Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Čerpání | ||
---|---|---|---|---|---|
příjmy | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | - - - - | |
výdaje | 161 600,00 Kč | 161 600,00 Kč | 157 058,81 Kč | 97 % |
Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Čerpání | ||
---|---|---|---|---|---|
Požární ochrana | 161 600,00 Kč | 161 600,00 Kč | 157 058,81 Kč | 97 % |
Paragraf | Položka | ORJ | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Čerpání | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5512 | Požární ochrana-dobrovolná část | 161 600,00 Kč | 161 600,00 Kč | 157 058,81 Kč | 97 % | |||
5132 | Ochranné pomůcky | 40 000,00 Kč | ![]() |
1 000,00 Kč | 645,00 Kč | 64 % | ||
19 | Odbor organizační | 40 000,00 Kč | ![]() |
1 000,00 Kč | 645,00 Kč | 64 % | ||
5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 50 000,00 Kč | ![]() |
92 700,00 Kč | 92 651,66 Kč | 100 % | ||
19 | Odbor organizační | 50 000,00 Kč | ![]() |
92 700,00 Kč | 92 651,66 Kč | 100 % | ||
5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5 000,00 Kč | ![]() |
6 800,00 Kč | 6 700,55 Kč | 99 % | ||
19 | Odbor organizační | 5 000,00 Kč | ![]() |
6 800,00 Kč | 6 700,55 Kč | 99 % | ||
5156 | Pohonné hmoty a maziva | 12 000,00 Kč | 12 000,00 Kč | 11 245,60 Kč | 94 % | |||
19 | Odbor organizační | 12 000,00 Kč | 12 000,00 Kč | 11 245,60 Kč | 94 % | |||
5162 | Služby telekomunikací a radiokomunikací | 3 600,00 Kč | 3 600,00 Kč | 3 600,00 Kč | 100 % | |||
19 | Odbor organizační | 3 600,00 Kč | 3 600,00 Kč | 3 600,00 Kč | 100 % | |||
5167 | Služby školení a vzdělávání | 5 000,00 Kč | ![]() |
3 000,00 Kč | 0,00 Kč | 0 % | ||
19 | Odbor organizační | 5 000,00 Kč | ![]() |
3 000,00 Kč | 0,00 Kč | 0 % | ||
5169 | Nákup ostatních služeb | 7 000,00 Kč | ![]() |
8 000,00 Kč | 7 720,00 Kč | 96 % | ||
19 | Odbor organizační | 7 000,00 Kč | ![]() |
8 000,00 Kč | 7 720,00 Kč | 96 % | ||
5171 | Opravy a udržování | 35 000,00 Kč | ![]() |
34 500,00 Kč | 34 496,00 Kč | 100 % | ||
19 | Odbor organizační | 35 000,00 Kč | ![]() |
34 500,00 Kč | 34 496,00 Kč | 100 % | ||
5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 4 000,00 Kč | ![]() |
0,00 Kč | 0,00 Kč | - - - - | ||
19 | Odbor organizační | 4 000,00 Kč | ![]() |
0,00 Kč | 0,00 Kč | - - - - | ||
Celkem | 161 600,00 Kč | 161 600,00 Kč | 157 058,81 Kč | 97 % |
Položka | Název | Upravený rozpočet | Skutečnost | % | Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | |||||
5132 | Ochranné pomů.. | 1 000,00 Kč | 645,00 Kč | 64 % | 645,00 Kč | 64 % | 0,00 Kč | 64 % | 0,00 Kč | 64 % | 0,00 Kč | 64 % | 0,00 Kč | 64 % | 0,00 Kč | 64 % | 0,00 Kč | 64 % | 0,00 Kč | 64 % | 0,00 Kč | 64 % | 0,00 Kč | 64 % | 0,00 Kč | 64 % | 0,00 Kč | 64 % |
5137 | Drobný hmotný.. | 92 700,00 Kč | 92 651,66 Kč | 100 % | 33 530,00 Kč | 36 % | 5 424,43 Kč | 42 % | 28 826,11 Kč | 73 % | 0,00 Kč | 73 % | 0,00 Kč | 73 % | 0,00 Kč | 73 % | 0,00 Kč | 73 % | 0,00 Kč | 73 % | 0,00 Kč | 73 % | 0,00 Kč | 73 % | 0,00 Kč | 73 % | 24 871,12 Kč | 100 % |
5139 | Nákup materiá.. | 6 800,00 Kč | 6 700,55 Kč | 99 % | 2 566,70 Kč | 38 % | 1 157,57 Kč | 55 % | 0,00 Kč | 55 % | 0,00 Kč | 55 % | 328,00 Kč | 60 % | 0,00 Kč | 60 % | 0,00 Kč | 60 % | 0,00 Kč | 60 % | 99,90 Kč | 61 % | 635,80 Kč | 70 % | 0,00 Kč | 70 % | 1 912,58 Kč | 99 % |
5156 | Pohonné hmoty.. | 12 000,00 Kč | 11 245,60 Kč | 94 % | 0,00 Kč | 0 % | 1 337,70 Kč | 11 % | 0,00 Kč | 11 % | 0,00 Kč | 11 % | 3 101,40 Kč | 37 % | 2 178,90 Kč | 55 % | 0,00 Kč | 55 % | 0,00 Kč | 55 % | 2 620,40 Kč | 77 % | 0,00 Kč | 77 % | 0,00 Kč | 77 % | 2 007,20 Kč | 94 % |
5162 | Služby teleko.. | 3 600,00 Kč | 3 600,00 Kč | 100 % | 300,00 Kč | 8 % | 300,00 Kč | 17 % | 300,00 Kč | 25 % | 300,00 Kč | 33 % | 300,00 Kč | 42 % | 300,00 Kč | 50 % | 300,00 Kč | 58 % | 300,00 Kč | 67 % | 300,00 Kč | 75 % | 300,00 Kč | 83 % | 300,00 Kč | 92 % | 300,00 Kč | 100 % |
5167 | Služby školen.. | 3 000,00 Kč | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % |
5169 | Nákup ostatní.. | 8 000,00 Kč | 7 720,00 Kč | 96 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 4 920,00 Kč | 62 % | 0,00 Kč | 62 % | 0,00 Kč | 62 % | 0,00 Kč | 62 % | 0,00 Kč | 62 % | 0,00 Kč | 62 % | 2 800,00 Kč | 96 % | 0,00 Kč | 96 % | 0,00 Kč | 96 % |
5171 | Opravy a udrž.. | 34 500,00 Kč | 34 496,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 12 874,00 Kč | 37 % | 3 880,00 Kč | 49 % | 0,00 Kč | 49 % | 0,00 Kč | 49 % | 0,00 Kč | 49 % | 0,00 Kč | 49 % | 4 235,00 Kč | 61 % | 13 507,00 Kč | 100 % |
5173 | Cestovné (tuz.. | 0,00 Kč | 0,00 Kč | - - - - | 0,00 Kč | - - - - | 0,00 Kč | - - - - | 0,00 Kč | - - - - | 0,00 Kč | - - - - | 0,00 Kč | - - - - | 0,00 Kč | - - - - | 0,00 Kč | - - - - | 0,00 Kč | - - - - | 0,00 Kč | - - - - | 0,00 Kč | - - - - | 0,00 Kč | - - - - | 0,00 Kč | - - - - |
Celkem | 161 600,00 Kč | 157 058,81 Kč | 97 % | 37 041,70 Kč | 23 % | 8 219,70 Kč | 5 % | 29 126,11 Kč | 18 % | 5 220,00 Kč | 3 % | 16 603,40 Kč | 10 % | 6 358,90 Kč | 4 % | 300,00 Kč | 0 % | 300,00 Kč | 0 % | 3 020,30 Kč | 2 % | 3 735,80 Kč | 2 % | 4 535,00 Kč | 3 % | 42 597,90 Kč | 26 % |