Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje Odbor organizační-úsek informatiky (ORG 3381) / 2020

Název:
Odbor organizační-úsek informatiky (3381)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
výdaje 9 242 021,00 Kč Pokles 8 642 021,00 Kč 2 536 241,58 Kč 29 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Veřejná správa 9 242 021,00 Kč Pokles 8 642 021,00 Kč 2 536 241,58 Kč 29 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
6171 Činnost místní správy 9 242 021,00 Kč Pokles 8 642 021,00 Kč 2 536 241,58 Kč 29 %
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 2 040 000,00 Kč 2 040 000,00 Kč 1 299 491,35 Kč 64 %
19 Odbor organizační 2 040 000,00 Kč 2 040 000,00 Kč 1 299 491,35 Kč 64 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 395 000,00 Kč 395 000,00 Kč 84 544,54 Kč 21 %
19 Odbor organizační 395 000,00 Kč 395 000,00 Kč 84 544,54 Kč 21 %
5164 Nájemné 33 000,00 Kč 33 000,00 Kč 21 760,00 Kč 66 %
19 Odbor organizační 33 000,00 Kč 33 000,00 Kč 21 760,00 Kč 66 %
5167 Služby školení a vzdělávání 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
19 Odbor organizační 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5168 Služby zpracování dat 3 936 516,00 Kč Pokles 3 336 516,00 Kč 1 105 899,63 Kč 33 %
19 Odbor organizační 3 936 516,00 Kč Pokles 3 336 516,00 Kč 1 105 899,63 Kč 33 %
5169 Nákup ostatních služeb 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 1 168,86 Kč 2 %
19 Odbor organizační 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 1 168,86 Kč 2 %
5171 Opravy a udržování 530 000,00 Kč 530 000,00 Kč 23 377,20 Kč 4 %
19 Odbor organizační 530 000,00 Kč 530 000,00 Kč 23 377,20 Kč 4 %
5172 Programové vybavení 312 905,00 Kč 312 905,00 Kč 0,00 Kč 0 %
19 Odbor organizační 312 905,00 Kč 312 905,00 Kč 0,00 Kč 0 %
6111 Programové vybavení 1 334 600,00 Kč 1 334 600,00 Kč 0,00 Kč 0 %
19 Odbor organizační 1 334 600,00 Kč 1 334 600,00 Kč 0,00 Kč 0 %
6122 Stroje, přístroje a zařízení 600 000,00 Kč 600 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
19 Odbor organizační 600 000,00 Kč 600 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Celkem 9 242 021,00 Kč Pokles 8 642 021,00 Kč 2 536 241,58 Kč 29 %

Měsíční čerpání

Položka Název Upravený rozpočet Skutečnost % Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání %
5137 Drobný hmotný.. 2 040 000,00 Kč 1 299 491,35 Kč 64 % 0,00 Kč 0 % 18 694,50 Kč 1 % 17 363,50 Kč 2 % 0,00 Kč 2 % 668 876,00 Kč 35 % 0,00 Kč 35 % 544 185,00 Kč 61 % 999,00 Kč 61 % 49 373,35 Kč 64 % 0,00 Kč 64 % 0,00 Kč 64 % 0,00 Kč 64 %
5139 Nákup materiá.. 395 000,00 Kč 84 544,54 Kč 21 % 18 535,99 Kč 5 % 0,00 Kč 5 % 0,00 Kč 5 % 20 705,88 Kč 10 % 0,00 Kč 10 % 29 187,96 Kč 17 % 0,00 Kč 17 % 16 114,71 Kč 21 % 0,00 Kč 21 % 0,00 Kč 21 % 0,00 Kč 21 % 0,00 Kč 21 %
5164 Nájemné 33 000,00 Kč 21 760,00 Kč 66 % 0,00 Kč 0 % 2 720,00 Kč 8 % 2 720,00 Kč 16 % 2 720,00 Kč 25 % 2 720,00 Kč 33 % 2 720,00 Kč 41 % 2 720,00 Kč 49 % 2 720,00 Kč 58 % 2 720,00 Kč 66 % 0,00 Kč 66 % 0,00 Kč 66 % 0,00 Kč 66 %
5167 Služby školen.. 10 000,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
5168 Služby zpraco.. 3 336 516,00 Kč 1 105 899,63 Kč 33 % 95 668,85 Kč 3 % 70 207,35 Kč 5 % 306 844,87 Kč 14 % 64 969,67 Kč 16 % 42 981,55 Kč 17 % 168 514,21 Kč 22 % 119 158,81 Kč 26 % 110 482,61 Kč 29 % 127 071,71 Kč 33 % 0,00 Kč 33 % 0,00 Kč 33 % 0,00 Kč 33 %
5169 Nákup ostatní.. 50 000,00 Kč 1 168,86 Kč 2 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 1 168,86 Kč 2 % 0,00 Kč 2 % 0,00 Kč 2 % 0,00 Kč 2 %
5171 Opravy a udrž.. 530 000,00 Kč 23 377,20 Kč 4 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 23 377,20 Kč 4 % 0,00 Kč 4 % 0,00 Kč 4 % 0,00 Kč 4 % 0,00 Kč 4 %
5172 Programové vy.. 312 905,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
6111 Programové vy.. 1 334 600,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
6122 Stroje, příst.. 600 000,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
Celkem 8 642 021,00 Kč 2 536 241,58 Kč 29 % 114 204,84 Kč 1 % 91 621,85 Kč 1 % 326 928,37 Kč 4 % 88 395,55 Kč 1 % 714 577,55 Kč 8 % 200 422,17 Kč 2 % 666 063,81 Kč 8 % 153 693,52 Kč 2 % 180 333,92 Kč 2 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %