Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Čerpání | ||
---|---|---|---|---|---|
příjmy | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | - - - - | |
výdaje | 10 416 000,00 Kč | ![]() |
7 911 695,00 Kč | 5 370 585,77 Kč | 68 % |
Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Čerpání | ||
---|---|---|---|---|---|
Lesní hospodářství | 1 654 000,00 Kč | ![]() |
1 024 695,00 Kč | 573 643,39 Kč | 56 % |
Vodní hospodářství | 370 000,00 Kč | 370 000,00 Kč | 0,00 Kč | 0 % | |
Životní prostředí | 8 392 000,00 Kč | ![]() |
6 517 000,00 Kč | 4 796 942,38 Kč | 74 % |
Paragraf | Položka | ORJ | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Čerpání | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3722 | Sběr a svoz komunálních odpadů | 1 525 000,00 Kč | ![]() |
0,00 Kč | 0,00 Kč | - - - - | ||
6351 | Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 1 525 000,00 Kč | ![]() |
0,00 Kč | 0,00 Kč | - - - - | ||
35 | Odbor ľivotního prostředí | 1 525 000,00 Kč | ![]() |
0,00 Kč | 0,00 Kč | - - - - | ||
3799 | Ostatní ekologické záležitosti | 80 000,00 Kč | 80 000,00 Kč | 78 650,00 Kč | 98 % | |||
6119 | Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku | 80 000,00 Kč | 80 000,00 Kč | 78 650,00 Kč | 98 % | |||
35 | Odbor ľivotního prostředí | 80 000,00 Kč | 80 000,00 Kč | 78 650,00 Kč | 98 % | |||
Celkem | 1 605 000,00 Kč | ![]() |
80 000,00 Kč | 78 650,00 Kč | 98 % |
Položka | Název | Upravený rozpočet | Skutečnost | % | Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | |||||
5021 | Ostatní osobn.. | 0,00 Kč | 0,00 Kč | - - - - | 0,00 Kč | - - - - | 0,00 Kč | - - - - | 0,00 Kč | - - - - | 0,00 Kč | - - - - | 0,00 Kč | - - - - | 0,00 Kč | - - - - | 0,00 Kč | - - - - | 0,00 Kč | - - - - | 0,00 Kč | - - - - | 0,00 Kč | - - - - | 0,00 Kč | - - - - | 0,00 Kč | - - - - |
5139 | Nákup materiá.. | 200 850,00 Kč | 72 867,69 Kč | 36 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 44 850,00 Kč | 22 % | 0,00 Kč | 22 % | 3 814,94 Kč | 24 % | 0,00 Kč | 24 % | 4 035,00 Kč | 26 % | 0,00 Kč | 26 % | 0,00 Kč | 26 % | 20 167,75 Kč | 36 % | 0,00 Kč | 36 % |
5162 | Služby teleko.. | 1 000,00 Kč | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % |
5166 | Konzultační, .. | 110 000,00 Kč | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % |
5168 | Služby zpraco.. | 100 000,00 Kč | 68 062,50 Kč | 68 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 22 687,50 Kč | 23 % | 0,00 Kč | 23 % | 0,00 Kč | 23 % | 22 687,50 Kč | 45 % | 0,00 Kč | 45 % | 0,00 Kč | 45 % | 22 687,50 Kč | 68 % | 0,00 Kč | 68 % | 0,00 Kč | 68 % |
5169 | Nákup ostatní.. | 6 974 945,00 Kč | 4 839 029,58 Kč | 69 % | 30 948,00 Kč | 0 % | 866,00 Kč | 0 % | 57 240,64 Kč | 1 % | 20 246,00 Kč | 2 % | 148 651,00 Kč | 4 % | 582 063,59 Kč | 12 % | 269 051,20 Kč | 16 % | 586 511,63 Kč | 24 % | 218 915,60 Kč | 27 % | 1 058 487,81 Kč | 43 % | 236 448,75 Kč | 46 % | 1 629 599,36 Kč | 69 % |
5179 | Ostatní nákup.. | 2 500,00 Kč | 2 500,00 Kč | 100 % | 2 500,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % |
5192 | Poskytnuté ne.. | 440 000,00 Kč | 308 046,00 Kč | 70 % | 9 901,00 Kč | 2 % | 9 933,00 Kč | 5 % | 4 943,00 Kč | 6 % | 13 927,00 Kč | 9 % | 42 251,00 Kč | 18 % | 9 973,00 Kč | 21 % | 7 994,00 Kč | 22 % | 117 707,00 Kč | 49 % | 9 690,00 Kč | 51 % | 39 654,00 Kč | 60 % | 7 387,00 Kč | 62 % | 34 686,00 Kč | 70 % |
5362 | Platby daní a.. | 2 000,00 Kč | 1 430,00 Kč | 72 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 1 430,00 Kč | 72 % | 0,00 Kč | 72 % | 0,00 Kč | 72 % | 0,00 Kč | 72 % |
5909 | Ostatní neinv.. | 400,00 Kč | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % |
6119 | Ostatní nákup.. | 80 000,00 Kč | 78 650,00 Kč | 98 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 78 650,00 Kč | 98 % |
6351 | Investiční tr.. | 0,00 Kč | 0,00 Kč | - - - - | 0,00 Kč | - - - - | 0,00 Kč | - - - - | 0,00 Kč | - - - - | 0,00 Kč | - - - - | 0,00 Kč | - - - - | 0,00 Kč | - - - - | 0,00 Kč | - - - - | 0,00 Kč | - - - - | 0,00 Kč | - - - - | 0,00 Kč | - - - - | 0,00 Kč | - - - - | 0,00 Kč | - - - - |
Celkem | 7 911 695,00 Kč | 5 370 585,77 Kč | 68 % | 43 349,00 Kč | 1 % | 10 799,00 Kč | 0 % | 62 183,64 Kč | 1 % | 101 710,50 Kč | 1 % | 190 902,00 Kč | 2 % | 595 851,53 Kč | 8 % | 299 732,70 Kč | 4 % | 708 253,63 Kč | 9 % | 230 035,60 Kč | 3 % | 1 120 829,31 Kč | 14 % | 264 003,50 Kč | 3 % | 1 742 935,36 Kč | 22 % |