Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Čerpání | ||
---|---|---|---|---|---|
příjmy | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | - - - - | |
výdaje | 12 310 000,00 Kč | ![]() |
8 006 400,00 Kč | 7 046 583,25 Kč | 88 % |
Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Čerpání | ||
---|---|---|---|---|---|
Doprava | 12 310 000,00 Kč | ![]() |
8 006 400,00 Kč | 7 046 583,25 Kč | 88 % |
Paragraf | Položka | ORJ | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Čerpání | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2212 | Silnice | 6 500 000,00 Kč | ![]() |
4 570 000,00 Kč | 4 351 451,09 Kč | 95 % | ||
5171 | Opravy a udržování | 6 500 000,00 Kč | ![]() |
4 570 000,00 Kč | 4 351 451,09 Kč | 95 % | ||
110 | Odbor správy majetku ? silniční doprava | 500 000,00 Kč | 500 000,00 Kč | 330 015,42 Kč | 66 % | |||
610 | Odbor rozvoje a investic ? silniční doprava | 6 000 000,00 Kč | ![]() |
4 070 000,00 Kč | 4 021 435,67 Kč | 99 % | ||
2219 | Ostatní záležitosti pozemních komunikací | 3 200 000,00 Kč | ![]() |
2 400 000,00 Kč | 2 227 090,80 Kč | 93 % | ||
5171 | Opravy a udržování | 3 200 000,00 Kč | ![]() |
2 400 000,00 Kč | 2 227 090,80 Kč | 93 % | ||
110 | Odbor správy majetku ? silniční doprava | 200 000,00 Kč | 200 000,00 Kč | 102 651,01 Kč | 51 % | |||
610 | Odbor rozvoje a investic ? silniční doprava | 3 000 000,00 Kč | ![]() |
2 200 000,00 Kč | 2 124 439,79 Kč | 97 % | ||
2221 | Provoz veřejné silniční dopravy | 90 000,00 Kč | 90 000,00 Kč | 35 230,36 Kč | 39 % | |||
5171 | Opravy a udržování | 90 000,00 Kč | 90 000,00 Kč | 35 230,36 Kč | 39 % | |||
110 | Odbor správy majetku ? silniční doprava | 90 000,00 Kč | 90 000,00 Kč | 35 230,36 Kč | 39 % | |||
Celkem | 9 790 000,00 Kč | ![]() |
7 060 000,00 Kč | 6 613 772,25 Kč | 94 % |
Položka | Název | Upravený rozpočet | Skutečnost | % | Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | |||||
5139 | Nákup materiá.. | 29 040,00 Kč | 29 040,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 29 040,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % |
5164 | Nájemné | 40 000,00 Kč | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % |
5169 | Nákup ostatní.. | 857 360,00 Kč | 403 771,00 Kč | 47 % | 10 890,00 Kč | 1 % | 8 000,00 Kč | 2 % | 37 456,00 Kč | 7 % | 60 113,00 Kč | 14 % | 9 262,00 Kč | 15 % | 14 500,00 Kč | 16 % | 23 272,00 Kč | 19 % | 20 134,00 Kč | 21 % | 23 619,00 Kč | 24 % | 38 115,00 Kč | 29 % | 19 150,00 Kč | 31 % | 139 260,00 Kč | 47 % |
5171 | Opravy a udrž.. | 7 060 000,00 Kč | 6 613 772,25 Kč | 94 % | 0,00 Kč | 0 % | 22 584,14 Kč | 0 % | 1 986,67 Kč | 0 % | 19 890,00 Kč | 1 % | 53 311,81 Kč | 1 % | 0,00 Kč | 1 % | 684 416,18 Kč | 11 % | 1 441 910,38 Kč | 32 % | 2 218 700,10 Kč | 63 % | 1 291 668,10 Kč | 81 % | 869 465,69 Kč | 94 % | 9 839,18 Kč | 94 % |
5362 | Platby daní a.. | 20 000,00 Kč | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % |
Celkem | 8 006 400,00 Kč | 7 046 583,25 Kč | 88 % | 10 890,00 Kč | 0 % | 30 584,14 Kč | 0 % | 39 442,67 Kč | 0 % | 80 003,00 Kč | 1 % | 62 573,81 Kč | 1 % | 14 500,00 Kč | 0 % | 736 728,18 Kč | 9 % | 1 462 044,38 Kč | 18 % | 2 242 319,10 Kč | 28 % | 1 329 783,10 Kč | 17 % | 888 615,69 Kč | 11 % | 149 099,18 Kč | 2 % |