Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Čerpání | ||
---|---|---|---|---|---|
příjmy | 270 000,00 Kč | 270 000,00 Kč | 219 460,00 Kč | 81 % | |
výdaje | 896 000,00 Kč | 896 000,00 Kč | 821 041,83 Kč | 92 % |
Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Čerpání | ||
---|---|---|---|---|---|
Veřejná správa | 896 000,00 Kč | 896 000,00 Kč | 821 041,83 Kč | 92 % |
Paragraf | Položka | ORJ | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Čerpání | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6171 | Činnost místní správy | 50 000,00 Kč | ![]() |
28 000,00 Kč | 17 762,61 Kč | 63 % | ||
5171 | Opravy a udržování | 50 000,00 Kč | ![]() |
28 000,00 Kč | 17 762,61 Kč | 63 % | ||
19 | Odbor organizační | 50 000,00 Kč | ![]() |
28 000,00 Kč | 17 762,61 Kč | 63 % | ||
Celkem | 50 000,00 Kč | ![]() |
28 000,00 Kč | 17 762,61 Kč | 63 % |
Položka | Název | Upravený rozpočet | Skutečnost | % | Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | |||||
5137 | Drobný hmotný.. | 32 000,00 Kč | 31 979,01 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 13 390,01 Kč | 42 % | 0,00 Kč | 42 % | 0,00 Kč | 42 % | 18 589,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % |
5139 | Nákup materiá.. | 19 700,00 Kč | 17 596,38 Kč | 89 % | 0,00 Kč | 0 % | 1 105,00 Kč | 6 % | 599,00 Kč | 9 % | 0,00 Kč | 9 % | 1 647,00 Kč | 17 % | 12 580,38 Kč | 81 % | 0,00 Kč | 81 % | 739,00 Kč | 85 % | 866,00 Kč | 89 % | 0,00 Kč | 89 % | 0,00 Kč | 89 % | 60,00 Kč | 89 % |
5151 | Studená voda | 15 000,00 Kč | 9 181,00 Kč | 61 % | 5 004,00 Kč | 33 % | 0,00 Kč | 33 % | 0,00 Kč | 33 % | 0,00 Kč | 33 % | 0,00 Kč | 33 % | 0,00 Kč | 33 % | 0,00 Kč | 33 % | 4 177,00 Kč | 61 % | 0,00 Kč | 61 % | 0,00 Kč | 61 % | 0,00 Kč | 61 % | 0,00 Kč | 61 % |
5154 | Elektrická en.. | 113 300,00 Kč | 113 263,00 Kč | 100 % | 13 000,00 Kč | 11 % | 0,00 Kč | 11 % | 0,00 Kč | 11 % | 13 000,00 Kč | 23 % | 0,00 Kč | 23 % | 0,00 Kč | 23 % | 13 000,00 Kč | 34 % | 61 263,00 Kč | 88 % | 0,00 Kč | 88 % | 13 000,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % |
5155 | Pevná paliva | 1 000,00 Kč | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % |
5156 | Pohonné hmoty.. | 1 000,00 Kč | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % |
5169 | Nákup ostatní.. | 74 000,00 Kč | 73 169,10 Kč | 99 % | 4 895,00 Kč | 7 % | 1 511,00 Kč | 9 % | 5 046,00 Kč | 15 % | 2 490,00 Kč | 19 % | 1 184,00 Kč | 20 % | 3 121,00 Kč | 25 % | 5 268,00 Kč | 32 % | 9 223,00 Kč | 44 % | 4 269,00 Kč | 50 % | 2 490,00 Kč | 53 % | 0,00 Kč | 53 % | 33 672,10 Kč | 99 % |
5171 | Opravy a udrž.. | 28 000,00 Kč | 17 762,61 Kč | 63 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 1 257,00 Kč | 4 % | 0,00 Kč | 4 % | 0,00 Kč | 4 % | 7 612,11 Kč | 32 % | 8 893,50 Kč | 63 % | 0,00 Kč | 63 % |
5362 | Platby daní a.. | 17 000,00 Kč | 6 400,00 Kč | 38 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 6 400,00 Kč | 38 % | 0,00 Kč | 38 % | 0,00 Kč | 38 % | 0,00 Kč | 38 % | 0,00 Kč | 38 % | 0,00 Kč | 38 % |
6121 | Budovy, haly .. | 595 000,00 Kč | 551 690,73 Kč | 93 % | 30 153,20 Kč | 5 % | 0,00 Kč | 5 % | 0,00 Kč | 5 % | 0,00 Kč | 5 % | 0,00 Kč | 5 % | 35 057,03 Kč | 11 % | 299 773,87 Kč | 61 % | 0,00 Kč | 61 % | 5 419,59 Kč | 62 % | 0,00 Kč | 62 % | 181 287,04 Kč | 93 % | 0,00 Kč | 93 % |
Celkem | 896 000,00 Kč | 821 041,83 Kč | 92 % | 53 052,20 Kč | 6 % | 2 616,00 Kč | 0 % | 19 035,01 Kč | 2 % | 15 490,00 Kč | 2 % | 2 831,00 Kč | 0 % | 69 347,41 Kč | 8 % | 325 698,87 Kč | 36 % | 75 402,00 Kč | 8 % | 10 554,59 Kč | 1 % | 23 102,11 Kč | 3 % | 190 180,54 Kč | 21 % | 33 732,10 Kč | 4 % |