Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Čerpání | ||
---|---|---|---|---|---|
příjmy | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | - - - - | |
výdaje | 990 000,00 Kč | ![]() |
533 000,00 Kč | 410 448,17 Kč | 77 % |
Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Čerpání | ||
---|---|---|---|---|---|
Kultura a sdělovací prostředky | 990 000,00 Kč | ![]() |
533 000,00 Kč | 410 448,17 Kč | 77 % |
Paragraf | Položka | ORJ | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Čerpání | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3319 | Ostatní záležitosti kultury | 990 000,00 Kč | ![]() |
533 000,00 Kč | 408 748,17 Kč | 77 % | ||
5021 | Ostatní osobní výdaje | 70 000,00 Kč | ![]() |
0,00 Kč | 0,00 Kč | - - - - | ||
416 | Odbor ąkolství, kultury a sportu - kultura | 70 000,00 Kč | ![]() |
0,00 Kč | 0,00 Kč | - - - - | ||
5041 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 15 000,00 Kč | 15 000,00 Kč | 9 736,14 Kč | 65 % | |||
416 | Odbor ąkolství, kultury a sportu - kultura | 15 000,00 Kč | 15 000,00 Kč | 9 736,14 Kč | 65 % | |||
5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 225 000,00 Kč | ![]() |
145 000,00 Kč | 76 335,29 Kč | 53 % | ||
416 | Odbor ąkolství, kultury a sportu - kultura | 225 000,00 Kč | ![]() |
145 000,00 Kč | 76 335,29 Kč | 53 % | ||
5164 | Nájemné | 70 000,00 Kč | ![]() |
13 000,00 Kč | 6 930,00 Kč | 53 % | ||
416 | Odbor ąkolství, kultury a sportu - kultura | 70 000,00 Kč | ![]() |
13 000,00 Kč | 6 930,00 Kč | 53 % | ||
5169 | Nákup ostatních služeb | 580 000,00 Kč | ![]() |
360 000,00 Kč | 315 746,74 Kč | 88 % | ||
416 | Odbor ąkolství, kultury a sportu - kultura | 580 000,00 Kč | ![]() |
360 000,00 Kč | 315 746,74 Kč | 88 % | ||
5175 | Pohoštění | 30 000,00 Kč | ![]() |
0,00 Kč | 0,00 Kč | - - - - | ||
416 | Odbor ąkolství, kultury a sportu - kultura | 30 000,00 Kč | ![]() |
0,00 Kč | 0,00 Kč | - - - - | ||
3399 | Ost.zál.kultury,církví a sdělovacích prostředků | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 1 700,00 Kč | - - - - | |||
5021 | Ostatní osobní výdaje | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 1 700,00 Kč | - - - - | |||
416 | Odbor ąkolství, kultury a sportu - kultura | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 1 700,00 Kč | - - - - | |||
Celkem | 990 000,00 Kč | ![]() |
533 000,00 Kč | 410 448,17 Kč | 77 % |
Název firmy / subjektu | Popis | Faktura | Datum | Částka |
---|---|---|---|---|
Interní doklady, bankovní převody nespárované | 9 736,14 Kč | |||
Celkem | 9 736,14 Kč |
Položka | Název | Upravený rozpočet | Skutečnost | % | Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | |||||
5021 | Ostatní osobn.. | 0,00 Kč | 1 700,00 Kč | - - - - | 0,00 Kč | - - - - | 0,00 Kč | - - - - | 0,00 Kč | - - - - | 0,00 Kč | - - - - | 0,00 Kč | - - - - | 0,00 Kč | - - - - | 0,00 Kč | - - - - | 0,00 Kč | - - - - | 1 700,00 Kč | - - - - | 0,00 Kč | - - - - | 0,00 Kč | - - - - | 0,00 Kč | - - - - |
5041 | Odměny za uži.. | 15 000,00 Kč | 9 736,14 Kč | 65 % | 672,03 Kč | 4 % | 0,00 Kč | 4 % | 672,03 Kč | 9 % | 6 319,35 Kč | 51 % | 690,91 Kč | 56 % | 0,00 Kč | 56 % | 0,00 Kč | 56 % | 0,00 Kč | 56 % | 0,00 Kč | 56 % | 0,00 Kč | 56 % | 1 381,82 Kč | 65 % | 0,00 Kč | 65 % |
5139 | Nákup materiá.. | 145 000,00 Kč | 76 335,29 Kč | 53 % | 0,00 Kč | 0 % | 5 709,00 Kč | 4 % | 2 736,00 Kč | 6 % | 0,00 Kč | 6 % | 0,00 Kč | 6 % | 2 498,00 Kč | 8 % | 645,00 Kč | 8 % | 0,00 Kč | 8 % | 8 922,00 Kč | 14 % | 4 000,00 Kč | 17 % | 2 763,00 Kč | 19 % | 49 062,29 Kč | 53 % |
5164 | Nájemné | 13 000,00 Kč | 6 930,00 Kč | 53 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 3 000,00 Kč | 23 % | 0,00 Kč | 23 % | 0,00 Kč | 23 % | 0,00 Kč | 23 % | 0,00 Kč | 23 % | 0,00 Kč | 23 % | 300,00 Kč | 25 % | 0,00 Kč | 25 % | 3 630,00 Kč | 53 % | 0,00 Kč | 53 % |
5169 | Nákup ostatní.. | 360 000,00 Kč | 315 746,74 Kč | 88 % | 7 500,00 Kč | 2 % | 119 726,37 Kč | 35 % | 53 144,00 Kč | 50 % | 4 598,00 Kč | 51 % | 0,00 Kč | 51 % | 10 000,00 Kč | 54 % | 0,00 Kč | 54 % | 10 000,00 Kč | 57 % | 77 096,37 Kč | 78 % | 13 500,00 Kč | 82 % | 10 182,00 Kč | 85 % | 10 000,00 Kč | 88 % |
5175 | Pohoštění | 0,00 Kč | 0,00 Kč | - - - - | 0,00 Kč | - - - - | 0,00 Kč | - - - - | 0,00 Kč | - - - - | 0,00 Kč | - - - - | 0,00 Kč | - - - - | 0,00 Kč | - - - - | 0,00 Kč | - - - - | 0,00 Kč | - - - - | 0,00 Kč | - - - - | 0,00 Kč | - - - - | 0,00 Kč | - - - - | 0,00 Kč | - - - - |
Celkem | 533 000,00 Kč | 410 448,17 Kč | 77 % | 8 172,03 Kč | 2 % | 125 435,37 Kč | 24 % | 59 552,03 Kč | 11 % | 10 917,35 Kč | 2 % | 690,91 Kč | 0 % | 12 498,00 Kč | 2 % | 645,00 Kč | 0 % | 10 000,00 Kč | 2 % | 88 018,37 Kč | 17 % | 17 500,00 Kč | 3 % | 17 956,82 Kč | 3 % | 59 062,29 Kč | 11 % |