Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Čerpání | ||
---|---|---|---|---|---|
příjmy | 0,00 Kč | ![]() |
181 121,00 Kč | 181 121,00 Kč | 100 % |
výdaje | 6 426 417,00 Kč | ![]() |
6 286 417,00 Kč | 6 208 170,00 Kč | 99 % |
Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Čerpání | ||
---|---|---|---|---|---|
Doprava | 6 426 417,00 Kč | ![]() |
6 286 417,00 Kč | 6 208 170,00 Kč | 99 % |
Paragraf | Položka | ORJ | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Čerpání | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2223 | Bezpečnost silničního provozu | 76 000,00 Kč | 76 000,00 Kč | 47 753,00 Kč | 63 % | |||
5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 6 000,00 Kč | 6 000,00 Kč | 5 134,00 Kč | 86 % | |||
210 | Odbor dopravy | 6 000,00 Kč | 6 000,00 Kč | 5 134,00 Kč | 86 % | |||
5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 16 000,00 Kč | 16 000,00 Kč | 0,00 Kč | 0 % | |||
210 | Odbor dopravy | 16 000,00 Kč | 16 000,00 Kč | 0,00 Kč | 0 % | |||
5164 | Nájemné | 42 000,00 Kč | 42 000,00 Kč | 42 000,00 Kč | 100 % | |||
210 | Odbor dopravy | 42 000,00 Kč | 42 000,00 Kč | 42 000,00 Kč | 100 % | |||
5171 | Opravy a udržování | 8 000,00 Kč | 8 000,00 Kč | 619,00 Kč | 8 % | |||
210 | Odbor dopravy | 8 000,00 Kč | 8 000,00 Kč | 619,00 Kč | 8 % | |||
5175 | Pohoštění | 4 000,00 Kč | 4 000,00 Kč | 0,00 Kč | 0 % | |||
210 | Odbor dopravy | 4 000,00 Kč | 4 000,00 Kč | 0,00 Kč | 0 % | |||
2292 | Dopravní obslužnost | 6 350 417,00 Kč | ![]() |
6 210 417,00 Kč | 6 160 417,00 Kč | 99 % | ||
5193 | Výdaje na dopravní územní obslužnost | 5 238 000,00 Kč | ![]() |
5 088 000,00 Kč | 5 038 000,00 Kč | 99 % | ||
210 | Odbor dopravy | 5 238 000,00 Kč | ![]() |
5 088 000,00 Kč | 5 038 000,00 Kč | 99 % | ||
5213 | Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právnickým osobám | 0,00 Kč | ![]() |
10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 100 % | ||
210 | Odbor dopravy | 0,00 Kč | ![]() |
10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 100 % | ||
5323 | Neinvestiční transfery krajům | 1 112 417,00 Kč | 1 112 417,00 Kč | 1 112 417,00 Kč | 100 % | |||
210 | Odbor dopravy | 1 112 417,00 Kč | 1 112 417,00 Kč | 1 112 417,00 Kč | 100 % | |||
Celkem | 6 426 417,00 Kč | ![]() |
6 286 417,00 Kč | 6 208 170,00 Kč | 99 % |
Položka | Název | Upravený rozpočet | Skutečnost | % | Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | |||||
5137 | Drobný hmotný.. | 6 000,00 Kč | 5 134,00 Kč | 86 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 554,00 Kč | 9 % | 4 580,00 Kč | 86 % | 0,00 Kč | 86 % |
5139 | Nákup materiá.. | 16 000,00 Kč | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % |
5164 | Nájemné | 42 000,00 Kč | 42 000,00 Kč | 100 % | 42 000,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % |
5171 | Opravy a udrž.. | 8 000,00 Kč | 619,00 Kč | 8 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 619,00 Kč | 8 % | 0,00 Kč | 8 % |
5175 | Pohoštění | 4 000,00 Kč | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % |
5193 | Výdaje na dop.. | 5 088 000,00 Kč | 5 038 000,00 Kč | 99 % | 419 837,00 Kč | 8 % | 419 833,00 Kč | 17 % | 419 833,00 Kč | 25 % | 419 833,00 Kč | 33 % | 419 833,00 Kč | 41 % | 419 833,00 Kč | 50 % | 419 833,00 Kč | 58 % | 419 833,00 Kč | 66 % | 419 833,00 Kč | 74 % | 419 833,00 Kč | 83 % | 419 833,00 Kč | 91 % | 419 833,00 Kč | 99 % |
5213 | Neinvestiční .. | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 10 000,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % |
5323 | Neinvestiční .. | 1 112 417,00 Kč | 1 112 417,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 0 % | 278 104,25 Kč | 25 % | 0,00 Kč | 25 % | 278 104,25 Kč | 50 % | 0,00 Kč | 50 % | 0,00 Kč | 50 % | 278 104,25 Kč | 75 % | 0,00 Kč | 75 % | 0,00 Kč | 75 % | 0,00 Kč | 75 % | 278 104,25 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % |
Celkem | 6 286 417,00 Kč | 6 208 170,00 Kč | 99 % | 461 837,00 Kč | 7 % | 697 937,25 Kč | 11 % | 419 833,00 Kč | 7 % | 697 937,25 Kč | 11 % | 419 833,00 Kč | 7 % | 419 833,00 Kč | 7 % | 707 937,25 Kč | 11 % | 419 833,00 Kč | 7 % | 419 833,00 Kč | 7 % | 420 387,00 Kč | 7 % | 703 136,25 Kč | 11 % | 419 833,00 Kč | 7 % |