Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Čerpání | ||
---|---|---|---|---|---|
příjmy | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | - - - - | |
výdaje | 8 088 760,00 Kč | ![]() |
8 208 410,00 Kč | 7 871 652,81 Kč | 96 % |
Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Čerpání | ||
---|---|---|---|---|---|
Školství a sociální věci | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 2 734,00 Kč | 55 % | |
Veřejná správa | 8 083 760,00 Kč | ![]() |
8 203 410,00 Kč | 7 868 918,81 Kč | 96 % |
Paragraf | Položka | ORJ | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Čerpání | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4329 | Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 2 734,00 Kč | 55 % | |||
5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 2 734,00 Kč | 55 % | |||
528 | Odbor sociálních věcí | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 2 734,00 Kč | 55 % | |||
6171 | Činnost místní správy | 8 083 760,00 Kč | ![]() |
8 203 410,00 Kč | 7 868 918,81 Kč | 96 % | ||
5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru | 5 800 000,00 Kč | ![]() |
5 942 191,00 Kč | 5 686 933,00 Kč | 96 % | ||
919 | Odbor kancelář vedení města | 5 800 000,00 Kč | ![]() |
5 942 191,00 Kč | 5 686 933,00 Kč | 96 % | ||
5021 | Ostatní osobní výdaje | 24 000,00 Kč | ![]() |
30 452,00 Kč | 9 200,00 Kč | 30 % | ||
919 | Odbor kancelář vedení města | 24 000,00 Kč | ![]() |
30 452,00 Kč | 9 200,00 Kč | 30 % | ||
5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 1 456 000,00 Kč | ![]() |
1 152 141,00 Kč | 1 411 207,00 Kč | 122 % | ||
919 | Odbor kancelář vedení města | 1 456 000,00 Kč | ![]() |
1 152 141,00 Kč | 1 411 207,00 Kč | 122 % | ||
5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 524 160,00 Kč | ![]() |
622 226,00 Kč | 512 131,00 Kč | 82 % | ||
919 | Odbor kancelář vedení města | 524 160,00 Kč | ![]() |
622 226,00 Kč | 512 131,00 Kč | 82 % | ||
5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 2 000,00 Kč | ![]() |
6 000,00 Kč | 5 454,00 Kč | 91 % | ||
19 | Odbor organizační | 2 000,00 Kč | ![]() |
6 000,00 Kč | 5 454,00 Kč | 91 % | ||
5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 20 000,00 Kč | ![]() |
46 000,00 Kč | 5 756,34 Kč | 13 % | ||
19 | Odbor organizační | 20 000,00 Kč | ![]() |
46 000,00 Kč | 5 756,34 Kč | 13 % | ||
5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 9 000,00 Kč | ![]() |
17 000,00 Kč | 4 911,00 Kč | 29 % | ||
19 | Odbor organizační | 9 000,00 Kč | ![]() |
17 000,00 Kč | 4 911,00 Kč | 29 % | ||
5156 | Pohonné hmoty a maziva | 18 000,00 Kč | ![]() |
23 000,00 Kč | 14 561,93 Kč | 63 % | ||
19 | Odbor organizační | 18 000,00 Kč | ![]() |
23 000,00 Kč | 14 561,93 Kč | 63 % | ||
5162 | Služby telekomunikací a radiokomunikací | 11 000,00 Kč | ![]() |
12 000,00 Kč | 11 864,54 Kč | 99 % | ||
19 | Odbor organizační | 11 000,00 Kč | ![]() |
12 000,00 Kč | 11 864,54 Kč | 99 % | ||
5163 | Služby peněžních ústavů | 0,00 Kč | ![]() |
4 800,00 Kč | 0,00 Kč | 0 % | ||
19 | Odbor organizační | 0,00 Kč | ![]() |
4 800,00 Kč | 0,00 Kč | 0 % | ||
5167 | Služby školení a vzdělávání | 120 000,00 Kč | ![]() |
235 000,00 Kč | 124 540,00 Kč | 53 % | ||
919 | Odbor kancelář vedení města | 120 000,00 Kč | ![]() |
235 000,00 Kč | 124 540,00 Kč | 53 % | ||
5168 | Služby zpracování dat | 72 600,00 Kč | 72 600,00 Kč | 72 600,00 Kč | 100 % | |||
19 | Odbor organizační | 72 600,00 Kč | 72 600,00 Kč | 72 600,00 Kč | 100 % | |||
5169 | Nákup ostatních služeb | 24 000,00 Kč | 24 000,00 Kč | 4 794,00 Kč | 20 % | |||
19 | Odbor organizační | 24 000,00 Kč | 24 000,00 Kč | 4 794,00 Kč | 20 % | |||
5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 3 000,00 Kč | ![]() |
16 000,00 Kč | 4 966,00 Kč | 31 % | ||
919 | Odbor kancelář vedení města | 3 000,00 Kč | ![]() |
16 000,00 Kč | 4 966,00 Kč | 31 % | ||
Celkem | 8 088 760,00 Kč | ![]() |
8 208 410,00 Kč | 7 871 652,81 Kč | 96 % |
Název firmy / subjektu | Popis | Faktura | Datum | Částka |
---|---|---|---|---|
Interní doklady, bankovní převody nespárované | 9 200,00 Kč | |||
Celkem | 9 200,00 Kč |
Položka | Název | Upravený rozpočet | Skutečnost | % | Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | |||||
5011 | Platy zaměstn.. | 5 942 191,00 Kč | 5 686 933,00 Kč | 96 % | 400 255,00 Kč | 7 % | 432 812,00 Kč | 14 % | 424 273,00 Kč | 21 % | 438 260,00 Kč | 29 % | 398 363,00 Kč | 35 % | 381 039,00 Kč | 42 % | 623 098,00 Kč | 52 % | 460 077,00 Kč | 60 % | 462 256,00 Kč | 68 % | 434 643,00 Kč | 75 % | 447 253,00 Kč | 83 % | 784 604,00 Kč | 96 % |
5021 | Ostatní osobn.. | 30 452,00 Kč | 9 200,00 Kč | 30 % | 1 200,00 Kč | 4 % | 2 000,00 Kč | 11 % | 2 400,00 Kč | 18 % | 0,00 Kč | 18 % | 0,00 Kč | 18 % | 0,00 Kč | 18 % | 0,00 Kč | 18 % | 1 200,00 Kč | 22 % | 1 200,00 Kč | 26 % | 1 200,00 Kč | 30 % | 0,00 Kč | 30 % | 0,00 Kč | 30 % |
5031 | Povinné pojis.. | 1 152 141,00 Kč | 1 411 207,00 Kč | 122 % | 99 365,00 Kč | 9 % | 107 338,00 Kč | 18 % | 105 220,00 Kč | 27 % | 109 432,00 Kč | 37 % | 98 794,00 Kč | 45 % | 94 498,00 Kč | 53 % | 154 529,00 Kč | 67 % | 114 099,00 Kč | 77 % | 114 640,00 Kč | 87 % | 107 791,00 Kč | 96 % | 110 919,00 Kč | 106 % | 194 582,00 Kč | 122 % |
5032 | Povinné pojis.. | 622 226,00 Kč | 512 131,00 Kč | 82 % | 36 060,00 Kč | 6 % | 38 955,00 Kč | 12 % | 38 184,00 Kč | 18 % | 39 713,00 Kč | 25 % | 35 852,00 Kč | 30 % | 34 293,00 Kč | 36 % | 56 078,00 Kč | 45 % | 41 407,00 Kč | 52 % | 41 605,00 Kč | 58 % | 39 117,00 Kč | 64 % | 40 252,00 Kč | 71 % | 70 615,00 Kč | 82 % |
5136 | Knihy, učební.. | 6 000,00 Kč | 5 454,00 Kč | 91 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 2 893,00 Kč | 48 % | 2 561,00 Kč | 91 % | 0,00 Kč | 91 % | 0,00 Kč | 91 % |
5137 | Drobný hmotný.. | 46 000,00 Kč | 5 756,34 Kč | 13 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 4 328,00 Kč | 9 % | 0,00 Kč | 9 % | 0,00 Kč | 9 % | 0,00 Kč | 9 % | 0,00 Kč | 9 % | 1 428,34 Kč | 13 % | 0,00 Kč | 13 % | 0,00 Kč | 13 % |
5139 | Nákup materiá.. | 22 000,00 Kč | 7 645,00 Kč | 35 % | 240,00 Kč | 1 % | 162,00 Kč | 2 % | 2 330,00 Kč | 12 % | 0,00 Kč | 12 % | 32,00 Kč | 13 % | 371,00 Kč | 14 % | 98,00 Kč | 15 % | 379,00 Kč | 16 % | 192,00 Kč | 17 % | 2 862,00 Kč | 30 % | 128,00 Kč | 31 % | 851,00 Kč | 35 % |
5156 | Pohonné hmoty.. | 23 000,00 Kč | 14 561,93 Kč | 63 % | 1 036,84 Kč | 5 % | 2 457,37 Kč | 15 % | 1 551,65 Kč | 22 % | 402,48 Kč | 24 % | 167,43 Kč | 24 % | 1 394,21 Kč | 30 % | 2 546,16 Kč | 42 % | 872,17 Kč | 45 % | 295,55 Kč | 47 % | 2 251,50 Kč | 56 % | 1 152,95 Kč | 61 % | 433,62 Kč | 63 % |
5162 | Služby teleko.. | 12 000,00 Kč | 11 864,54 Kč | 99 % | 454,66 Kč | 4 % | 1 662,06 Kč | 18 % | 440,57 Kč | 21 % | 883,39 Kč | 29 % | 978,66 Kč | 37 % | 817,62 Kč | 44 % | 593,36 Kč | 49 % | 645,97 Kč | 54 % | 853,97 Kč | 61 % | 1 609,60 Kč | 74 % | 1 974,00 Kč | 91 % | 950,68 Kč | 99 % |
5163 | Služby peněžn.. | 4 800,00 Kč | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % |
5167 | Služby školen.. | 235 000,00 Kč | 124 540,00 Kč | 53 % | 0,00 Kč | 0 % | 73 920,00 Kč | 31 % | 0,00 Kč | 31 % | 0,00 Kč | 31 % | 0,00 Kč | 31 % | 20 460,00 Kč | 40 % | 11 860,00 Kč | 45 % | 0,00 Kč | 45 % | 3 980,00 Kč | 47 % | 11 140,00 Kč | 52 % | 0,00 Kč | 52 % | 3 180,00 Kč | 53 % |
5168 | Služby zpraco.. | 72 600,00 Kč | 72 600,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 18 150,00 Kč | 25 % | 0,00 Kč | 25 % | 0,00 Kč | 25 % | 18 150,00 Kč | 50 % | 0,00 Kč | 50 % | 0,00 Kč | 50 % | 18 150,00 Kč | 75 % | 0,00 Kč | 75 % | 18 150,00 Kč | 100 % |
5169 | Nákup ostatní.. | 24 000,00 Kč | 4 794,00 Kč | 20 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 2 000,00 Kč | 8 % | 397,00 Kč | 10 % | 0,00 Kč | 10 % | 397,00 Kč | 12 % | 0,00 Kč | 12 % | 2 000,00 Kč | 20 % | 0,00 Kč | 20 % |
5173 | Cestovné (tuz.. | 16 000,00 Kč | 4 966,00 Kč | 31 % | 0,00 Kč | 0 % | 1 079,00 Kč | 7 % | 0,00 Kč | 7 % | 1 390,00 Kč | 15 % | 0,00 Kč | 15 % | 0,00 Kč | 15 % | 2 258,00 Kč | 30 % | 0,00 Kč | 30 % | 239,00 Kč | 31 % | 0,00 Kč | 31 % | 0,00 Kč | 31 % | 0,00 Kč | 31 % |
Celkem | 8 208 410,00 Kč | 7 871 652,81 Kč | 96 % | 538 611,50 Kč | 7 % | 660 385,43 Kč | 8 % | 574 399,22 Kč | 7 % | 608 230,87 Kč | 7 % | 538 515,09 Kč | 7 % | 534 872,83 Kč | 7 % | 869 607,52 Kč | 11 % | 618 680,14 Kč | 8 % | 628 551,52 Kč | 8 % | 622 753,44 Kč | 8 % | 603 678,95 Kč | 7 % | 1 073 366,30 Kč | 13 % |