Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Čerpání | ||
---|---|---|---|---|---|
příjmy | 0,00 Kč | ![]() |
598 897,00 Kč | 598 897,00 Kč | 100 % |
výdaje | 768 140,00 Kč | ![]() |
18 008 474,00 Kč | 16 342 603,00 Kč | 91 % |
Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Čerpání | ||
---|---|---|---|---|---|
0,00 Kč | ![]() |
14 000,00 Kč | 12 000,00 Kč | 86 % | |
Kultura a sdělovací prostředky | 15 000,00 Kč | ![]() |
515 000,00 Kč | 510 591,00 Kč | 99 % |
Požární ochrana | 0,00 Kč | ![]() |
10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 100 % |
Školství a sociální věci | 491 440,00 Kč | ![]() |
550 440,00 Kč | 519 674,00 Kč | 94 % |
Tělovýchova a zájmová činnost | 0,00 Kč | ![]() |
16 654 034,00 Kč | 15 054 034,00 Kč | 90 % |
Všeobecná pokladní správa | 171 700,00 Kč | ![]() |
155 000,00 Kč | 126 304,00 Kč | 81 % |
Zdravotnictví | 0,00 Kč | ![]() |
20 000,00 Kč | 20 000,00 Kč | 100 % |
Životní prostředí | 90 000,00 Kč | 90 000,00 Kč | 90 000,00 Kč | 100 % |
Paragraf | Položka | ORJ | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Čerpání | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3111 | Předškolní zařízení | 215 440,00 Kč | 215 440,00 Kč | 184 674,00 Kč | 86 % | |||
5213 | Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právnickým osobám | 215 440,00 Kč | 215 440,00 Kč | 184 674,00 Kč | 86 % | |||
441 | Odbor ąkolství, kultury a sportu ? veřejné podpory | 215 440,00 Kč | 215 440,00 Kč | 184 674,00 Kč | 86 % | |||
3113 | Základní školy | 276 000,00 Kč | 276 000,00 Kč | 276 000,00 Kč | 100 % | |||
5213 | Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právnickým osobám | 276 000,00 Kč | 276 000,00 Kč | 276 000,00 Kč | 100 % | |||
441 | Odbor ąkolství, kultury a sportu ? veřejné podpory | 276 000,00 Kč | 276 000,00 Kč | 276 000,00 Kč | 100 % | |||
3133 | 3133 | 0,00 Kč | ![]() |
14 000,00 Kč | 12 000,00 Kč | 86 % | ||
5339 | Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím | 0,00 Kč | ![]() |
14 000,00 Kč | 12 000,00 Kč | 86 % | ||
541 | Odbor sociálních věcí ? veřejné podpory | 0,00 Kč | ![]() |
14 000,00 Kč | 12 000,00 Kč | 86 % | ||
3322 | Zachování a obnova kulturních památek | 0,00 Kč | ![]() |
500 000,00 Kč | 500 000,00 Kč | 100 % | ||
5223 | Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem | 0,00 Kč | ![]() |
500 000,00 Kč | 500 000,00 Kč | 100 % | ||
441 | Odbor ąkolství, kultury a sportu ? veřejné podpory | 0,00 Kč | ![]() |
500 000,00 Kč | 500 000,00 Kč | 100 % | ||
3330 | Čin.registrovaných církví,náboženských společností | 15 000,00 Kč | 15 000,00 Kč | 10 591,00 Kč | 71 % | |||
5222 | Neinvestiční transfery občanským sdružením | 15 000,00 Kč | 15 000,00 Kč | 10 591,00 Kč | 71 % | |||
441 | Odbor ąkolství, kultury a sportu ? veřejné podpory | 15 000,00 Kč | 15 000,00 Kč | 10 591,00 Kč | 71 % | |||
3419 | Ostatní tělovýchovná činnost | 0,00 Kč | ![]() |
16 654 034,00 Kč | 15 054 034,00 Kč | 90 % | ||
5222 | Neinvestiční transfery občanským sdružením | 0,00 Kč | ![]() |
2 133 099,00 Kč | 2 133 099,00 Kč | 100 % | ||
441 | Odbor ąkolství, kultury a sportu ? veřejné podpory | 0,00 Kč | ![]() |
2 133 099,00 Kč | 2 133 099,00 Kč | 100 % | ||
6322 | Investiční transfery občanským sdružením | 0,00 Kč | ![]() |
14 520 935,00 Kč | 12 920 935,00 Kč | 89 % | ||
441 | Odbor ąkolství, kultury a sportu ? veřejné podpory | 0,00 Kč | ![]() |
14 520 935,00 Kč | 12 920 935,00 Kč | 89 % | ||
3521 | Fakultní nemocnice | 0,00 Kč | ![]() |
20 000,00 Kč | 20 000,00 Kč | 100 % | ||
5339 | Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím | 0,00 Kč | ![]() |
20 000,00 Kč | 20 000,00 Kč | 100 % | ||
541 | Odbor sociálních věcí ? veřejné podpory | 0,00 Kč | ![]() |
20 000,00 Kč | 20 000,00 Kč | 100 % | ||
3741 | Ochrana druhů a stanovišť | 90 000,00 Kč | 90 000,00 Kč | 90 000,00 Kč | 100 % | |||
5222 | Neinvestiční transfery občanským sdružením | 90 000,00 Kč | 90 000,00 Kč | 90 000,00 Kč | 100 % | |||
441 | Odbor ąkolství, kultury a sportu ? veřejné podpory | 90 000,00 Kč | 90 000,00 Kč | 90 000,00 Kč | 100 % | |||
4351 | Osob.asist,pečov.sl. a podpora samostat.bydlení | 0,00 Kč | ![]() |
49 000,00 Kč | 49 000,00 Kč | 100 % | ||
5213 | Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právnickým osobám | 0,00 Kč | ![]() |
49 000,00 Kč | 49 000,00 Kč | 100 % | ||
541 | Odbor sociálních věcí ? veřejné podpory | 0,00 Kč | ![]() |
49 000,00 Kč | 49 000,00 Kč | 100 % | ||
4379 | Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální preve | 0,00 Kč | ![]() |
10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 100 % | ||
5222 | Neinvestiční transfery občanským sdružením | 0,00 Kč | ![]() |
10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 100 % | ||
541 | Odbor sociálních věcí ? veřejné podpory | 0,00 Kč | ![]() |
10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 100 % | ||
5512 | Požární ochrana-dobrovolná část | 0,00 Kč | ![]() |
10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 100 % | ||
5222 | Neinvestiční transfery občanským sdružením | 0,00 Kč | ![]() |
10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 100 % | ||
441 | Odbor ąkolství, kultury a sportu ? veřejné podpory | 0,00 Kč | ![]() |
10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 100 % | ||
6409 | Ostatní činnosti jinde nezařazené | 171 700,00 Kč | ![]() |
155 000,00 Kč | 126 304,00 Kč | 81 % | ||
5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0,00 Kč | ![]() |
9 804,00 Kč | 9 804,00 Kč | 100 % | ||
541 | Odbor sociálních věcí ? veřejné podpory | 0,00 Kč | ![]() |
9 804,00 Kč | 9 804,00 Kč | 100 % | ||
5221 | Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem | 0,00 Kč | ![]() |
5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 100 % | ||
441 | Odbor ąkolství, kultury a sportu ? veřejné podpory | 0,00 Kč | ![]() |
5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 100 % | ||
5492 | Dary obyvatelstvu | 150 000,00 Kč | ![]() |
140 196,00 Kč | 111 500,00 Kč | 80 % | ||
541 | Odbor sociálních věcí ? veřejné podpory | 150 000,00 Kč | ![]() |
140 196,00 Kč | 111 500,00 Kč | 80 % | ||
5901 | Nespecifikované rezervy | 21 700,00 Kč | ![]() |
0,00 Kč | 0,00 Kč | - - - - | ||
441 | Odbor ąkolství, kultury a sportu ? veřejné podpory | 21 700,00 Kč | ![]() |
0,00 Kč | 0,00 Kč | - - - - | ||
Celkem | 768 140,00 Kč | ![]() |
18 008 474,00 Kč | 16 342 603,00 Kč | 91 % |
Položka | Název | Upravený rozpočet | Skutečnost | % | Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | |||||
5139 | Nákup materiá.. | 9 804,00 Kč | 9 804,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 684,00 Kč | 7 % | 0,00 Kč | 7 % | 9 120,00 Kč | 100 % |
5213 | Neinvestiční .. | 540 440,00 Kč | 509 674,00 Kč | 94 % | 0,00 Kč | 0 % | 491 440,00 Kč | 91 % | 0,00 Kč | 91 % | 0,00 Kč | 91 % | 0,00 Kč | 91 % | 0,00 Kč | 91 % | 0,00 Kč | 91 % | 0,00 Kč | 91 % | 0,00 Kč | 91 % | 0,00 Kč | 91 % | 0,00 Kč | 91 % | 18 234,00 Kč | 94 % |
5221 | Neinvestiční .. | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 5 000,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % |
5222 | Neinvestiční .. | 2 258 099,00 Kč | 2 253 690,00 Kč | 100 % | 90 000,00 Kč | 4 % | 0,00 Kč | 4 % | 465 000,00 Kč | 25 % | 10 000,00 Kč | 25 % | 10 000,00 Kč | 25 % | 0,00 Kč | 25 % | 0,00 Kč | 25 % | 0,00 Kč | 25 % | 0,00 Kč | 25 % | 0,00 Kč | 25 % | 0,00 Kč | 25 % | 1 678 690,00 Kč | 100 % |
5223 | Neinvestiční .. | 500 000,00 Kč | 500 000,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 500 000,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % |
5339 | Neinvestiční .. | 34 000,00 Kč | 32 000,00 Kč | 94 % | 0,00 Kč | 0 % | 20 000,00 Kč | 59 % | 0,00 Kč | 59 % | 0,00 Kč | 59 % | 14 000,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | -2 000,00 Kč | 94 % | 0,00 Kč | 94 % | 0,00 Kč | 94 % | 0,00 Kč | 94 % |
5492 | Dary obyvatel.. | 140 196,00 Kč | 111 500,00 Kč | 80 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 1 500,00 Kč | 1 % | 110 000,00 Kč | 80 % |
5901 | Nespecifikova.. | 0,00 Kč | 0,00 Kč | - - - - | 0,00 Kč | - - - - | 0,00 Kč | - - - - | 0,00 Kč | - - - - | 0,00 Kč | - - - - | 0,00 Kč | - - - - | 0,00 Kč | - - - - | 0,00 Kč | - - - - | 0,00 Kč | - - - - | 0,00 Kč | - - - - | 0,00 Kč | - - - - | 0,00 Kč | - - - - | 0,00 Kč | - - - - |
6322 | Investiční tr.. | 14 520 935,00 Kč | 12 920 935,00 Kč | 89 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 13 486 022,00 Kč | 93 % | 0,00 Kč | 93 % | 0,00 Kč | 93 % | 0,00 Kč | 93 % | -565 087,00 Kč | 89 % |
Celkem | 18 008 474,00 Kč | 16 342 603,00 Kč | 91 % | 90 000,00 Kč | 0 % | 511 440,00 Kč | 3 % | 465 000,00 Kč | 3 % | 510 000,00 Kč | 3 % | 29 000,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 13 486 022,00 Kč | 75 % | -2 000,00 Kč | -0 % | 684,00 Kč | 0 % | 1 500,00 Kč | 0 % | 1 250 957,00 Kč | 7 % |