Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Čerpání | ||
---|---|---|---|---|---|
příjmy | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | - - - - | |
výdaje | 5 210 000,00 Kč | ![]() |
7 999 640,00 Kč | 4 753 803,00 Kč | 59 % |
Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Čerpání | ||
---|---|---|---|---|---|
Školství a sociální věci | 5 210 000,00 Kč | ![]() |
7 999 640,00 Kč | 4 753 803,00 Kč | 59 % |
Paragraf | Položka | ORJ | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Čerpání | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4351 | Osob.asist,pečov.sl. a podpora samostat.bydlení | 5 210 000,00 Kč | ![]() |
7 999 640,00 Kč | 4 753 803,00 Kč | 59 % | ||
5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru | 3 800 000,00 Kč | ![]() |
5 876 603,00 Kč | 3 497 537,00 Kč | 60 % | ||
29 | ProSenior | 3 800 000,00 Kč | ![]() |
5 876 603,00 Kč | 3 497 537,00 Kč | 60 % | ||
5021 | Ostatní osobní výdaje | 60 000,00 Kč | ![]() |
61 416,00 Kč | 24 864,00 Kč | 40 % | ||
29 | ProSenior | 60 000,00 Kč | ![]() |
61 416,00 Kč | 24 864,00 Kč | 40 % | ||
5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 965 000,00 Kč | ![]() |
1 484 349,00 Kč | 878 676,00 Kč | 59 % | ||
29 | ProSenior | 965 000,00 Kč | ![]() |
1 484 349,00 Kč | 878 676,00 Kč | 59 % | ||
5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 360 000,00 Kč | ![]() |
547 272,00 Kč | 318 871,00 Kč | 58 % | ||
29 | ProSenior | 360 000,00 Kč | ![]() |
547 272,00 Kč | 318 871,00 Kč | 58 % | ||
5424 | Náhrady mezd v době nemoci | 25 000,00 Kč | ![]() |
30 000,00 Kč | 33 855,00 Kč | 113 % | ||
29 | ProSenior | 25 000,00 Kč | ![]() |
30 000,00 Kč | 33 855,00 Kč | 113 % | ||
Celkem | 5 210 000,00 Kč | ![]() |
7 999 640,00 Kč | 4 753 803,00 Kč | 59 % |
Položka | Název | Upravený rozpočet | Skutečnost | % | Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | |||||
5011 | Platy zaměstn.. | 5 876 603,00 Kč | 3 497 537,00 Kč | 60 % | 243 482,00 Kč | 4 % | 253 807,00 Kč | 8 % | 234 167,00 Kč | 12 % | 249 759,00 Kč | 17 % | 264 794,00 Kč | 21 % | 235 631,00 Kč | 25 % | 227 002,00 Kč | 29 % | 250 503,00 Kč | 33 % | 454 324,00 Kč | 41 % | 251 255,00 Kč | 45 % | 237 981,00 Kč | 49 % | 594 832,00 Kč | 60 % |
5021 | Ostatní osobn.. | 61 416,00 Kč | 24 864,00 Kč | 40 % | 0,00 Kč | 0 % | 1 100,00 Kč | 2 % | 880,00 Kč | 3 % | 770,00 Kč | 4 % | 0,00 Kč | 4 % | 2 640,00 Kč | 9 % | 0,00 Kč | 9 % | 27 144,00 Kč | 53 % | -7 670,00 Kč | 40 % | 0,00 Kč | 40 % | 0,00 Kč | 40 % | 0,00 Kč | 40 % |
5031 | Povinné pojis.. | 1 484 349,00 Kč | 878 676,00 Kč | 59 % | 60 880,00 Kč | 4 % | 62 944,00 Kč | 8 % | 59 313,00 Kč | 12 % | 61 940,00 Kč | 17 % | 61 453,00 Kč | 21 % | 66 869,00 Kč | 25 % | 56 296,00 Kč | 29 % | 64 027,00 Kč | 33 % | 110 774,00 Kč | 41 % | 62 311,00 Kč | 45 % | 60 508,00 Kč | 49 % | 151 361,00 Kč | 59 % |
5032 | Povinné pojis.. | 547 272,00 Kč | 318 871,00 Kč | 58 % | 22 093,00 Kč | 4 % | 22 843,00 Kč | 8 % | 21 525,00 Kč | 12 % | 22 478,00 Kč | 16 % | 22 302,00 Kč | 20 % | 24 265,00 Kč | 25 % | 20 430,00 Kč | 28 % | 23 236,00 Kč | 33 % | 40 198,00 Kč | 40 % | 22 613,00 Kč | 44 % | 21 958,00 Kč | 48 % | 54 930,00 Kč | 58 % |
5424 | Náhrady mezd .. | 30 000,00 Kč | 33 855,00 Kč | 113 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 6 915,00 Kč | 23 % | 1 616,00 Kč | 28 % | 0,00 Kč | 28 % | 5 117,00 Kč | 45 % | 0,00 Kč | 45 % | 0,00 Kč | 45 % | 0,00 Kč | 45 % | 2 699,00 Kč | 54 % | 5 986,00 Kč | 74 % | 11 522,00 Kč | 113 % |
Celkem | 7 999 640,00 Kč | 4 753 803,00 Kč | 59 % | 326 455,00 Kč | 4 % | 340 694,00 Kč | 4 % | 322 800,00 Kč | 4 % | 336 563,00 Kč | 4 % | 348 549,00 Kč | 4 % | 334 522,00 Kč | 4 % | 303 728,00 Kč | 4 % | 364 910,00 Kč | 5 % | 597 626,00 Kč | 7 % | 338 878,00 Kč | 4 % | 326 433,00 Kč | 4 % | 812 645,00 Kč | 10 % |