kč 6 % 10 535,05 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
5194 Věcné dary 0,00 Kč 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - -
5221 Neinvestiční .. 105 000,00 Kč 105 000,00 Kč 100 % 105 000,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
5362 Platby daní a.. 0,00 Kč 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - -
5424 Náhrady mezd .. 25 000,00 Kč 37 842,00 Kč 151 % 0,00 Kč 0 % 9 314,00 Kč 37 % 3 534,00 Kč 51 % 6 360,00 Kč 77 % 0,00 Kč 77 % 0,00 Kč 77 % 0,00 Kč 77 % 0,00 Kč 77 % 0,00 Kč 77 % 0,00 Kč 77 % 6 866,00 Kč 104 % 11 768,00 Kč 151 %
6122 Stroje, příst.. 800 805,00 Kč 704 635,02 Kč 88 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 238 660,00 Kč 30 % 0,00 Kč 30 % 170 702,00 Kč 51 % 166 632,94 Kč 72 % 0,00 Kč 72 % 128 640,08 Kč 88 %
Celkem 9 008 683,37 Kč 8 341 991,43 Kč 93 % 654 617,48 Kč 7 % 509 028,92 Kč 6 % 605 576,80 Kč 7 % 572 759,43 Kč 6 % 477 473,16 Kč 5 % 612 321,35 Kč 7 % 930 844,74 Kč 10 % 906 842,25 Kč 10 % 650 392,65 Kč 7 % 714 988,07 Kč 8 % 553 346,21 Kč 6 % 1 153 800,37 Kč 13 %