Klikací rozpočet - Nový Jičín

Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje ProSenior-přímé mzdové náklady s UZ13305 (ORG 2390) / 2020

Název:

ProSenior-přímé mzdové náklady s UZ13305 (2390)

Rozpočtováno v letech:

2020

	Schválený rozpočet		Upravený rozpočet	Skutečnost	Čerpání
příjmy	0,00 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč	- - - -
výdaje	5 210 000,00 Kč		7 999 640,00 Kč	4 753 803,00 Kč	59 %

Rozpočtováno v kapitolách

	Schválený rozpočet		Upravený rozpočet	Skutečnost	Čerpání
Školství a sociální věci	5 210 000,00 Kč		7 999 640,00 Kč	4 753 803,00 Kč	59 %

Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf	Položka	ORJ	Název	Schválený rozpočet		Upravený rozpočet	Skutečnost	Čerpání
4351			Osob.asist,pečov.sl. a podpora samostat.bydlení	5 210 000,00 Kč		7 999 640,00 Kč	4 753 803,00 Kč	59 %
	5011		Platy zaměstnanců v pracovním poměru	3 800 000,00 Kč		5 876 603,00 Kč	3 497 537,00 Kč	60 %
		29	ProSenior	3 800 000,00 Kč		5 876 603,00 Kč	3 497 537,00 Kč	60 %
	5021		Ostatní osobní výdaje	60 000,00 Kč		61 416,00 Kč	24 864,00 Kč	40 %
		29	ProSenior	60 000,00 Kč		61 416,00 Kč	24 864,00 Kč	40 %
	5031		Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	965 000,00 Kč		1 484 349,00 Kč	878 676,00 Kč	59 %
		29	ProSenior	965 000,00 Kč		1 484 349,00 Kč	878 676,00 Kč	59 %
	5032		Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	360 000,00 Kč		547 272,00 Kč	318 871,00 Kč	58 %
		29	ProSenior	360 000,00 Kč		547 272,00 Kč	318 871,00 Kč	58 %
	5424		Náhrady mezd v době nemoci	25 000,00 Kč		30 000,00 Kč	33 855,00 Kč	113 %
		29	ProSenior	25 000,00 Kč		30 000,00 Kč	33 855,00 Kč	113 %
Celkem				5 210 000,00 Kč		7 999 640,00 Kč	4 753 803,00 Kč	59 %

Měsíční čerpání

Položka	Název	Upravený rozpočet	Skutečnost	%	Leden		Únor		Březen		Duben		Květen		Červen		Červenec		Srpen		Září		Říjen		Listopad		Prosinec
Položka	Název	Upravený rozpočet	Skutečnost	%	Čerpání	%	Čerpání	%	Čerpání	%	Čerpání	%	Čerpání	%	Čerpání	%	Čerpání	%	Čerpání	%	Čerpání	%	Čerpání	%	Čerpání	%	Čerpání	%
5011	Platy zaměstn..	5 876 603,00 Kč	3 497 537,00 Kč	60 %	243 482,00 Kč	4 %	253 807,00 Kč	8 %	234 167,00 Kč	12 %	249 759,00 Kč	17 %	264 794,00 Kč	21 %	235 631,00 Kč	25 %	227 002,00 Kč	29 %	250 503,00 Kč	33 %	454 324,00 Kč	41 %	251 255,00 Kč	45 %	237 981,00 Kč	49 %	594 832,00 Kč	60 %
5021	Ostatní osobn..	61 416,00 Kč	24 864,00 Kč	40 %	0,00 Kč	0 %	1 100,00 Kč	2 %	880,00 Kč	3 %	770,00 Kč	4 %	0,00 Kč	4 %	2 640,00 Kč	9 %	0,00 Kč	9 %	27 144,00 Kč	53 %	-7 670,00 Kč	40 %	0,00 Kč	40 %	0,00 Kč	40 %	0,00 Kč	40 %
5031	Povinné pojis..	1 484 349,00 Kč	878 676,00 Kč	59 %	60 880,00 Kč	4 %	62 944,00 Kč	8 %	59 313,00 Kč	12 %	61 940,00 Kč	17 %	61 453,00 Kč	21 %	66 869,00 Kč	25 %	56 296,00 Kč	29 %	64 027,00 Kč	33 %	110 774,00 Kč	41 %	62 311,00 Kč	45 %	60 508,00 Kč	49 %	151 361,00 Kč	59 %
5032	Povinné pojis..	547 272,00 Kč	318 871,00 Kč	58 %	22 093,00 Kč	4 %	22 843,00 Kč	8 %	21 525,00 Kč	12 %	22 478,00 Kč	16 %	22 302,00 Kč	20 %	24 265,00 Kč	25 %	20 430,00 Kč	28 %	23 236,00 Kč	33 %	40 198,00 Kč	40 %	22 613,00 Kč	44 %	21 958,00 Kč	48 %	54 930,00 Kč	58 %
5424	Náhrady mezd ..	30 000,00 Kč	33 855,00 Kč	113 %	0,00 Kč	0 %	0,00 Kč	0 %	6 915,00 Kč	23 %	1 616,00 Kč	28 %	0,00 Kč	28 %	5 117,00 Kč	45 %	0,00 Kč	45 %	0,00 Kč	45 %	0,00 Kč	45 %	2 699,00 Kč	54 %	5 986,00 Kč	74 %	11 522,00 Kč	113 %
Celkem		7 999 640,00 Kč	4 753 803,00 Kč	59 %	326 455,00 Kč	4 %	340 694,00 Kč	4 %	322 800,00 Kč	4 %	336 563,00 Kč	4 %	348 549,00 Kč	4 %	334 522,00 Kč	4 %	303 728,00 Kč	4 %	364 910,00 Kč	5 %	597 626,00 Kč	7 %	338 878,00 Kč	4 %	326 433,00 Kč	4 %	812 645,00 Kč	10 %