| Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Čerpání | ||
|---|---|---|---|---|---|
| příjmy | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | - - - - | |
| výdaje | 5 210 000,00 Kč |  |
7 994 640,00 Kč | 3 275 847,00 Kč | 41 % |
| Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Čerpání | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Školství a sociální věci | 5 210 000,00 Kč | |
7 994 640,00 Kč | 3 275 847,00 Kč | 41 % |
| Paragraf | Položka | ORJ | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Čerpání | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4351 | Osob.asist,pečov.sl. a podpora samostat.bydlení | 5 210 000,00 Kč | |
7 994 640,00 Kč | 3 275 847,00 Kč | 41 % | ||
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru | 3 800 000,00 Kč | |
5 876 603,00 Kč | 2 413 469,00 Kč | 41 % | ||
| 29 | ProSenior | 3 800 000,00 Kč | |
5 876 603,00 Kč | 2 413 469,00 Kč | 41 % | ||
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 60 000,00 Kč | |
61 416,00 Kč | 24 864,00 Kč | 40 % | ||
| 29 | ProSenior | 60 000,00 Kč | |
61 416,00 Kč | 24 864,00 Kč | 40 % | ||
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 965 000,00 Kč | |
1 484 349,00 Kč | 604 496,00 Kč | 41 % | ||
| 29 | ProSenior | 965 000,00 Kč | |
1 484 349,00 Kč | 604 496,00 Kč | 41 % | ||
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 360 000,00 Kč | |
547 272,00 Kč | 219 370,00 Kč | 40 % | ||
| 29 | ProSenior | 360 000,00 Kč | |
547 272,00 Kč | 219 370,00 Kč | 40 % | ||
| 5424 | Náhrady mezd v době nemoci | 25 000,00 Kč | 25 000,00 Kč | 13 648,00 Kč | 55 % | |||
| 29 | ProSenior | 25 000,00 Kč | 25 000,00 Kč | 13 648,00 Kč | 55 % | |||
| Celkem | 5 210 000,00 Kč | |
7 994 640,00 Kč | 3 275 847,00 Kč | 41 % | |||
| Položka | Název | Upravený rozpočet | Skutečnost | % | Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | |||||
| 5011 | Platy zaměstn.. | 5 876 603,00 Kč | 2 413 469,00 Kč | 41 % | 243 482,00 Kč | 4 % | 253 807,00 Kč | 8 % | 234 167,00 Kč | 12 % | 249 759,00 Kč | 17 % | 264 794,00 Kč | 21 % | 235 631,00 Kč | 25 % | 227 002,00 Kč | 29 % | 250 503,00 Kč | 33 % | 454 324,00 Kč | 41 % | 0,00 Kč | 41 % | 0,00 Kč | 41 % | 0,00 Kč | 41 % |
| 5021 | Ostatní osobn.. | 61 416,00 Kč | 24 864,00 Kč | 40 % | 0,00 Kč | 0 % | 1 100,00 Kč | 2 % | 880,00 Kč | 3 % | 770,00 Kč | 4 % | 0,00 Kč | 4 % | 2 640,00 Kč | 9 % | 0,00 Kč | 9 % | 27 144,00 Kč | 53 % | -7 670,00 Kč | 40 % | 0,00 Kč | 40 % | 0,00 Kč | 40 % | 0,00 Kč | 40 % |
| 5031 | Povinné pojis.. | 1 484 349,00 Kč | 604 496,00 Kč | 41 % | 60 880,00 Kč | 4 % | 62 944,00 Kč | 8 % | 59 313,00 Kč | 12 % | 61 940,00 Kč | 17 % | 61 453,00 Kč | 21 % | 66 869,00 Kč | 25 % | 56 296,00 Kč | 29 % | 64 027,00 Kč | 33 % | 110 774,00 Kč | 41 % | 0,00 Kč | 41 % | 0,00 Kč | 41 % | 0,00 Kč | 41 % |
| 5032 | Povinné pojis.. | 547 272,00 Kč | 219 370,00 Kč | 40 % | 22 093,00 Kč | 4 % | 22 843,00 Kč | 8 % | 21 525,00 Kč | 12 % | 22 478,00 Kč | 16 % | 22 302,00 Kč | 20 % | 24 265,00 Kč | 25 % | 20 430,00 Kč | 28 % | 23 236,00 Kč | 33 % | 40 198,00 Kč | 40 % | 0,00 Kč | 40 % | 0,00 Kč | 40 % | 0,00 Kč | 40 % |
| 5424 | Náhrady mezd .. | 25 000,00 Kč | 13 648,00 Kč | 55 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 6 915,00 Kč | 28 % | 1 616,00 Kč | 34 % | 0,00 Kč | 34 % | 5 117,00 Kč | 55 % | 0,00 Kč | 55 % | 0,00 Kč | 55 % | 0,00 Kč | 55 % | 0,00 Kč | 55 % | 0,00 Kč | 55 % | 0,00 Kč | 55 % |
| Celkem | 7 994 640,00 Kč | 3 275 847,00 Kč | 41 % | 326 455,00 Kč | 4 % | 340 694,00 Kč | 4 % | 322 800,00 Kč | 4 % | 336 563,00 Kč | 4 % | 348 549,00 Kč | 4 % | 334 522,00 Kč | 4 % | 303 728,00 Kč | 4 % | 364 910,00 Kč | 5 % | 597 626,00 Kč | 7 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | |
