| Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Čerpání | ||
|---|---|---|---|---|---|
| příjmy | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | - - - - | |
| výdaje | 1 895 000,00 Kč |  |
2 368 600,00 Kč | 1 858 198,07 Kč | 78 % |
| Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Čerpání | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Vodní hospodářství | 1 895 000,00 Kč | |
2 368 600,00 Kč | 1 858 198,07 Kč | 78 % |
| Paragraf | Položka | ORJ | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Čerpání | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2310 | Pitná voda | 100 000,00 Kč | |
125 000,00 Kč | 117 724,55 Kč | 94 % | ||
| 5171 | Opravy a udržování | 100 000,00 Kč | |
125 000,00 Kč | 117 724,55 Kč | 94 % | ||
| 102 | Odbor správy majetku ? vodní hospodářství | 100 000,00 Kč | |
125 000,00 Kč | 117 724,55 Kč | 94 % | ||
| 2321 | Odvádění a čištění odpad.vod a nakládání s kaly | 800 000,00 Kč | |
973 395,64 Kč | 659 159,96 Kč | 68 % | ||
| 5171 | Opravy a udržování | 800 000,00 Kč | |
973 395,64 Kč | 659 159,96 Kč | 68 % | ||
| 102 | Odbor správy majetku ? vodní hospodářství | 800 000,00 Kč | |
973 395,64 Kč | 659 159,96 Kč | 68 % | ||
| Celkem | 900 000,00 Kč | |
1 098 395,64 Kč | 776 884,51 Kč | 71 % | |||
| Položka | Název | Upravený rozpočet | Skutečnost | % | Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | |||||
| 5151 | Studená voda | 191 604,36 Kč | 176 604,36 Kč | 92 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 45 639,33 Kč | 24 % | 0,00 Kč | 24 % | 0,00 Kč | 24 % | 43 655,01 Kč | 47 % | 0,00 Kč | 47 % | 43 655,01 Kč | 69 % | 0,00 Kč | 69 % | 0,00 Kč | 69 % | 43 655,01 Kč | 92 % |
| 5169 | Nákup ostatní.. | 1 078 600,00 Kč | 904 709,20 Kč | 84 % | 8 155,00 Kč | 1 % | 32 754,50 Kč | 4 % | 24 727,20 Kč | 6 % | 17 235,00 Kč | 8 % | 0,00 Kč | 8 % | 13 310,00 Kč | 9 % | 5 735,00 Kč | 9 % | 86 345,50 Kč | 17 % | 16 192,00 Kč | 19 % | 368 614,00 Kč | 53 % | 60 811,00 Kč | 59 % | 270 830,00 Kč | 84 % |
| 5171 | Opravy a udrž.. | 1 098 395,64 Kč | 776 884,51 Kč | 71 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 45 194,00 Kč | 4 % | 35 575,00 Kč | 7 % | 0,00 Kč | 7 % | 0,00 Kč | 7 % | 71 678,00 Kč | 14 % | 10 285,00 Kč | 15 % | 33 173,15 Kč | 18 % | 364 139,20 Kč | 51 % | 60 281,00 Kč | 56 % | 156 559,16 Kč | 71 % |
| Celkem | 2 368 600,00 Kč | 1 858 198,07 Kč | 78 % | 8 155,00 Kč | 0 % | 32 754,50 Kč | 1 % | 69 921,20 Kč | 3 % | 98 449,33 Kč | 4 % | 0,00 Kč | 0 % | 13 310,00 Kč | 1 % | 121 068,01 Kč | 5 % | 96 630,50 Kč | 4 % | 93 020,16 Kč | 4 % | 732 753,20 Kč | 31 % | 121 092,00 Kč | 5 % | 471 044,17 Kč | 20 % | |
