Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Velké opravy Vodní hospodářství - OSM (ORJ 102), ORI (ORK 602, 641) (ORG 387) / 2020

Název:
Vodní hospodářství - OSM (ORJ 102), ORI (ORK 602, 641) (387)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
výdaje 1 895 000,00 Kč 1 895 000,00 Kč 454 739,84 Kč 24 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Vodní hospodářství 1 895 000,00 Kč 1 895 000,00 Kč 454 739,84 Kč 24 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
2310 Pitná voda 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 71 678,00 Kč 72 %
5171 Opravy a udržování 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 71 678,00 Kč 72 %
102 Odbor správy majetku ? vodní hospodářství 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 71 678,00 Kč 72 %
2321 Odvádění a čištění odpad.vod a nakládání s kaly 800 000,00 Kč Pokles 500 000,00 Kč 105 505,30 Kč 21 %
5171 Opravy a udržování 800 000,00 Kč Pokles 500 000,00 Kč 105 505,30 Kč 21 %
102 Odbor správy majetku ? vodní hospodářství 800 000,00 Kč Pokles 500 000,00 Kč 105 505,30 Kč 21 %
Celkem 900 000,00 Kč Pokles 600 000,00 Kč 177 183,30 Kč 30 %

Měsíční čerpání

Položka Název Upravený rozpočet Skutečnost % Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání %
5151 Studená voda 185 000,00 Kč 89 294,34 Kč 48 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 45 639,33 Kč 25 % 0,00 Kč 25 % 0,00 Kč 25 % 43 655,01 Kč 48 % 0,00 Kč 48 % 0,00 Kč 48 % 0,00 Kč 48 % 0,00 Kč 48 % 0,00 Kč 48 %
5169 Nákup ostatní.. 1 110 000,00 Kč 188 262,20 Kč 17 % 8 155,00 Kč 1 % 32 754,50 Kč 4 % 24 727,20 Kč 6 % 17 235,00 Kč 7 % 0,00 Kč 7 % 13 310,00 Kč 9 % 5 735,00 Kč 9 % 86 345,50 Kč 17 % 0,00 Kč 17 % 0,00 Kč 17 % 0,00 Kč 17 % 0,00 Kč 17 %
5171 Opravy a udrž.. 600 000,00 Kč 177 183,30 Kč 30 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 45 194,00 Kč 8 % 35 575,00 Kč 13 % 0,00 Kč 13 % 0,00 Kč 13 % 71 678,00 Kč 25 % 10 285,00 Kč 27 % 14 451,30 Kč 30 % 0,00 Kč 30 % 0,00 Kč 30 % 0,00 Kč 30 %
Celkem 1 895 000,00 Kč 454 739,84 Kč 24 % 8 155,00 Kč 0 % 32 754,50 Kč 2 % 69 921,20 Kč 4 % 98 449,33 Kč 5 % 0,00 Kč 0 % 13 310,00 Kč 1 % 121 068,01 Kč 6 % 96 630,50 Kč 5 % 14 451,30 Kč 1 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %