Klikací rozpočet - Nový Jičín

Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Velké opravy Chata Jičínka (ORG 4381) / 2020

Název:

Chata Jičínka (4381)

Rozpočtováno v letech:

2020

	Schválený rozpočet		Upravený rozpočet	Skutečnost	Čerpání
příjmy	270 000,00 Kč		270 000,00 Kč	219 460,00 Kč	81 %
výdaje	896 000,00 Kč		896 000,00 Kč	821 041,83 Kč	92 %

Rozpočtováno v kapitolách

	Schválený rozpočet		Upravený rozpočet	Skutečnost	Čerpání
Veřejná správa	896 000,00 Kč		896 000,00 Kč	821 041,83 Kč	92 %

Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf	Položka	ORJ	Název	Schválený rozpočet		Upravený rozpočet	Skutečnost	Čerpání
6171			Činnost místní správy	50 000,00 Kč		28 000,00 Kč	17 762,61 Kč	63 %
	5171		Opravy a udržování	50 000,00 Kč		28 000,00 Kč	17 762,61 Kč	63 %
		19	Odbor organizační	50 000,00 Kč		28 000,00 Kč	17 762,61 Kč	63 %
Celkem				50 000,00 Kč		28 000,00 Kč	17 762,61 Kč	63 %

Měsíční čerpání

Položka	Název	Upravený rozpočet	Skutečnost	%	Leden		Únor		Březen		Duben		Květen		Červen		Červenec		Srpen		Září		Říjen		Listopad		Prosinec
Položka	Název	Upravený rozpočet	Skutečnost	%	Čerpání	%	Čerpání	%	Čerpání	%	Čerpání	%	Čerpání	%	Čerpání	%	Čerpání	%	Čerpání	%	Čerpání	%	Čerpání	%	Čerpání	%	Čerpání	%
5137	Drobný hmotný..	32 000,00 Kč	31 979,01 Kč	100 %	0,00 Kč	0 %	0,00 Kč	0 %	13 390,01 Kč	42 %	0,00 Kč	42 %	0,00 Kč	42 %	18 589,00 Kč	100 %	0,00 Kč	100 %	0,00 Kč	100 %	0,00 Kč	100 %	0,00 Kč	100 %	0,00 Kč	100 %	0,00 Kč	100 %
5139	Nákup materiá..	19 700,00 Kč	17 596,38 Kč	89 %	0,00 Kč	0 %	1 105,00 Kč	6 %	599,00 Kč	9 %	0,00 Kč	9 %	1 647,00 Kč	17 %	12 580,38 Kč	81 %	0,00 Kč	81 %	739,00 Kč	85 %	866,00 Kč	89 %	0,00 Kč	89 %	0,00 Kč	89 %	60,00 Kč	89 %
5151	Studená voda	15 000,00 Kč	9 181,00 Kč	61 %	5 004,00 Kč	33 %	0,00 Kč	33 %	0,00 Kč	33 %	0,00 Kč	33 %	0,00 Kč	33 %	0,00 Kč	33 %	0,00 Kč	33 %	4 177,00 Kč	61 %	0,00 Kč	61 %	0,00 Kč	61 %	0,00 Kč	61 %	0,00 Kč	61 %
5154	Elektrická en..	113 300,00 Kč	113 263,00 Kč	100 %	13 000,00 Kč	11 %	0,00 Kč	11 %	0,00 Kč	11 %	13 000,00 Kč	23 %	0,00 Kč	23 %	0,00 Kč	23 %	13 000,00 Kč	34 %	61 263,00 Kč	88 %	0,00 Kč	88 %	13 000,00 Kč	100 %	0,00 Kč	100 %	0,00 Kč	100 %
5155	Pevná paliva	1 000,00 Kč	0,00 Kč	0 %	0,00 Kč	0 %	0,00 Kč	0 %	0,00 Kč	0 %	0,00 Kč	0 %	0,00 Kč	0 %	0,00 Kč	0 %	0,00 Kč	0 %	0,00 Kč	0 %	0,00 Kč	0 %	0,00 Kč	0 %	0,00 Kč	0 %	0,00 Kč	0 %
5156	Pohonné hmoty..	1 000,00 Kč	0,00 Kč	0 %	0,00 Kč	0 %	0,00 Kč	0 %	0,00 Kč	0 %	0,00 Kč	0 %	0,00 Kč	0 %	0,00 Kč	0 %	0,00 Kč	0 %	0,00 Kč	0 %	0,00 Kč	0 %	0,00 Kč	0 %	0,00 Kč	0 %	0,00 Kč	0 %
5169	Nákup ostatní..	74 000,00 Kč	73 169,10 Kč	99 %	4 895,00 Kč	7 %	1 511,00 Kč	9 %	5 046,00 Kč	15 %	2 490,00 Kč	19 %	1 184,00 Kč	20 %	3 121,00 Kč	25 %	5 268,00 Kč	32 %	9 223,00 Kč	44 %	4 269,00 Kč	50 %	2 490,00 Kč	53 %	0,00 Kč	53 %	33 672,10 Kč	99 %
5171	Opravy a udrž..	28 000,00 Kč	17 762,61 Kč	63 %	0,00 Kč	0 %	0,00 Kč	0 %	0,00 Kč	0 %	0,00 Kč	0 %	0,00 Kč	0 %	0,00 Kč	0 %	1 257,00 Kč	4 %	0,00 Kč	4 %	0,00 Kč	4 %	7 612,11 Kč	32 %	8 893,50 Kč	63 %	0,00 Kč	63 %
5362	Platby daní a..	17 000,00 Kč	6 400,00 Kč	38 %	0,00 Kč	0 %	0,00 Kč	0 %	0,00 Kč	0 %	0,00 Kč	0 %	0,00 Kč	0 %	0,00 Kč	0 %	6 400,00 Kč	38 %	0,00 Kč	38 %	0,00 Kč	38 %	0,00 Kč	38 %	0,00 Kč	38 %	0,00 Kč	38 %
6121	Budovy, haly ..	595 000,00 Kč	551 690,73 Kč	93 %	30 153,20 Kč	5 %	0,00 Kč	5 %	0,00 Kč	5 %	0,00 Kč	5 %	0,00 Kč	5 %	35 057,03 Kč	11 %	299 773,87 Kč	61 %	0,00 Kč	61 %	5 419,59 Kč	62 %	0,00 Kč	62 %	181 287,04 Kč	93 %	0,00 Kč	93 %
Celkem		896 000,00 Kč	821 041,83 Kč	92 %	53 052,20 Kč	6 %	2 616,00 Kč	0 %	19 035,01 Kč	2 %	15 490,00 Kč	2 %	2 831,00 Kč	0 %	69 347,41 Kč	8 %	325 698,87 Kč	36 %	75 402,00 Kč	8 %	10 554,59 Kč	1 %	23 102,11 Kč	3 %	190 180,54 Kč	21 %	33 732,10 Kč	4 %