| Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Čerpání | ||
|---|---|---|---|---|---|
| příjmy | 59 724,24 Kč |  |
358 933,76 Kč | 102 192,66 Kč | 28 % |
| výdaje | 6 931 000,00 Kč |  |
6 719 914,47 Kč | 3 943 550,87 Kč | 59 % |
| Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Čerpání | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Školství a sociální věci | 6 931 000,00 Kč | |
6 719 914,47 Kč | 3 943 550,87 Kč | 59 % |
| Paragraf | Položka | ORJ | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Čerpání | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3111 | Předškolní zařízení | 3 600 000,00 Kč | 3 600 000,00 Kč | 1 269 604,00 Kč | 35 % | |||
| 6351 | Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 3 600 000,00 Kč | 3 600 000,00 Kč | 1 269 604,00 Kč | 35 % | |||
| 414 | Odbor ąkolství, kultury a sportu - ąkolství, sport | 3 600 000,00 Kč | 3 600 000,00 Kč | 1 269 604,00 Kč | 35 % | |||
| Celkem | 3 600 000,00 Kč | 3 600 000,00 Kč | 1 269 604,00 Kč | 35 % | ||||
| Položka | Název | Upravený rozpočet | Skutečnost | % | Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | |||||
| 5331 | Neinvestiční .. | 3 119 914,47 Kč | 2 673 946,87 Kč | 86 % | 199 000,00 Kč | 6 % | 199 000,00 Kč | 13 % | 199 000,00 Kč | 19 % | 248 000,00 Kč | 27 % | 243 375,00 Kč | 35 % | 199 000,00 Kč | 41 % | 391 071,17 Kč | 54 % | 814 500,70 Kč | 80 % | 181 000,00 Kč | 86 % | 0,00 Kč | 86 % | 0,00 Kč | 86 % | 0,00 Kč | 86 % |
| 6351 | Investiční tr.. | 3 600 000,00 Kč | 1 269 604,00 Kč | 35 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 1 269 604,00 Kč | 35 % | 0,00 Kč | 35 % | 0,00 Kč | 35 % | 0,00 Kč | 35 % | 0,00 Kč | 35 % |
| Celkem | 6 719 914,47 Kč | 3 943 550,87 Kč | 59 % | 199 000,00 Kč | 3 % | 199 000,00 Kč | 3 % | 199 000,00 Kč | 3 % | 248 000,00 Kč | 4 % | 243 375,00 Kč | 4 % | 199 000,00 Kč | 3 % | 391 071,17 Kč | 6 % | 2 084 104,70 Kč | 31 % | 181 000,00 Kč | 3 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | |
