Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Čerpání | ||
---|---|---|---|---|---|
příjmy | 300 000,00 Kč | 300 000,00 Kč | 223 816,00 Kč | 75 % | |
výdaje | 504 300,00 Kč | ![]() |
510 920,00 Kč | 465 936,00 Kč | 91 % |
Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Čerpání | ||
---|---|---|---|---|---|
Školství a sociální věci | 504 300,00 Kč | ![]() |
510 920,00 Kč | 465 936,00 Kč | 91 % |
Paragraf | Položka | ORJ | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Čerpání | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4351 | Osob.asist,pečov.sl. a podpora samostat.bydlení | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 0,00 Kč | 0 % | |||
5171 | Opravy a udržování | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 0,00 Kč | 0 % | |||
29 | ProSenior | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 0,00 Kč | 0 % | |||
Celkem | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 0,00 Kč | 0 % |
Položka | Název | Upravený rozpočet | Skutečnost | % | Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | |||||
5011 | Platy zaměstn.. | 288 752,00 Kč | 288 752,00 Kč | 100 % | 22 171,00 Kč | 8 % | 23 629,00 Kč | 16 % | 23 323,00 Kč | 24 % | 20 374,00 Kč | 31 % | 18 629,00 Kč | 37 % | 18 626,00 Kč | 44 % | 19 118,00 Kč | 51 % | 24 544,00 Kč | 59 % | 26 006,00 Kč | 68 % | 23 660,00 Kč | 76 % | 23 674,00 Kč | 84 % | 44 998,00 Kč | 100 % |
5031 | Povinné pojis.. | 71 612,00 Kč | 71 612,00 Kč | 100 % | 5 499,00 Kč | 8 % | 5 860,00 Kč | 16 % | 5 784,00 Kč | 24 % | 5 053,00 Kč | 31 % | 4 620,00 Kč | 37 % | 4 619,00 Kč | 44 % | 4 742,00 Kč | 51 % | 6 087,00 Kč | 59 % | 6 449,00 Kč | 68 % | 5 868,00 Kč | 76 % | 5 871,00 Kč | 84 % | 11 160,00 Kč | 100 % |
5032 | Povinné pojis.. | 25 991,00 Kč | 25 991,00 Kč | 100 % | 1 994,00 Kč | 8 % | 2 127,00 Kč | 16 % | 2 099,00 Kč | 24 % | 1 833,00 Kč | 31 % | 1 677,00 Kč | 37 % | 1 676,00 Kč | 44 % | 1 721,00 Kč | 51 % | 2 209,00 Kč | 59 % | 2 341,00 Kč | 68 % | 2 130,00 Kč | 76 % | 2 131,00 Kč | 84 % | 4 053,00 Kč | 100 % |
5132 | Ochranné pomů.. | 4 590,00 Kč | 4 590,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 4 590,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % |
5134 | Prádlo, oděv .. | 2 500,00 Kč | 1 000,00 Kč | 40 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 1 000,00 Kč | 40 % | 0,00 Kč | 40 % |
5136 | Knihy, učební.. | 1 000,00 Kč | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % |
5137 | Drobný hmotný.. | 23 250,00 Kč | 23 250,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 18 300,00 Kč | 79 % | 0,00 Kč | 79 % | 4 950,00 Kč | 100 % |
5139 | Nákup materiá.. | 11 225,00 Kč | 11 225,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 0 % | 800,00 Kč | 7 % | 2 919,00 Kč | 33 % | 1 000,00 Kč | 42 % | 0,00 Kč | 42 % | 1 440,00 Kč | 55 % | 1 000,00 Kč | 64 % | 1 000,00 Kč | 73 % | 0,00 Kč | 73 % | 1 128,00 Kč | 83 % | 349,00 Kč | 86 % | 1 589,00 Kč | 100 % |
5154 | Elektrická en.. | 14 000,00 Kč | 8 100,00 Kč | 58 % | 1 500,00 Kč | 11 % | 0,00 Kč | 11 % | 0,00 Kč | 11 % | 1 500,00 Kč | 21 % | 0,00 Kč | 21 % | 0,00 Kč | 21 % | 3 600,00 Kč | 47 % | 0,00 Kč | 47 % | 1 500,00 Kč | 58 % | 0,00 Kč | 58 % | 0,00 Kč | 58 % | 0,00 Kč | 58 % |
5162 | Služby teleko.. | 1 300,00 Kč | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % |
5167 | Služby školen.. | 3 000,00 Kč | 3 000,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 3 000,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % |
5168 | Služby zpraco.. | 13 210,00 Kč | 12 000,00 Kč | 91 % | 6 000,00 Kč | 45 % | 0,00 Kč | 45 % | 0,00 Kč | 45 % | 0,00 Kč | 45 % | 0,00 Kč | 45 % | 0,00 Kč | 45 % | 0,00 Kč | 45 % | 0,00 Kč | 45 % | 0,00 Kč | 45 % | 6 000,00 Kč | 91 % | 0,00 Kč | 91 % | 0,00 Kč | 91 % |
5169 | Nákup ostatní.. | 38 790,00 Kč | 11 910,00 Kč | 31 % | 1 103,15 Kč | 3 % | 0,00 Kč | 3 % | 0,00 Kč | 3 % | 603,15 Kč | 4 % | 0,00 Kč | 4 % | 0,00 Kč | 4 % | 1 000,00 Kč | 7 % | 0,00 Kč | 7 % | 0,00 Kč | 7 % | 1 200,00 Kč | 10 % | 0,00 Kč | 10 % | 8 003,70 Kč | 31 % |
5171 | Opravy a udrž.. | 5 000,00 Kč | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % |
5173 | Cestovné (tuz.. | 1 000,00 Kč | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % |
5176 | Účastnické po.. | 500,00 Kč | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % |
5424 | Náhrady mezd .. | 5 200,00 Kč | 4 506,00 Kč | 87 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 1 091,00 Kč | 21 % | 121,00 Kč | 23 % | 0,00 Kč | 23 % | 3 294,00 Kč | 87 % |
Celkem | 510 920,00 Kč | 465 936,00 Kč | 91 % | 38 267,15 Kč | 7 % | 32 416,00 Kč | 6 % | 34 125,00 Kč | 7 % | 30 363,15 Kč | 6 % | 24 926,00 Kč | 5 % | 26 361,00 Kč | 5 % | 31 181,00 Kč | 6 % | 33 840,00 Kč | 7 % | 37 387,00 Kč | 7 % | 61 407,00 Kč | 12 % | 37 615,00 Kč | 7 % | 78 047,70 Kč | 15 % |