Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Velké opravy Vodní hospodářství - OSM (ORJ 102), ORI (ORK 602, 641) (ORG 387) / 2020

Název:
Vodní hospodářství - OSM (ORJ 102), ORI (ORK 602, 641) (387)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
výdaje 1 895 000,00 Kč Navýšení 2 368 600,00 Kč 1 858 198,07 Kč 78 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Vodní hospodářství 1 895 000,00 Kč Navýšení 2 368 600,00 Kč 1 858 198,07 Kč 78 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
2310 Pitná voda 100 000,00 Kč Navýšení 125 000,00 Kč 117 724,55 Kč 94 %
5171 Opravy a udržování 100 000,00 Kč Navýšení 125 000,00 Kč 117 724,55 Kč 94 %
102 Odbor správy majetku ? vodní hospodářství 100 000,00 Kč Navýšení 125 000,00 Kč 117 724,55 Kč 94 %
2321 Odvádění a čištění odpad.vod a nakládání s kaly 800 000,00 Kč Navýšení 973 395,64 Kč 659 159,96 Kč 68 %
5171 Opravy a udržování 800 000,00 Kč Navýšení 973 395,64 Kč 659 159,96 Kč 68 %
102 Odbor správy majetku ? vodní hospodářství 800 000,00 Kč Navýšení 973 395,64 Kč 659 159,96 Kč 68 %
Celkem 900 000,00 Kč Navýšení 1 098 395,64 Kč 776 884,51 Kč 71 %

Měsíční čerpání

Položka Název Upravený rozpočet Skutečnost % Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání %
5151 Studená voda 191 604,36 Kč 176 604,36 Kč 92 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 45 639,33 Kč 24 % 0,00 Kč 24 % 0,00 Kč 24 % 43 655,01 Kč 47 % 0,00 Kč 47 % 43 655,01 Kč 69 % 0,00 Kč 69 % 0,00 Kč 69 % 43 655,01 Kč 92 %
5169 Nákup ostatní.. 1 078 600,00 Kč 904 709,20 Kč 84 % 8 155,00 Kč 1 % 32 754,50 Kč 4 % 24 727,20 Kč 6 % 17 235,00 Kč 8 % 0,00 Kč 8 % 13 310,00 Kč 9 % 5 735,00 Kč 9 % 86 345,50 Kč 17 % 16 192,00 Kč 19 % 368 614,00 Kč 53 % 60 811,00 Kč 59 % 270 830,00 Kč 84 %
5171 Opravy a udrž.. 1 098 395,64 Kč 776 884,51 Kč 71 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 45 194,00 Kč 4 % 35 575,00 Kč 7 % 0,00 Kč 7 % 0,00 Kč 7 % 71 678,00 Kč 14 % 10 285,00 Kč 15 % 33 173,15 Kč 18 % 364 139,20 Kč 51 % 60 281,00 Kč 56 % 156 559,16 Kč 71 %
Celkem 2 368 600,00 Kč 1 858 198,07 Kč 78 % 8 155,00 Kč 0 % 32 754,50 Kč 1 % 69 921,20 Kč 3 % 98 449,33 Kč 4 % 0,00 Kč 0 % 13 310,00 Kč 1 % 121 068,01 Kč 5 % 96 630,50 Kč 4 % 93 020,16 Kč 4 % 732 753,20 Kč 31 % 121 092,00 Kč 5 % 471 044,17 Kč 20 %