| Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Čerpání | ||
|---|---|---|---|---|---|
| příjmy | 59 724,24 Kč |  |
358 933,76 Kč | 358 933,76 Kč | 100 % |
| výdaje | 6 931 000,00 Kč |  |
7 202 624,62 Kč | 7 202 624,62 Kč | 100 % |
| Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Čerpání | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Školství a sociální věci | 6 931 000,00 Kč | |
7 202 624,62 Kč | 7 202 624,62 Kč | 100 % |
| Paragraf | Položka | ORJ | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Čerpání | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3111 | Předškolní zařízení | 3 600 000,00 Kč |  |
3 118 627,00 Kč | 3 118 627,00 Kč | 100 % | ||
| 6351 | Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 3 600 000,00 Kč | |
3 118 627,00 Kč | 3 118 627,00 Kč | 100 % | ||
| 414 | Odbor ąkolství, kultury a sportu - ąkolství, sport | 3 600 000,00 Kč | |
3 118 627,00 Kč | 3 118 627,00 Kč | 100 % | ||
| Celkem | 3 600 000,00 Kč | |
3 118 627,00 Kč | 3 118 627,00 Kč | 100 % | |||
| Položka | Název | Upravený rozpočet | Skutečnost | % | Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | |||||
| 5331 | Neinvestiční .. | 3 470 966,62 Kč | 3 470 966,62 Kč | 100 % | 199 000,00 Kč | 6 % | 199 000,00 Kč | 11 % | 199 000,00 Kč | 17 % | 248 000,00 Kč | 24 % | 243 375,00 Kč | 31 % | 199 000,00 Kč | 37 % | 391 071,17 Kč | 48 % | 814 500,70 Kč | 72 % | 181 000,00 Kč | 77 % | 181 000,00 Kč | 82 % | 181 000,00 Kč | 87 % | 435 019,75 Kč | 100 % |
| 5336 | Neinvestiční .. | 613 031,00 Kč | 613 031,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 613 031,00 Kč | 100 % |
| 6351 | Investiční tr.. | 3 118 627,00 Kč | 3 118 627,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 1 269 604,00 Kč | 41 % | 768 015,00 Kč | 65 % | 0,00 Kč | 65 % | 1 081 008,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % |
| Celkem | 7 202 624,62 Kč | 7 202 624,62 Kč | 100 % | 199 000,00 Kč | 3 % | 199 000,00 Kč | 3 % | 199 000,00 Kč | 3 % | 248 000,00 Kč | 3 % | 243 375,00 Kč | 3 % | 199 000,00 Kč | 3 % | 391 071,17 Kč | 5 % | 2 084 104,70 Kč | 29 % | 949 015,00 Kč | 13 % | 181 000,00 Kč | 3 % | 1 262 008,00 Kč | 18 % | 1 048 050,75 Kč | 15 % | |
