Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Čerpání | ||
---|---|---|---|---|---|
příjmy | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | - - - - | |
výdaje | 11 444 000,00 Kč | ![]() |
2 770 800,00 Kč | 2 052 131,20 Kč | 74 % |
Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Čerpání | ||
---|---|---|---|---|---|
Bydlení, komunální služby, územní rozvoj | 10 557 000,00 Kč | ![]() |
2 560 000,00 Kč | 1 841 331,20 Kč | 72 % |
Vodní hospodářství | 287 000,00 Kč | ![]() |
60 800,00 Kč | 60 800,00 Kč | 100 % |
Životní prostředí | 600 000,00 Kč | ![]() |
150 000,00 Kč | 150 000,00 Kč | 100 % |
Paragraf | Položka | ORJ | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Čerpání | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2321 | Odvádění a čištění odpad.vod a nakládání s kaly | 287 000,00 Kč | ![]() |
60 800,00 Kč | 60 800,00 Kč | 100 % | ||
6371 | Účelové investiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám | 287 000,00 Kč | ![]() |
60 800,00 Kč | 60 800,00 Kč | 100 % | ||
641 | Odbor rozvoje a investic ? veřejné podpory | 287 000,00 Kč | ![]() |
60 800,00 Kč | 60 800,00 Kč | 100 % | ||
3613 | Nebytové hospodářství | 900 000,00 Kč | ![]() |
100 000,00 Kč | 11 388,00 Kč | 11 % | ||
5169 | Nákup ostatních služeb | 900 000,00 Kč | ![]() |
100 000,00 Kč | 11 388,00 Kč | 11 % | ||
615 | Odbor rozvoje a investic ? Zdravé město a marketing | 900 000,00 Kč | ![]() |
100 000,00 Kč | 11 388,00 Kč | 11 % | ||
3634 | Lokální zásobování teplem | 287 000,00 Kč | ![]() |
0,00 Kč | 0,00 Kč | - - - - | ||
6371 | Účelové investiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám | 287 000,00 Kč | ![]() |
0,00 Kč | 0,00 Kč | - - - - | ||
641 | Odbor rozvoje a investic ? veřejné podpory | 287 000,00 Kč | ![]() |
0,00 Kč | 0,00 Kč | - - - - | ||
3639 | Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 9 370 000,00 Kč | ![]() |
2 460 000,00 Kč | 1 829 943,20 Kč | 74 % | ||
5021 | Ostatní osobní výdaje | 260 000,00 Kč | ![]() |
0,00 Kč | 0,00 Kč | - - - - | ||
615 | Odbor rozvoje a investic ? Zdravé město a marketing | 260 000,00 Kč | ![]() |
0,00 Kč | 0,00 Kč | - - - - | ||
5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 0,00 Kč | ![]() |
92 400,00 Kč | 73 129,00 Kč | 79 % | ||
615 | Odbor rozvoje a investic ? Zdravé město a marketing | 0,00 Kč | ![]() |
92 400,00 Kč | 73 129,00 Kč | 79 % | ||
5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 50 000,00 Kč | 50 000,00 Kč | 12 717,55 Kč | 25 % | |||
615 | Odbor rozvoje a investic ? Zdravé město a marketing | 50 000,00 Kč | 50 000,00 Kč | 12 717,55 Kč | 25 % | |||
5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 0,00 Kč | ![]() |
1 000,00 Kč | 1 000,00 Kč | 100 % | ||
615 | Odbor rozvoje a investic ? Zdravé město a marketing | 0,00 Kč | ![]() |
1 000,00 Kč | 1 000,00 Kč | 100 % | ||
5169 | Nákup ostatních služeb | 8 950 000,00 Kč | ![]() |
2 256 600,00 Kč | 1 739 685,65 Kč | 77 % | ||
615 | Odbor rozvoje a investic ? Zdravé město a marketing | 8 950 000,00 Kč | ![]() |
2 256 600,00 Kč | 1 739 685,65 Kč | 77 % | ||
5175 | Pohoštění | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 3 411,00 Kč | 34 % | |||
615 | Odbor rozvoje a investic ? Zdravé město a marketing | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 3 411,00 Kč | 34 % | |||
5222 | Neinvestiční transfery občanským sdružením | 50 000,00 Kč | ![]() |
0,00 Kč | 0,00 Kč | - - - - | ||
615 | Odbor rozvoje a investic ? Zdravé město a marketing | 50 000,00 Kč | ![]() |
0,00 Kč | 0,00 Kč | - - - - | ||
5229 | Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím | 50 000,00 Kč | 50 000,00 Kč | 0,00 Kč | 0 % | |||
615 | Odbor rozvoje a investic ? Zdravé město a marketing | 50 000,00 Kč | 50 000,00 Kč | 0,00 Kč | 0 % | |||
3713 | Změny technologií vytápění | 600 000,00 Kč | ![]() |
150 000,00 Kč | 150 000,00 Kč | 100 % | ||
6342 | Investiční dotace krajům | 600 000,00 Kč | ![]() |
150 000,00 Kč | 150 000,00 Kč | 100 % | ||
641 | Odbor rozvoje a investic ? veřejné podpory | 600 000,00 Kč | ![]() |
150 000,00 Kč | 150 000,00 Kč | 100 % | ||
Celkem | 11 444 000,00 Kč | ![]() |
2 770 800,00 Kč | 2 052 131,20 Kč | 74 % |
Název firmy / subjektu | Popis | Faktura | Datum | Částka |
---|---|---|---|---|
Interní doklady, bankovní převody nespárované | 150 000,00 Kč | |||
Celkem | 150 000,00 Kč |
Položka | Název | Upravený rozpočet | Skutečnost | % | Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | |||||
5021 | Ostatní osobn.. | 0,00 Kč | 0,00 Kč | - - - - | 0,00 Kč | - - - - | 0,00 Kč | - - - - | 0,00 Kč | - - - - | 0,00 Kč | - - - - | 0,00 Kč | - - - - | 0,00 Kč | - - - - | 0,00 Kč | - - - - | 0,00 Kč | - - - - | 0,00 Kč | - - - - | 0,00 Kč | - - - - | 0,00 Kč | - - - - | 0,00 Kč | - - - - |
5137 | Drobný hmotný.. | 92 400,00 Kč | 73 129,00 Kč | 79 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 73 129,00 Kč | 79 % | 0,00 Kč | 79 % | 0,00 Kč | 79 % |
5139 | Nákup materiá.. | 50 000,00 Kč | 12 717,55 Kč | 25 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 188,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 12 529,55 Kč | 25 % | 0,00 Kč | 25 % | 0,00 Kč | 25 % | 0,00 Kč | 25 % | 0,00 Kč | 25 % | 0,00 Kč | 25 % |
5166 | Konzultační, .. | 1 000,00 Kč | 1 000,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 1 000,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % |
5169 | Nákup ostatní.. | 2 356 600,00 Kč | 1 751 073,65 Kč | 74 % | 48 400,00 Kč | 2 % | 14 523,54 Kč | 3 % | 1 002 733,14 Kč | 45 % | 0,00 Kč | 45 % | 0,00 Kč | 45 % | 8 470,00 Kč | 46 % | 14 737,65 Kč | 46 % | 48 158,00 Kč | 48 % | 54 470,00 Kč | 51 % | 81 719,32 Kč | 54 % | 181 561,00 Kč | 62 % | 296 301,00 Kč | 74 % |
5175 | Pohoštění | 10 000,00 Kč | 3 411,00 Kč | 34 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 112,00 Kč | 1 % | 0,00 Kč | 1 % | 0,00 Kč | 1 % | 1 360,00 Kč | 15 % | 0,00 Kč | 15 % | 0,00 Kč | 15 % | 1 939,00 Kč | 34 % | 0,00 Kč | 34 % | 0,00 Kč | 34 % | 0,00 Kč | 34 % |
5222 | Neinvestiční .. | 0,00 Kč | 0,00 Kč | - - - - | 0,00 Kč | - - - - | 0,00 Kč | - - - - | 0,00 Kč | - - - - | 0,00 Kč | - - - - | 0,00 Kč | - - - - | 0,00 Kč | - - - - | 0,00 Kč | - - - - | 0,00 Kč | - - - - | 0,00 Kč | - - - - | 0,00 Kč | - - - - | 0,00 Kč | - - - - | 0,00 Kč | - - - - |
5229 | Ostatní neinv.. | 50 000,00 Kč | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % |
6342 | Investiční do.. | 150 000,00 Kč | 150 000,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 105 000,00 Kč | 70 % | 0,00 Kč | 70 % | 0,00 Kč | 70 % | 0,00 Kč | 70 % | 0,00 Kč | 70 % | 45 000,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % |
6371 | Účelové inves.. | 60 800,00 Kč | 60 800,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 60 800,00 Kč | 100 % |
Celkem | 2 770 800,00 Kč | 2 052 131,20 Kč | 74 % | 48 400,00 Kč | 2 % | 14 523,54 Kč | 1 % | 1 003 033,14 Kč | 36 % | 0,00 Kč | 0 % | 1 000,00 Kč | 0 % | 114 830,00 Kč | 4 % | 27 267,20 Kč | 1 % | 48 158,00 Kč | 2 % | 56 409,00 Kč | 2 % | 154 848,32 Kč | 6 % | 226 561,00 Kč | 8 % | 357 101,00 Kč | 13 % |