Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Čerpání | ||
---|---|---|---|---|---|
příjmy | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | - - - - | |
výdaje | 637 750,00 Kč | 637 750,00 Kč | 373 193,64 Kč | 59 % |
Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Čerpání | ||
---|---|---|---|---|---|
Bydlení, komunální služby, územní rozvoj | 387 750,00 Kč | 387 750,00 Kč | 370 640,00 Kč | 96 % | |
Ostatní | 250 000,00 Kč | 250 000,00 Kč | 2 553,64 Kč | 1 % |
Paragraf | Položka | ORJ | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Čerpání | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2169 | Ost.správa v průmyslu,stavebnictví,obch.a službách | 250 000,00 Kč | 250 000,00 Kč | 2 553,64 Kč | 1 % | |||
5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 47 000,00 Kč | 47 000,00 Kč | 1 553,64 Kč | 3 % | |||
40 | Odbor územního plánování a stavebního řádu | 47 000,00 Kč | 47 000,00 Kč | 1 553,64 Kč | 3 % | |||
5169 | Nákup ostatních služeb | 200 000,00 Kč | ![]() |
199 000,00 Kč | 0,00 Kč | 0 % | ||
40 | Odbor územního plánování a stavebního řádu | 200 000,00 Kč | ![]() |
199 000,00 Kč | 0,00 Kč | 0 % | ||
5362 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 3 000,00 Kč | 3 000,00 Kč | 0,00 Kč | 0 % | |||
40 | Odbor územního plánování a stavebního řádu | 3 000,00 Kč | 3 000,00 Kč | 0,00 Kč | 0 % | |||
5909 | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené. | 0,00 Kč | ![]() |
1 000,00 Kč | 1 000,00 Kč | 100 % | ||
40 | Odbor územního plánování a stavebního řádu | 0,00 Kč | ![]() |
1 000,00 Kč | 1 000,00 Kč | 100 % | ||
3635 | Územní plánování | 387 750,00 Kč | 387 750,00 Kč | 370 640,00 Kč | 96 % | |||
5169 | Nákup ostatních služeb | 270 000,00 Kč | 270 000,00 Kč | 252 890,00 Kč | 94 % | |||
40 | Odbor územního plánování a stavebního řádu | 270 000,00 Kč | 270 000,00 Kč | 252 890,00 Kč | 94 % | |||
6119 | Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku | 117 750,00 Kč | 117 750,00 Kč | 117 750,00 Kč | 100 % | |||
40 | Odbor územního plánování a stavebního řádu | 117 750,00 Kč | 117 750,00 Kč | 117 750,00 Kč | 100 % | |||
Celkem | 637 750,00 Kč | 637 750,00 Kč | 373 193,64 Kč | 59 % |
Položka | Název | Upravený rozpočet | Skutečnost | % | Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | |||||
5166 | Konzultační, .. | 47 000,00 Kč | 1 553,64 Kč | 3 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 1 553,64 Kč | 3 % | 0,00 Kč | 3 % | 0,00 Kč | 3 % | 0,00 Kč | 3 % | 0,00 Kč | 3 % | 0,00 Kč | 3 % |
5169 | Nákup ostatní.. | 469 000,00 Kč | 252 890,00 Kč | 54 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 193 600,00 Kč | 41 % | 59 290,00 Kč | 54 % |
5362 | Platby daní a.. | 3 000,00 Kč | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % |
5909 | Ostatní neinv.. | 1 000,00 Kč | 1 000,00 Kč | 100 % | 1 000,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % |
6119 | Ostatní nákup.. | 117 750,00 Kč | 117 750,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 117 750,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % |
Celkem | 637 750,00 Kč | 373 193,64 Kč | 59 % | 1 000,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 117 750,00 Kč | 18 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 1 553,64 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 193 600,00 Kč | 30 % | 59 290,00 Kč | 9 % |